安宁市第一人民医院2024年度部门决算
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安宁市第一人民医院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
我院是安宁市政府举办的公立医院，事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院。金方院区（原云南昆钢医院）始建于1962年，是楚雄医药高等专科学校非直属附属医院；助理全科医生培训基地。连然院区（原安宁市人民医院）始建于1941年，是安宁市妇女儿童医院、安宁市急救中心、昆明血液中心安宁市储血点。有省级临床重点专科7个（医学影像科、疼痛科脊柱源性疼痛专业、急诊医学科、心血管内科、骨科、呼吸内科、消化内科）。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置69个内设机构，包括：党委办公室、人才办公室、院办公室、纪委办公室、行风办公室、工会、团委、人力资源部、审计部、财务部、运营管理部、医务部、投诉管理办公室、护理部、质控部、病案统计科、感染管理科、疾病预防保健科、医保价格科、信息统计中心、科硏管理科、教学管理科、医学装备科、后勤服务中心、保卫科、基建办公室、离退休管理科、神经内科、呼吸与危重症医学科、消化血液病内科、肾内科、内分泌科、心血管内科、感染性疾病科、急诊医学部、重症医学科、安宁市急救中心、全科医学科、老年医学科、精神科、儿科、新生儿科、临床营养科、骨科、普外科、泌尿外科、胸外科、疼痛科、妇产科、妇科、产科、肿瘤科、麻醉科、眼科、耳鼻喉科、康复医学科、中医科、口腔科、放射医学科、超声医学科、医学检验科、临床输血科、病理科、健康管理中心、消毒供应中心、药学部、门诊部、客户服务中心、海扶中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为安宁市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员629人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员610人，机关和事业工人19人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1050人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1050人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员427人（离休0人，退休427人）。
车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。
三、重点工作概述
2024年始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民健康为中心，坚持政府主导，坚持公益性主导，以强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新的发展路径，促进医院高质量发展，完成年度目标。
坚持厚植党建根基，落实党建工作，压实主体责任,探索联席共建，创新党建引领,丰富教育形式，提升支部活力,优化组织设置，筑强战斗堡垒, 坚持党管人才，优化人才队伍 ,守好舆论阵地，坚持创新不息, 持续关爱职工，彰显医院温度。坚持筑牢廉洁防线，坚持全面质量管理，以56个国考指标，17个重点专业质控指标、32个医疗安全指标为抓手，进一步提升临床诊疗能力，将单病种、日间医疗与临床路径高度结合，规范诊疗行为，提升医疗质量内涵。2024年放射医学科、胸外科进入第十二届全国医院管理工具大会决赛并获奖。药学部参加第十二届全国医院管理工具大会电子壁报展示。优质护理服务覆盖率100%。疼痛科成功备案脊柱内镜三、四级培训基地。坚持推进学科建设，疼痛科通过国家级临床重点专科建设项目中期评价，8个昆明市级临床重点专科建设项目通过中期评价，疼痛科“椎间盘手术”DRGS分组手术量连续9年位居全省第一，2024年成功开展4例脊髓电刺激技术，在刺激模式、术后监测和适应症扩展方面取得重大进展。独立设置老年医学科病区，成功通过县级公立医院老年医学科建设项目评审。整合成立医共体口腔健康中心，以专病为导向，完成8个亚专科重组，完成连然院区儿科门诊升级改造。2024年与重庆医科大学附属儿童医院合作发展儿童内分泌亚专业；与华中科技大学同济医学院附属同济医院合作成立安宁市医共体区域过敏反应中心发展脱敏门诊；加入广州市妇幼儿童医疗中心母子一体化保健联盟，发展儿童保健门诊。在全省急救技能大赛上，院前急救中心代表昆明市参赛，斩获11个奖项。2024年医院成为中国医院协会医共体分会副主委单位、“云南省药理学会数智药学专委会”主委单位，“云南省医学会健康管理学分会”“云南省医院协会职业病专委会”副主委单位。以“千县工程”为契机，将紧密型医共体与千县工程建设“双融合”、“双驱动”，高质量建设区域化、平台化临床服务五大中心，院内30余位专家参与国家7个指南编写，5位专家参与编写云南省临床服务五大中心实施细则制定，临床服务五大中心高分通过云南省卫健委首批验收，医院荣获全国“千县工程二十大中心建设交流基地”、“千县工程县域肿瘤防治中心交流基地”等称号。与北京协和医院、华西妇女儿童医院建立远程医疗合作。互联网+药学服务为居家透析患者免费送药300余次。互联网+护理服务提供上门服务260余例次；孕产一体化服务78人次。全病程管理中心提供24小时线上服务。在河口县人民医院、梁河县人民医院等医疗机构建立了10个专家工作站，与屏边县人民医院、陇川县人民医院等15家医疗机构签订了联盟医院、专科联盟协议。坚持体现公益属性，2024年度开展义诊37次，组织和完成政府指令性任务、应急医疗保障工作88次，派出人员616人次；残疾评定上门服务2次；帮助患者申请疾病应急救助4人次，道路交通救助基金申报2人。全年征兵体检2000余人次，助力安宁市政府圆满完成300余名新兵征集任务并实现零退兵，成绩位居全省前列。全年220名职工参加无偿献血，献血总量55100毫升。国家自然科学基金项目，成功申报7项，立项1项。SCI论文发表34篇，授权知识产权14项，出版专著19部。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、安宁市第一人民医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、安宁市第一人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
三、安宁市第一人民医院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
四、安宁市第一人民医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市第一人民医院2024年度收入合计1,424,810,940.60元。其中：财政拨款收入73,249,553.99元，占总收入的5.14%；无上级补助收入；事业收入707,115,332.59元（含教育收费0.00元），占总收入的49.63%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入644,446,054.02元，占总收入的45.23%。
与上年相比，收入合计增加153,804,425.95元，增长12.10%。其中：财政拨款收入减少12,689,507.11元，下降14.77%；事业收入增加13,414,810.75元，增长1.93%；其他收入增加153,079,122.31元，增长31.15%。财政拨款收入减少的主要原因是新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助1,952,854.00元，较上年减少5,486,423.00元；2023年收到疼痛科国家级重点专科建设资金5,000,00.00元，2024年无此项目收入；2024年收到固定资产贷款利息补助资金3,998,031.10元，2024年无此项目收入；2024年增加昆明理工大学合作经费补助资金1,000,000.00元。事业收入增加主要原因是住院预算收入较上年增加9,798,918.03元，科研项目预算收入较上年增加2,147,169.81元。其他收入增加的主要原因是因业务需要，其他收入中债务预算收入较上年增加150,836,500.00元。
二、支出决算情况说明
安宁市第一人民医院2024年度支出合计1,409,527,903.69元。其中：基本支出1,390,476,155.20元，占总支出的98.65％；项目支出19,051,748.49元，占总支出的1.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加122,708,886.64元，增长9.54%。其中：基本支出增加126,936,771.62元，增长10.05%；项目支出减少4,227,884.98元，下降18.16%；基本支出增加的主要原因是2023年债务还本支出361,378,002.92元，2024年债务还本支出568,173,500.00元，较上年增加206,795,497.08元、因新冠疫情原因，2023年专用材料费和委托业务费增加，2024年专用材料费较2023年减少38,934,851.69元、委托业务费较2023年减少20,641,493.07元、维修（护）费较2023年减少6,263,789.52元、培训费较2023年减少1,331,755.32元、资产购置减少14,715,292.47元。项目支出减少的主要原因是2023年新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助支出7,439,277.00元，2024年新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助支出1,952,854.00元，较上年减少5,486,423.00元，2024年增加昆明理工大学合作经费补助资金1,000,000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障安宁市第一人民医院机构正常运转的日常支出1,390,476,155.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出333,896,117.62元，占基本支出的24.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,056,580,037.58元，占基本支出的75.99％。人员经费支出人均193,563.48元/年，公用经费支出人均48,790.66元/年。
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（二）项目支出情况
2024年度用于保障安宁市第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,051,748.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.高层次人才专项经费2,110,500.00元，用于高层次人才奖励，激励高层次人才在医疗领域发挥其专业优势，提高患者就医感受;
2.离退休干部党支部工作7,560.00元，用于离退休干部党支部活动经费;
3.中秋节期间礼遇帮扶、慰问关爱道德模范、身边好人补助资金2,000.00元，用于“云南好人”奖励;
4.药品零差率销售补助资金1,500,000.00元，用于药品零加成销售补助，为患者减少医疗费用支出;
5.昆明理工大学合作经费补助资金1,000,000.00元，用于提升医疗技术水平，更好的为患者服务;
6.三年高质量行动经费2,491,390.78元，用于推动医院高质量发展，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，提高患者就医感受;
7.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金950,000.00元，用于医院服务能力的提升和医务人员的学习培训，不断提高医疗技术水平，更好的为患者服务;
8.助理全科医生基地补助756,000.00元，用于助理全科医生基地建设，提高助理全科医生的专业水平和实践能力;
9.十百千工程和内设研究机构技术中心经费300.00元，用于相关人员劳务费用的支出，为全民健康提供强有力的人才支撑;
10.基层医疗卫生人员技能培训项目资金529,883.50元，用于基层医疗卫生人员服务能力的提升和学习培训等，不断提高基层医疗技术水平，更好的为基层医疗卫生机构患者服务;
11.基本公共卫生服务项目中央补助资金620,000.00元，用于基本公共卫生的服务，更好的为患者服务，提升就医感受，提高患者满意度;
12.新生儿疾病筛查经费527,620.00元，用于新生儿疾病的筛查工作经费，提高新生儿生存率;
13.重大传染病防控中央结算补助资金463,502.31元，用于艾滋病、重大传染病的防治工作经费，提高患者生存率;
14.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金1,952,854.00元，用于新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助，做好疫情防控工作，提高患者生存率;
15.助理全科医生培训经费2,182,490.34元，用于提升卫生健康人才培训，不断提高卫生人才医疗技术水平，更好的为患者服务;
16.药具管理专项补助资金1,920.00元，用于药具管理相关费用的支出，有效预防传染病，提高群众生活质量;
17.卫生健康人才培养中央财政结算补助资金1,284.00元，用于提升卫生健康人才培训，不断提高卫生人才医疗技术水平，更好的为患者服务;
18.疼痛科国家级重点专科建设3,949,443.56元，用于专科建设相关费用的支出，提高患者就医感受，更好的为患者服务;
19.第8届南博会资金5,000.00元，用于医疗保障相关费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出79,017,902.49元,占本年支出合计的5.61%。与上年相比减少725,762.88元，下降0.91%,完成年初预算的127.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,118,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算数的0.00%。主要用于高层次人才补助2,110,500.00元和离退休干部党组织工作经费7,560.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含离退休人员生活补助、编内在职人员补助和药品零差率补助；决算数包含年初预算项目和财政实际补助经费。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出8,588,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%,完成年初预算的100.02%。主要用于离退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算数是2024年12月新增1名退休人员。
9.卫生健康（类）支出68,305,942.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%,完成年初预算的127.97%。主要用于编内在职人员工资支出51,377,254.00元、身边好人补助2,000.00元、药品零差率销售补助1,500,000.00元、昆明理工大学合作经费1,000,000.00元、三年高质量行动补助2,491,390.78元、公立医院综合改革补助950,000.00元、助理全科医生基地补助756,000.00元、十百千工程和内设研究机构技术中心经费300.00元、基层医疗卫生人员技能培训项目资金529,883.50元、新生儿疾病筛查527,620.00元、基本公共卫生服务项目补助620,000.00元、重大传染病防控补助463,502.31元、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助1,952,854.00元、助理全科医生培训补助2,182,490.34元、药具管理补助1,920.00元、卫生健康人才培养补助1,284.00元、疼痛科国家级重点专科补助3,949,443.56元；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含离退休人员生活补助、编内在职人员补助和药品零差率补助；决算数包含年初预算项目和财政实际补助经费。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于南博会医疗保障人员补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项目预算，根据实际项目开展情况补助。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）无支出，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变化的主要原因：本单位为差额拨款事业单位，2024年年初无预算数，因此决算数为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是本单位为差额拨款事业单位，2023年、2024年“三公”经费决算数均为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市第一人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位不属于机关单位或参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，安宁市第一人民医院资产总额1,228,342,991.54元，其中，流动资产337,616,676.56元，固定资产675,717,606.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程186,853,509.93元，无形资产27,208,160.13元（净值），其他资产947,038.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165,550,740.62元，其中固定资产减少315,032,136.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额16,702,600.00元，其中：政府采购货物支出10,728,000.00元；政府采购工程支出806,600.00元；政府采购服务支出5,168,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
医院2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，车辆编制19辆的主要原因：车辆编制19辆均为救护车，救护车属业务用车（特种专业技术用车），医院使用自有资金支付相关费用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、突发公共卫生事件应急处理：包括新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助资金。
三、其他公立医院支出：包括助理全科医生基地补助“十百千”工程相关经费。
四、重大公共卫生服务：指艾滋病治疗经费。
监督索引号53018100536101101111
安宁市第一人民医院（定）
