监督索引号53018100536100801000

安宁市草铺卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市草铺卫生院是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构，属于差额拨款的事业单位。提供预防、康复、保健、健康教育、基本医疗、中医、计划生育技术指导等综合服务；承担辖区内公共卫生监督与管理、突发公共卫生事件的报告任务；食品与药品的监督与管理；负责对村级卫生组织的管理、技术指导和村医的培训；城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公部门、综合科、中医科、功能科、药剂科、公共卫生科。

    我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党风廉政建设责任制工作。

党风廉政建设工作以加强领导，强化责任，确保党风廉政工作制度和措施有效落实为基础，强化廉政教育，筑牢拒腐防变的思想根基，强化政治责任，确保政策制度落实到位。严格执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律等各项规定，认真落实“一岗双责”制度，把党风廉政建设和反腐败工作纳入单位整体工作范畴，狠抓卫生院党风廉政建设和反腐纠风工作的责任分解、责任落实、责任考核和责任追究，扎实推进医院惩防体系建设。主动接受社会监督，构建和谐医患关系。

（二）安全生产和突发事件应对工作。依据《安宁市卫生健康系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》及《安宁市卫生健康系统2024年度安全事故防范和事故灾害应对目标管理责任书》工作内容要求，明确各级职责，严格执行安全生产规章制度，确保医疗安全。针对各类突发事件，我院持续优化应急预案，提高快速响应和处置能力。定期开展安全生产培训和应急演练，提高员工应对突发事件的意识和能力。圆满完成2024年安全生产、消防安全、自然灾害应对、防震减灾、防汛各项工作任务。

（三）医德医风工作。定期开展医德医风教育，严格执行医疗机构从业人员“九项准则”，贯彻落实首问责任制。加强管理，进一步改善医疗服务，加强医德医风建设树立良好行业作风，高度重视医患纠纷工作。妥善处理2024年度患者投诉1起。2024年积极参加医责险14人次，全年未发生医疗事故。

（四）本年度严格执行预算管理制度，通过细化预算编制、强化执行监控与绩效评估，确保了预算的有效落实，实现了资金使用的规范、高效与透明。

（五）国家基本公共卫生服务项目工作开展情况。按照上级下达的国家基本公卫工作要求完成各项指标任务。全面优化健康档案管理，提升预防接种服务，强化慢性病管理。通过专业培训，医护人员能力显著增强。健康教育深入社区，居民健康意识大幅提升。整体服务覆盖面广，居民满意度高，健康管理水平稳步上升，为辖区居民提供了更加优质、高效的公共卫生服务。在基本公共卫生季度考核中，一、二季度考核均为第一名，三季度考核第二名，四季度考核结果尚未公布。

（六）家庭医生签约服务全年履约率、签约率。全年完成家庭医生签约4430人，签约率为14.60%，规范履约4,428人，履约率为99.95%；6类重点人群签约 3,752人，签约率为88.84%，规范履约3,748人，履约率为 99.89%。

（七）乡村医生人才队伍建设情况。辖区内有6个村村卫生室，11名乡村医生，其中乡村全科执业助理医师7人，执证率达63.6%。

（八）加强传染病管理，完成上级下达指标。传染病网络报告率为100%，及时报告率为100.00%，及时审核率为100.00%；全年门诊日志25，907人次，出入院登记654人次，共报告传染病6种，报告8例，漏报0例，迟报0例；风险信息收集12次，报告突发公共卫生事件0起，处理0起，报告聚集性疫情2起，处理2起。

（九）完成免疫规划工作任务。0-6岁儿童累计建册建证111人，建证率100.00%；年内共接种免疫规划疫苗2,362剂次，1-7岁适龄儿童免疫规划疫苗接种情况（按出生队列统计），1岁组应种人数113人，卡介苗实种数113剂，接种率为100.00%；乙肝疫苗第1剂实种数113剂，接种率为100.00%；乙肝疫苗第1剂及时接种数108剂，及时接种率95.58%；乙肝疫苗第2剂实种数113剂，接种率为100.00%；乙肝疫苗第3剂实种数111剂，接种率为98.23%；脊髓灰质炎疫苗第1剂实种数113剂，接种率为100.00%；脊髓灰质炎疫苗第2剂实种数112剂，接种率为99.12%；脊髓灰质炎疫苗第3剂实种数112剂，接种率为99.12%；百白破疫苗第1剂实种数112剂，接种率为99.12%；百白破疫苗第2剂实种数111剂，接种率为98.23%；百白破疫苗第3剂实种数111剂，接种率为98.23%；麻腮风疫苗第1剂实种数112剂，接种率为99.12%；乙脑减毒活疫苗第1剂实种数111剂，接种率为98.23%；A群流脑疫苗第1剂实种数112剂，接种率为99.12%；A群流脑疫苗第2剂实种数111剂，接种率为99.12%。2岁组应种人数102人，百白破疫苗第4剂实种数102剂，接种率为100.00%；甲肝减毒活疫苗实种数99剂，接种率为97.03%；麻腮风疫苗第2剂应实种数102剂，接种率为100%。3岁组应种人数138人，乙脑减毒活疫苗第2剂实种数136剂，接种率为98.55%。4岁组应种人数162人，A+C群流脑疫苗第1剂实种数161剂，接种率为99.38%。5岁组应种人数166人，脊髓灰质炎疫苗第4剂实种数165剂，接种率为99.40%。7岁组应种人数157人，白破疫苗实种数157剂，接种率为100%；A+C群流脑疫苗第2剂实种数154剂，接种率为98.09%。年内共接种非免疫规划疫苗1,179剂次。2024年免疫规划疫苗22剂次接种率＞95%。

（十）完成HIV、梅毒检测任务达标。按照《安宁市2024年防治艾滋病工作要点》，全年完成HIV检测4,458人，梅毒检测2,779人，转介率100.00%，既往丙肝治疗率达标。

（十一）加强严重精神障碍患者管理。年度管理严重精神障碍患者93人，死亡3人，报告患病率2.91%，完成体检59人，规范管理88人，规范管理率94.57%，规律服药率95.65%，面访率95.65%，体检率79.35%，危险性评估3级以上患者有效管理率达到100.00%，未发生肇事肇祸（案）事件。

（十二）医疗业务水平及能力建设情况。在全院职工的努力下，较好的完成了2024年的工作任务。截止2024年12月31日我院门急诊人次数达到30,953人次，住院人次数达651人次，门诊次均费用65.75元，住院次均费用1,370.97元，床位使用率0.63，床位周转次数：2.17次，平均住院日6.2日，相比较2023年门急诊人次数24,280人次，住院人次数599人，门急诊增长率27.4%，住院增长率8.00%。2024年度住院人次数651人次，住院次均费用1,370.69元，较2023年住院次均费用基本持平。

2024年度门急诊人次数30,953人次，门急诊次均费用65.75元，较2023年门急诊次均费用79.38元减少。

（十三）中医药服务积极推广中医药基本知识和适宜技术，大力开展中医药人才队伍建设。中医理疗开展运用起来，丰富并拓展中医治疗业务范围，发挥中医药在防病治病中的优势，搞好中医服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市草铺卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市草铺卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市草铺卫生院2024年度无“三公”经费年初预算公开数，年度内无因公出国（境）费，未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待支出，车辆为专业特种车辆救护车，不属于公务用车购置运行维护费范畴，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市草铺卫生院2024年度无“三公”经费年初预算公开数，年度内无因公出国（境）费，未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待支出，车辆为专业特种车辆救护车，不属于公务用车购置运行维护费范畴，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市草铺卫生院2024年度收入合计8,998,184.57元。其中：财政拨款收入5,964,758.13元，占总收入的66.29%；无上级补助收入；事业收入3,025,941.49元（含教育收费0.00元），占总收入的33.63%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7,484.95元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计减少704,382.71元，下降7.26%。其中：财政拨款收入减少456,578.19元，下降7.11%；事业收入减少78,809.29元，下降2.54%；其他收入减少168,995.23元，下降95.76%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度财政拨款收入在一体化进行核算，按使用情况进行拨付不再像往年一样进行预拨，基本公共卫生服务补助经费2023年度拨入1,354,000.00元、2024年度拨入915,660.03元,减少438,339.97元,卫生院基药补助2023年度拨入271,725.00元、2024年度拨入215,897.20元,减少55,827.80元,2024年度增加新冠病毒感染过度期医务人员临时性工作补助34,371.00元,艾滋病防治、慢性病监测、消除“三病”工作、HIV初筛阳性送检的工作经费等3,218.58元；事业收入减少的主要原因是本年度因本地区人口流失较大注射疫苗人数较去年明显减少导致事业收入减少。其他收入减少的主要原因是其他收入2024年只有利息收入7,480.78元，相较于2023年减少了非财政拨款收入160,200.00元（其中包含收中国共产党安宁市卫生健康局委员会划拨党费2,000.00元、安宁市残疾人联合会残疾人签约工作经费19,140.00元，安宁市卫健局拨入卫生监管项目绩效考核资金119,205.00元、2021年至2022年高危人群及自我管理小组补助等经费11,420.00元，春节慰问金5,000.00元、安宁市妇幼保健拨入PMTCT工作经费等3,435.00元），利息收入减少8,795.23元。

二、支出决算情况说明

安宁市草铺卫生院2024年度支出合计8,698,260.49元。其中：基本支出6,058,204.03元，占总支出的69.65%；项目支出2,640,056.46元，占总支出的30.35%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,300,092.00元，下降13.00%。其中：基本支出减少1,127,225.07元，下降15.69%；项目支出减少172,866.93元，下降6.15%。基本支出减少的主要原因是本年因已无疫情等情况影响患者病情多为轻症，导致药品耗材等使用情况较去年明显减少，与2023相比减少317，008.89元；2024年度减少2023年度强化中医建设购买的相应的设备、耗材和中药饮片、减少房屋维修、折旧等运行费用共计810,216.18元；项目支出减少的主要原因是2024年度卫生院基药补助使用较去年减少55,827.80元、基本公共卫生服务项目经费使用较去年减少231,113.64元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市草铺卫生院机构正常运转的日常支出6,058,204.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,838,564.94元，占基本支出的79.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,219,639.09元，占基本支出的20.13％。人员经费支出人均156,082.74元/年，公用经费人均42，007.19元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市草铺卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,640,056.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、基本公共卫生服务项目经费1,302,222.76元，主要用于支付公卫人员工资保险及水费、电费、购买设备公卫应承担部分的支出；

2、残疾人康复项目经费25,190.00元，主要用于支付残疾人家庭医生签约相关劳务费;

3、其他公立医院支出项目经费50,000.00元，主要用于购入无形资产。

4、乡镇卫生院项目经费377,566.77元，主要用于安宁市草铺卫生院新址的租金。

5、其他基层医疗卫生机构项目经费839,379.93元，主要用于支付基卫人员工资保险、购买基药和非基药，兑现2024年度在岗乡医生活补贴，购买基层心脑血管救治所需设备。

6、重大公共卫生服务项目经费6,561.00元，主要用于支付艾滋病防治、慢性病监测、消除“三病”工作、HIV初筛阳性送检的工作经费。

7、突发公共卫生事件应急处置项目经费34,371.00元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

8、中医（民族医）药专项项目经费3,805.00元，主要用于购买开展中医治疗所需要的固定资产。

9、其他卫生健康支出项目经费960.00元，主要用于支付发放免费避孕药物所产生的相关电费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市草铺卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,591,690.20元,占本年支出合计的75.78%。与上年相比增加92,410.49元，增长1.42%,完成年初预算的145.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出914,772.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.88%,完成年初预算的320.30%。主要用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出、残疾人康复支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数只包含了单位离退休人员支出。

9.卫生健康（类）支出5,280,190.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%,完成年初预算的137.65%。主要用于主要用于人员经费、开展基本公共卫生服务项目所需支出，卫生院基本药物相关支出，卫生室基本公共卫生服务经费、基本药物补助和乡村医生补贴兑现、疫情防控工作；造成预决算差异的主要原因是本年度追加了乡村医生的保险。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出396,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的103.57%。主要用于安宁市草铺卫生院编内人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年1月调整了缴存基数。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是2023年无此项支出，2024年也无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加或减少，主要原因是2023年无此项支出，2024年也无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市草铺卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市草铺卫生院资产总额7,358,008.98元，其中，流动资产5,265,216.23元，固定资产1,915,782.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产177,010.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,204,689.18元，其中固定资产增加1,486,307.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值31710元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

年初预算数和年终决算数差异较大的主要原因，我院为财政差额拨款事业单位，年初预算数仅包括部分人员经费（基本支出），年底决算数包括基本支出、项目支出以及自筹资金支出，所以导致年初预算数和年末决算数差异较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政差额拨款：指我们国家现在的管理体制中，划分出行政、事业单位、企业等几大块，国家机关的经费由国家财政预算拨款，即国家机关的所有经费全部由国家财政全额拨款。而事业单位又根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。一部分非营利性机构(如医疗卫生机构)属于差额拨款类型，差额拨款单位的人员费用由国家财政拨款，其他费用自筹。

三、基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

四、基本公共卫生服务：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

监督索引号53018100536100801111

安宁市草铺卫生院2024年决算公开（定稿）20251020112042923