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安宁市禄脿卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市禄脿卫生院一如既往秉承安宁市第一人民医院“以人为本，以病人为中心”的办院宗旨，遵循“仁心、技精、奋进、和谐”的院训，坚持“学科兴院，人才强院、文化建院”的发展战略，充分发挥广大医务人员的积极性、创造性，加强医院内涵建设，切实提高医务能力和水平，更好地为人民群众提供优质、便捷的医疗卫生服务。开展预防与保健、医疗与护理、基层卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：安宁市禄脿卫生院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在上级部门领导下，做好2024年度基本医疗服务及基本公共卫生服务。加强医院人才队伍建设和医院专科建设，重点进行三个能力提高：提高医院急诊急救服务能力的提升；提高儿科、口腔、外科医疗服务能力；提高中医服务能力。争取1级外科手术不少于10台次，新技术开展3种以上。积极配合推进医共体临床5大服务中心建设，推动我院医疗服务能力提升。

依托医共体资源优势，在医共体帮扶下医疗服务质量持续改进和提升。做好医防融合，分级诊疗，提高基层首诊及双向转诊率，提高群众就医感及满意度，更好地为辖区百姓服务。认真落实医院生产安全工作，加强督查及培训，落实责任，保障医院全年安全生产工作安全运行。严格执行及落实医保政策，确保医保基金安全正常使用，百姓充分享受医保政策实惠。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市禄脿卫生院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市禄脿卫生院2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市禄脿卫生院属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市禄脿卫生院属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市禄脿卫生院2024年度收入合计9,535,425.09元。其中：财政拨款收入3,568,321.87元，占总收入的37.42%；无上级补助收入；事业收入5,855,423.57元（含教育收费0.00元），占总收入的61.41%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入111,679.65元，占总收入的1.17%。

与上年相比，收入合计减少2,300,272.34元，下降19.44%。主要原因是:2024年较上年减少基本公卫补助经费978,086.52元、禄脿卫生院异地新建前期工作经费1,000,000.00元、事业收入234,608.83元;其中：财政拨款收入减少1,041,863.63元，下降22.60%；事业收入减少234,608.83元，下降3.85%；其他收入减少1,023,799.88元，下降90.16%。财政拨款收入减少的主要原因是：2024年较上年减少基本公卫补助经费978,086.52元；事业收入减少的主要原因是：2024年较上年门急诊病人减少18566人次；其他收入减少的主要原因是：2024年较上年减少禄脿卫生院异地新建前期工作经费1,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市禄脿卫生院2024年度支出合计10,503,282.53元。其中：基本支出7,859,418.88元，占总支出的74.83%；项目支出2,643,863.65元，占总支出的25.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加481,356.01元，增长4.80%。其中：基本支出减少492,480.38元，下降5.90%；项目支出增加973,836.39元，增长58.31%。基本支出减少的主要原因是：2024年较上年减少药品费445,479.01元；项目支出增加的主要原因是：2024年较上年增加基本公共卫生经费438,756.72元、在岗乡村医生补助资金173,600.00元、慢病就近规范治疗行动项目经费300,000.00元、残疾人康复家庭医生签约服务经费3,4760.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市禄脿卫生院机构正常运转的日常支出7,859,418.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,160,365.98元，占基本支出的40.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,699,052.90元，占基本支出的59.79%。人员经费支出人均85,415.30元/年，公用经费人均127,001.43元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市禄脿卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,643,863.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费1,135,251.85元，主要用于卫生院基本公共卫生服务工作人员经费和公用经费支出，并根据卫生室开展公共卫生工作情况，进行兑现;

2.其他基层医疗卫生机构支出项目经费643,296.80元，主要用于卫生院和卫生室实施国家基本药物制度补助、在岗乡村医生补助、慢病管理中心经费、慢病就近规范治疗行动项目补助、家庭医生签约补助、乡村医生全科助理医师及执业助理医师职称补助支出；

3.重大公共卫生专项项目经费17,433.00元，主要用于艾滋病扩大筛查工作补助、直肠癌早诊早治项目补助、2021年至2023年慢性病监测类项目补助、核拨疟疾血检涂片费补助支出；

4.突发公共卫生事件应急处理项目经费96,034.00元，主要用于疫情防控期间临时性工作补贴；

5.残疾人康复家庭医生签约服务项目经费34,760.00元，主要用于残疾人康复家庭医生签约服务补助支出。

6.禄脿卫生院异地新建前期工作项目经费700,000.00元，主要用于卫生院异地新建项目前期工作支出。

7.7个专项洗手设施建设项目经费17,088.00.元，主要用于专项洗手设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市禄脿卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,114,241.24元,占本年支出合计的39.17%。与上年相比增加364,213.98元，增长9.71%,完成年初预算的158.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出298,434.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的93.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费175,783.08元、职业年金缴费87,891.52元、残疾人康复家庭医生签约服务经费34,760.00元；造成预决算差异的主要原因是：年初预算按照2023年9月工资表数据测算，决算按照实际发生数统计。

9.卫生健康（类）支出3,652,478.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%,完成年初预算的174.54%。主要用于编内人员经费1,743,374.51元、卫生院和卫生室实施国家基本药物制度补助153,332.80元、在岗乡村医生补助173,600.00元、慢病管理中心补助经费8,000.00元、7个专项洗手设施建设补助经费17,088.00元、慢病就近规范治疗行动项目补助300,000.00元、家庭医生签约补助2,964.00元、乡村医生全科助理医师及执业助理医师职称补助5,400.00元、基本公共卫生服务补助1,135,251.85元、重大公共卫生服务补助17,433.00元、疫情防控期间临时性工作补贴96,034.00元；造成预决算差异的主要原因是：年初预算仅包含基本补助（人员经费）支出，决算包含基本补助（人员经费）及项目补助支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出163,328.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%,完成年初预算的86.66%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：年初预算按照2023年9月工资表数据测算，决算按照实际发生数统计。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：安宁市禄脿卫生院属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：安宁市禄脿卫生院属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市禄脿卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我院不属于机关单位，不存在此项运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市禄脿卫生院资产总额4,919,800.33元，其中，流动资产2,944,197.46元，固定资产921,102.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,000,000.00 元，无形资产54,500.05 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,919,800.33元，其中固定资产增加921,102.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政差额拨款：指我们国家现在的管理体制中，划分出行政、事业单位、企业等几大块，国家机关的经费由国家财政预算拨款，即国家机关的所有经费全部由国家财政全额拨款。而事业单位又根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。一部分非营利性机构(如医疗卫生机构)属于差额拨款类型，差额拨款单位的人员费用由国家财政拨款，其他费用自筹。

三、基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

四、基本公共卫生服务：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

监督索引号53018100536101201111

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