监督索引号53018100536100201000

安宁市卫生健康局综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）实施卫生监督规划，对各街道卫生工作进行监督和指导；

（二）负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和许可证批准后的发放工作；

（三）开展卫生执法监督检查，定期上报卫生监督抽检结果；

（四）对突发事件、重大事故、重大案件进行调查，提出处理意见和执行处理决定；

（五）负责受理投诉、举报、法律执行和卫生监督工作督查，强化卫生监督执法能力建设，开展卫生法律法规知识的宣传教育和卫生监督员培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：局办公室；生活饮用水学校卫生监督科；医疗机构监督科；职业卫生监督科；公共场所卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市卫生健康局综合监督执法局作为二级预算单位纳入安宁市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市卫生健康局综合监督执法局2024年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）公共场所卫生监督。继续加强公共场所卫生日常监督管理工作。根据上级主管部门的工作安排和年初工作计划，对全市1569家公共场所进行了日常监督检查，2024年开展经常性监督1680户次，发出整改意见612份。共处违法经营单位47家，罚款29,300.00元。

（二）全面开展五类公共场所卫生监督量化分级管理工作，按照省市有关文件精神要求，切实履行公共场所卫生监督职责，开展公共场所量化分级管理工作，全市共有五类行业1455户，其中美容美发830家、游泳池14家（独立持有卫生许可证的7家）、公共浴室197家、住宿场所390家、歌舞厅24家。A级单位6家、B级单位589家、C级单位857家，贴标率99.00%。通过量化分级管理，使公共场所卫生状况得到进一步提高。

（三）开展卫生监测工作。7次对辖区内游泳场所游泳池水进行了抽检，共抽检游泳池水样88件，经安宁市疾控中心检测，合格81件，合格率为92.00%。对辖区内宾馆、旅店、公共浴室、美容美发店公共用品用具进行监测，监测1338件，经安宁市疾控中心检测，合格1323件，合格率98.00%。对36家公共场所开展了微小气候检测，其中：网吧14家、歌舞厅9家、商场4家、候诊室6家、候车室1家、游戏厅1家、电影院1家，合格36家，合格率100%。

（四）医疗机构卫生监督。安宁市辖区内共有医疗机构269家，其中公立医疗机构82家、社会办医187家。共实施行政处罚22起，其中未结案1起（已下达催告书），罚款200,000.00元（含未结案1件共20,000.00元），没收违法所得76,688.00元。严厉打击非法行医、非法医疗美容等违法违规行为。2023年在安宁市辖区内农贸市场开展打击非法行为专项行动1次，取缔“牙科游医”0个，没收器械1袋；10月9日，开展打击非法行为专项行动1次，取缔“牙科游医”1个，没收器械1袋。共查处5起非医师行医行为。共计罚款100,000.00元、没收违法所得3,181.00元。对全市6家医疗美容机构进行两次专项检查，其中设有医疗美容科的医院2家，医疗美容诊所4家。检查中，未发现违法违规行为。对19起涉及辖区内医疗机构发生的医疗纠纷进行调解处理。

（五）职业卫生监督。认真开展尘肺病防治监督检查工作。按照职业病防治法的要求，1月至10月对安宁市存在职业病危害的企业开展监督检查，共检查企业143户次（用人单位119户次，健康体检单位4户，职业卫生检测服务机构1次，放射诊疗机构19次），2024年辖区内监督覆盖率100%。监督检查过程中要求企业认真落实员工个人防护、职业病危害告知牌设置、劳动合同签订、个人健康监护档案、有无粘贴警示标志、危害告知卡、操作规程、各项管理制度，职业病宣传教育培训记录、个人防护用品发放记录、设施维护记录等问题，下达卫生监督意见书150份，对存在问题的企业给予3个月的整改期限，并要求限期整改。

（六）生活饮用水卫生监督。安宁市共有集中式供水13家、二次供水152家。共监督集中式供水单位130户次，二次供水单位152户次，提出整改意见50份。联合疾病预防控制中心监测水样460件(集中式供水410件、二次供水50件)，合格件数460件，合格率100.00%。行政处罚7家，共计罚款7,000.00元。完成2024年19家生活饮用水“双随机”监督抽检任务（国家任务9家，云南省任务10家），实施行政处罚1家，行政处罚1,000.00元。

（七）学校卫生监督。以检查传染病防控、生活饮用水安全措施、学校教学环境和生活设施卫生情况为重点，共监督检查全市38所学校（小学12所，中学17所，高职院校9所），下达卫生监督意见书38份。经检查38所学校均落实了传染病防治措施，建立了传染病监测报告和因病缺勤病因追查制度，开设了健康教育课，基本做到每周1次，开展了学生入学预防接种证查验，生活饮用水管理制度健全落实到位，有专人管理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市卫生健康局综合监督执法局2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市卫生健康局综合监督执法局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市卫生健康局综合监督执法局2024年度收入合计3,871,541.50元。其中：财政拨款收入3,621,941.50元，占总收入的93.55%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入249,600.00元，占总收入的6.45%。

与上年相比，收入合计减少1,484,215.52元，下降27.71%。其中：财政拨款收入减少1,731,015.52元，下降32.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加246,800.00元，增长8,814.29%。主要原因是：财政拨款收入减少1,731,015.52元，下降32.34%，其他收入增加246,800.00元，增长8,814.29%。其中：财政拨款收入减少1,731,015.52元，下降32.34%，主要原因是：基本支出按照在职人数定额标准计算，2024年相应的津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金以及公用经费等经费都有所变动，2024年与上年度相比减少基本公共卫生服务监督协管补助资金1,725,100.00万元；上级补助收入增加0.00元，增加0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加246,800.00元，增长8,814.29%，主要原因是：2024年安宁市卫生健康局调剂2023年基本公共卫生服务项目补助资金249,600.00元，用于开展医疗卫生，传染病防治，公共场所监督检查、打击非法行医、非法采供血等工作，与上年相比增加246,800.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市卫生健康局综合监督执法局2024年度支出合计3,874,341.50元。其中：基本支出3,526,210.50元，占总支出的91.01%；项目支出348,131.00元，占总支出的8.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,481,015.52元，下降27.65%。其中：基本支出减少40,025.61元，下降1.12%；项目支出减少1,440,989.91元，下降80.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：基本支出减少40,025.61元，下降1.12%；项目支出减少1,440,989.91元，下降80.54%；其中：基本支出减少40,025.61元，下降1.12%，主要原因是2024年新增1名退休人员，故2024年基本支出减少；项目支出减少1,440,989.91元，下降80.54%，主要原因是：2024年与上年度相比减少基本公共卫生服务监督协管补助项目资金1,725,100.00元，故2024年项目支出较上年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市卫生健康局综合监督执法局机构正常运转的日常支出3,526,210.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,272,861.81元，占基本支出的92.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253,348.69元，占基本支出的7.18%。人员经费支出人均163,643.09元/年，公用经费人均12,667.43元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 348,131.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.安财笺〔2024〕2274号2023年度考核优秀公务员记嘉奖经费4,500.00元,主要是发放2023年度考核优秀公务员记嘉奖奖励金；

2.安财代管〔2024〕62号2023年基本公共卫生服务项目资金 247,000.00元，主要是进一步做好基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；

3.安财社〔2024〕22号给予2023年度考核为优秀机关（参公）工勤人员嘉奖的经费1,500.00元，主要是发放2023年度考核为优秀机关（参公）工勤人员嘉奖奖励金；

4.安财代管〔2023〕19号2023年大理大学实习生管理经费 2,800.00元，主要是对2023年大理大学14名预防医学专业学生做好管理、持续培养工作；

5.安财代管〔2024〕65号大理大学2023至2024学年实习经费2,600.00元，主要是对2023-2024学年大理大学13名预防医学专业学生做好管理、持续培养工作；

6.安财发〔2024〕5号卫生监督员制服经费50,000.00元，主要是加强卫生监督员制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性、严肃性，促进卫生监督队伍规范化建设；

7.昆财社〔2023〕49号基本公共卫生服务监督协管补助资金36,931.00元，主要是拨付给各街道卫生服务站用于开展医疗卫生，传染病防治，公共场所监督检查、打击非法行医、非法采供血等工作；

8.昆财社〔2023〕54号卫生健康事业发展省对下专项资金2,800.00元,主要是用于深入推进安宁市防治艾滋病工作，有效遏制艾滋病的传播与蔓延，巩固全市防艾工作成果。加强地方病防治与监测，寄生虫病防治，城市饮用水、地方病防治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市卫生健康局综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,621,941.50元,占本年支出合计的93.49%。与上年相比减少1,731,015.52元，下降32.34%,完成年初预算的81.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出437,926.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%，完成年初预算的76.61%。主要用于:退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：2024年退休工勤人员1名。

9.卫生健康（类）支出2,958,234.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.68%，完成年初预算的81.45%。主要用于:我单位人员经费支出和开展日常工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是:2024年退休工勤人员1名。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出225,781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，完成年初预算的88.68%。主要用于:单位人员单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是:2024年退休工勤人员1名。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：本着节约原则，我单位无“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：本着节约原则，我单位无“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市卫生健康局综合监督执法局2024年机关运行经费支出253,348.69元，比上年增加4,382.98元，增长1.76%，主要原因是：2024年日常办公费增加。单位机关运行经费主要用于公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市卫生健康局综合监督执法局资产总额235,781.97元，其中，流动资产74,176.61元，固定资产161,605.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,697.73元，其中固定资产减少54,018.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53018100536100201111

安宁市卫生健康局综合监督执法局20251020092705149