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安宁市中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市中医医院是一所集中西医医疗、教学、科研和辖区疾病预防、妇幼保健工作为一体的中医医院。医院先后被定为云南中医学院、昆明市医学高等专科学校的教学医院。主要职能如下：

（一）承担安宁市全市人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革,中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策,拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划,指导安宁市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保安宁市市民的中医医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境,加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作,负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用,承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

（八）做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置52个内设机构,包括：党政办公室、纪检室、行风办公室、人力资源部、财务科、医务科、投诉管理办公室、护理部、质量管理科、病案统计科、感染管理科、疾病预防控制科、医保价格科、信息统计科、科研教学管理科、后勤服务中心、保卫科(附设在后勤服务中心)、医学装备科、肺病科、心血管病科、内分泌科、脾胃病科、脑病科、外科、骨伤科、肛肠科、妇科、急诊医学科、重症医学科、感染性疾病科、针灸推拿科、康复科、皮肤科、眼耳鼻喉科、口腔科、治未病科、健康管理中心、神志病科、老年病科、缓和医学科、麻醉科、临床营养科、全科医学科、放射医学科、超声医学科、医学检验科、输血科、病理科、药剂科、客户服务中心、消毒供应中心。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入安宁市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员156人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员150人,机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员278人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员278人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人,退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人,退休93人）。

车辆编制4辆,在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

积极融入医共体建设,全面规范医院管理,2024年重点工作任务如下：

（一）在医共体的统一领导下,逐步实施科学规范的管理制度,积极组织党员、干部、职工参加了“医共体知识讲座”、“安宁市第一人民医院出国人员学习交流”等培训,分部门、分专业派出党政办公室、财务科、药剂科、医保科等工作人员到安宁市第一人民医院金方院区进行针对性学习,逐步让职工统一思想,步调一致,从行政、人事、医务、护理、后勤、信息化等方面,完善岗位设置,修订管理、考核制度,实现在医共体内统一化管理。

（二）加强信息化管理工作,实施绩效管理、精细化管理,对医院长期以来奖金分配的难点问题进行分析,通过信息化方法实现标准化管理,体现人力资源的真正价值,发挥人的最大潜能,形成努力工作、积极奉献的工作氛围。通过精细化管理的实施,加强了物资、设备的管控,内控制度进一步落实。

（三）转变工作作风,增强服务意识。推行首问服务制、行政查房制度,院风整治工作,修订“医德医风考核奖惩制度”、“医务人员行为规范”等制度,强化医院服务职能。带领职工积极推进医共体建设和公立医院改革。

（四）在新医院增设了康复医疗中心、青少年视力中心等科室,并达到预期的效果,新医院门诊启用了医生工作站,医院的整体工作效率随着信息化建设的不断深化,得到了提升。

（五）稳定人才队伍,保证职工福利待遇。不断规范人力资源工作,完善用人留人的各项制度,根据医院实际情况,分批次实行编制外人员同工同酬制度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、备注：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、本部门2024年度无一般公共预算列支的“三公”经费支出,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市中医医院2024年度收入合计151,214,427.40元。其中：财政拨款收入15,783,525.25元,占总收入的10.44%；无上级补助收入；事业收入134,146,854.10元（含教育收费0.00元）,占总收入的88.71%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,284,048.05元,占总收入的0.85%。

与上年相比,收入合计增加2,303,642.99元,增长1.55%。其中：财政拨款收入减少3,600,421.37元,下降18.57%；事业收入增加5,939,065.63元,增长4.63%；其他收入减少35,001.27元,下降2.65%。收入总体增加的主要原因是：财政拨款收入较2023年减少,但因为2024年专科建设,相关科室医疗服务能力提升（例如康复科、皮肤科、专家工作站建立等）吸引患者就医,事业收入较2023年增加。财政拨款收入减少的主要原因是较2023年助理全科医生拨款减少87,199.00元；2023年春节政府性投资项目工程款补助资金拨款减少300,000.00元；医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训中央财政补助资金拨款减少740,000.00元；相关疫情防控政府补助资金减少1,119,596.00元；2024年未收到医疗事业发展三年行动专项补助资金。事业收入增加的主要原因是：超声医学科、肛肠科、麻醉科等8个科室,共开展新技术新项目,并且在2024年成立了多个基层专家工作站,吸纳更多患者就医。其他收入减少的主要原因是2024年实现财政一体化,项目经费已支定收,相关银行账户现金流量下降,利息收入相应减少。

二、支出决算情况说明

安宁市中医医院2024年度支出合计151,801,890.10元。其中：基本支出146,239,602.91元,占总支出的96.34%；项目支出5,562,287.19元,占总支出的3.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少639,865.84元,下降0.42%。其中：基本支出增加1,739,103.00元,增长1.20%；项目支出减少2,378,968.84元,下降29.96%。支出总体减少的主要原因是：我院积极响应“过紧日子”政策,缩减相关管理费用支出。基本支出增加的主要原因是：在职在编人员中2024年较2023年增加21人,相关人员经费也随之增加,同时2024年展开新项目,相关支付卫生材料费用也有所增加。项目支出减少的主要原因是2023年助理全科医生拨款减少87,199.00元；2023年春节政府性投资项目工程款补助资金拨款减少300,000.00元；医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训中央财政补助资金拨款减少740,000.00元；相关疫情防控政府补助资金减少1,119,596.00元；2024年未收到医疗事业发展三年行动专项补助资金,导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市中医医院机构正常运转的日常支出146,239,602.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出76,643,879.55元,占基本支出的52.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,595,723.36元,占基本支出的47.59%。人员经费支出人均195,140.05元/年,公用经费支出人均38,704.66元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,562,287.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：1.螳川高层次人才补贴经费214,000.00元,主要用于吸引相关医护人才;2.离退休党支部经费5,040.00元,主要用于组织退休职工活动;3.助理全科医生培训资金607,095.20元,主要用于提升全科医生医疗技术;4.药品零差率销售补助资金407,384.00元,主要用于弥补医院取消药品加成带来的收入损失;5.医疗事业发展三年行动补助资金696,993.19元,主要用于康复科、皮肤科等专科建设发展；6.基层医疗卫生人员技能培训项目资金51,943.40元,主要用于提升基层医疗人员技能;7.过渡期医务人员临时性工作本级补助经费235,204.00元,主要用于疫情期间医务人员福利补助;8.重大传染病防控中央补助资金71,947.05元,主要用于艾滋、疟疾等传染病的宣传、防治;9.2023年中央补助地方结直肠癌早诊早治项目资金165,530.00元,主要用于直肠癌宣传防治工作;10.从业人员预防性健康体检补助资金2,248,095.80元,主要用于及时准确的进行从业人员预防性健康体检工作,保质保量完成全年检验任务,减少传染性疾病在公共服务过程中的传播和流行;11.2023年度儿童口腔疾病综合干预项目经费17,480.00元,主要用于儿童口腔疾病预防、干预;12.慢性病监测类项目经费6,600.00元,主要用于宣传慢病相关政策;13.中医药传承创新专项资金4,656.00元,主要用于提升我院中医医疗服务水平,提升患者对中医治疗的就医感受；14.医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训中央财政补助资金740,000.00元,主要用于加大管理人员、带教人员培训力度,加强教学基地建设,购置教学模型；15.2023年春节政府性投资项目工程款补助资金90,318.55元,主要用于完善医院设备体系建设,提升医资水平,扩大诊疗范围,提升诊疗精确度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出17,336,487.19元,占本年支出合计的11.42%。与上年相比减少2,064,868.84元,下降10.64%,完成年初预算的141.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出219,040.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%,年初无此项预算。主要用于离退休干部党组织工作经费和螳川高层次人才补贴经费；造成预决算差异的主要原因是预算时未包含离退休干部党组工作经费和相关螳川人才经费,但决算时包含。

2.外交（类）无支出,年初无此项目预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项目预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项目预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项目预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项目预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项目预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,846,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%,完成年初预算的98.37%。主要用于支付离退休人员经费；造成预决算差异的主要原因是退休人员去世。

9.卫生健康（类）支出15,180,928.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%,完成年初预算的124.31%。主要用于主要用于医院药品采购,医用耗材采购,后勤支出等；造成预决算差异的主要原因是年初预算时按照本年计划开展的医疗活动及签订的合同进行药品、耗材等采购支付,在运营过程中有新开展的医疗项目或年初预算时相关采购预算差异进行调整,产生了预决算的差异。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项目预算。

11.城乡社区（类）支出90,318.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算数的0.00%。主要用于医院基础设施建设。造成预决算差异的主要原因是此项目是2023年结转项目资金，2024年无预算数。

12.农林水（类）无支出,年初无此项目预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项目预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项目预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）无支出,年初无此项目预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项目预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项目预算。

19.住房保障（类）无支出,年初无此项目预算。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项目预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项目预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项目预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项目预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项目预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项目预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项目预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元；支出决算数较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）,较上年增加0.00元,上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是本单位属于差额拨款事业单位,2024年初无“三公”经费预算数,全年未产生“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）,较上年增加0.00元,上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是本单位属于差额拨款事业单位,2023年、2024年均未产生“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）,接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我院2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,有4辆救护车,救护车属于业务用车（特种专业技术用车）,我院使用自有资金支付相关费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市中医医院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是：我单位为差额拨款事业单位,故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,安宁市中医医院资产总额306,735,805.33元,其中,流动资产42,113,869.66元,固定资产248,571,010.90元（净值）,对外投资及有价证券0.00元,在建工程11,424,054.13元,无形资产4,626,870.64元（净值）,其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额减少4,873,181.97元,其中固定资产减少5,482,847.43元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元；处置车辆0辆,账面原值0.00元；报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、医共体：医共体全称为安宁市医疗共同体,是以县级医院为龙头,遵循“整体融合、统一管理、优势互补、资源共享”的原则,整合县乡医疗卫生资源、实施集团化运营管理。在信息化的高速进程和经济社会的日益发展下,医院财务管理模式更新换代,从传统的财务管理模式转化为集团化财务管理模式,实行财务人员一岗多责制,在节约人力成本、扩大利润的同时也提高了财务人员的业务水平,有利于管理者进行最优决策。

三、预防性健康体检：预防性健康体检一般是在入校或者入职之前需要进行的相应的常规体检,目的在于体检合格的从业人员,持健康证上岗,减少传染性疾病在公共服务过程中的传播和流行。

监督索引号53018100536101001111

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