安宁市八街中心卫生院2024年度部门决算
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安宁市八街中心卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）承担辖区疾病预防与控制工作、突发公共卫生事件应急处理。
（二）开展农村妇女、儿童保健工作。
（三）农村初级卫生保健规划的实施。
（四）新型农村合作医疗工作。
（五）负责农村常见病多发病的诊断、治疗、护理和康复保健工作及计划生育咨询指导工作。
（六）开展农村爱国卫生运动工作、健康教育工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，分别是：全科门诊、综合住院部、妇产科、中医科、预防保健科、药剂科、检验科、B超室、心电图室、放射科、手术室、办公室、财务科、医务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为安宁市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
严格执行党委领导下的院长负责制，通过不断完善议事规则，健全“三重一大”议事制度，充分发挥党支部把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。组织党员开展主题党日、三会一课等各类活动40次，其中党纪学习教育专题党课3次，党风廉政建设工作专题会2次，廉政警示教育活动2次。
以巩固一级甲等卫生院创建工作为目标，我们严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规，从诊疗流程、首诊负责制、合理检查、合理用药等方面进行全面规范和落实。在抓好常见病、多发病准确诊断的基础上，我们增加了必要的检查、检验项目，以提高医务人员对危急重症患者的识别能力和诊疗水平，确保患者能够得到及时、有效的转诊治疗。
本年度共选派出5名业务骨干前往上级医院进修学习。其中，2名医务人员到昆明医科大学第一附属医院胃肠镜室进修，1名中医医生到云南省中医医院风湿免疫科进修，1名临床医生到安宁市第一人民医院精神科进修，1名康复技师到昆明医科大学第一附属医院康复科进修，参与了17次医疗保障任务，出动医务人员51人次。
居民健康档案数为31815人，建档率80.37％。接种疫苗9621剂次，辖区内活产数212人，13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇194人，早孕建册率92.38%，产后访视的产妇209人，产后访视率99.52%。65岁及以上常住居民4387人，接受健康管理3530人，健康管理率80.47%；健康体检人数3530人，体检率80.47%；高血压患者应管理2462人，已管理2269人，规范管理2068人，规范管理率91.14%；登记在册的确诊严重精神障碍患者221人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者206人，规范管理率93.21%；发放健康教育印刷资料25种24349份，卫生院及卫生室宣传栏23块，更换健康教育宣传栏150期（卫生院24期，村卫生室126期），开展健康教育宣传活动18次，举办各类健康知识讲座139次（卫生院13次，村卫生室126次），开展个体化健康教育7845次；共组建了8个家庭医生服务团队，2024年签约16284人，履约16244人，签约率52%，履约率99.75%，家庭医生签约率比上级部门下达的任务目标高出6个百分点。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、安宁市八街中心卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、安宁市八街中心卫生院属无“三公”经费及机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
三、安宁市八街中心卫生院一般公共预算列支的“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市八街中心卫生院2024年度收入合计44,084,144.98元。其中：财政拨款收入24,389,981.23元，占总收入的55.33%；无上级补助收入；事业收入16,680,380.13元（含教育收费0.00元），占总收入的37.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,013,783.62元，占总收入的6.83%。
与上年相比，收入合计增加13,198,819.56元，增长42.73%。其中：财政拨款收入增加10,225,911.47元，增长72.20%；事业收入增加276,477.31元，增长1.69%；其他收入增加2,696,430.78元，增长849.66%。财政拨款收入增加的主要原因是：2024年异地新建工程项目资金增加5,000,000.00元，基础设施建设用地拨款增加4,552,657.00元,重点中心乡镇卫生院提质建设项目拨款增加2,570,322.00元,基本公共卫生项目拨款减少1,540,255.75元,新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补项目拨款减少266,374.00元，基药及乡村医生补助项目拨款减少145,074.10元。事业收入增加的主要原因是：2024年中医科及妇科开展新业务，门诊就诊人次增加，医疗收入增加。其他收入增加主要原因是：2024年债务收入增加3,000,000.00元，利息收入减少18,300.00元，安宁市疾病预防控制中心等非同级财政拨款收入减少285,000.00元。
二、支出决算情况说明
安宁市八街中心卫生院2024年度支出合计47,076,781.08元。其中：基本支出29,302,159.71元，占总支出的62.24%；项目支出17,774,621.37元，占总支出的37.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加12,022,496.93元，增长34.30%。其中：基本支出增加243,532.69元，增长0.84%；项目支出增加11,778,964.24元，增长196.46%；基本支出增加的主要原因是：2024年职工取得职称人数增加，薪级变动，人员支出增加。项目支出增加主要原因是：2024年异地新建工程项目支出增加9,552,657.00元，重点中心乡镇卫生院提质建设项目支出增加2,570,322.00元,新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助项目支出减少266,374.00元，基药及乡村医生补助等项目支出减少140,074.10元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障安宁市八街中心卫生院机构正常运转的日常支出29,302,159.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,270,447.65元，占基本支出的41.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,031,712.06元，占基本支出的58.12%。人员经费支出人均165,816.86元/年，公用经费支出人均38,295.15元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障安宁市八街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,774,621.37元。其中：基本建设类项目支出10,552,657.00元。
1.基本公共卫生项目资金3,612,629.12元，主要用于卫生院基本公共卫生服务工作人员经费和公用经费支出，并根据卫生室开展公共卫生工作情况，进行兑现。
2.小城镇基础设施项目及城市建设资金10,552,657.00元，主要用于支付异地新建在建工程项目占地用款及工程进度款。
3.其他基层医疗卫生机构支出3,463,516.49元，主要用于卫生院和卫生室实施国家基本药物制度补助经费、在岗乡村医生补贴，卫生院资金按照文件要求使用，卫生室资金经过责任科室考核后兑现。
4.其他公共卫生支出132,301.00元，主要用于开支七个专项行动，药具管理及重大传染病防控等相关工作支出。
5.中医民族医药专项资金支出4,590.00元，主要用于中医药事业传承与发展及中医医疗服务与保障能力提升支出。
6.一般行政管理事务支出8,927.76元，主要用于处理病人欠费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市八街中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出20,019,840.45元,占本年支出合计的42.53%。与上年相比增加6,201,265.59元，增长44.88%,完成年初预算的228.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,760,482.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%,年初无此项预算。主要用于机关事业单位离退休人员生活补助491,300.00元、基本养老保险缴费783,853.44元、职业年金缴费391,926.72元、死亡抚恤金39,612.00元、残疾人康复家庭医生签约服务经费53,790.00元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算按照2023年9月工资表数据测算，决算按照实际发生数统计。
9.卫生健康（类）支出12,748,321.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.68%,完成年初预算的145.69%。主要用于编内人员经费5,580,146.92元、卫生院和卫生室实施国家基本药物制度补助3,409,726.49元、在岗乡村医生补助584,950.00元、7个专项洗手设施建设补助经费17,088.00元、基本公共卫生服务补助3,612,629.12元、重大公共卫生服务补助53,444.00元；造成预决算差异的主要原因是：年初预算仅包含基本补助（人员经费）支出，决算包含基本补助（人员经费）及项目补助支出。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出4,552,657.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.74%,年初无此项预算；主要用于异地新建工程项目土地占用款。造成预决算差异的主要原因是：年初预算仅包含基本补助（人员经费）支出，决算包含基本补助（人员经费）及项目补助支出。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出958,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%,年初无此项预算。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：年初预算按照2023年9月工资表数据测算，决算按照实际发生数统计。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算数较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：安宁市八街中心卫生院属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：安宁市八街中心卫生院属于财政差额补助事业单位，2023年、2024年均无一般公共预算开支的“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市八街中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我院是事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，安宁市八街中心卫生院资产总额47,147,555.43元，其中，流动资产7,377,350.01元，固定资产4,169,881.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,602,322.00元，无形资产4,998,001.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,125,933.64元，其中固定资产增加2,221,962.57元。处置房屋建筑物2358.15平方米，账面原值942447.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产122项，账面原值274186.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政差额拨款：指我们国家现在的管理体制中，划分出行政、事业单位、企业等几大块，国家机关的经费由国家财政预算拨款，即国家机关的所有经费全部由国家财政全额拨款。而事业单位又根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。一部分非营利性机构(如医疗卫生机构)属于差额拨款类型，差额拨款单位的人员费用由国家财政拨款，其他费用自筹。
三、基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。
四、基本公共卫生服务：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。
监督索引号53018100536100901111
安宁市八街中心卫生院
