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安宁市青龙卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

安宁市青龙卫生院是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构，属于差额拨款的事业单位。提供预防、康复、保健、健康教育、基本医疗、中医、计划生育技术指导等综合服务；承担辖区内公共卫生监督与管理、突发公共卫生事件的报告任务；食品与药品的监督与管理；负责对村级卫生组织的管理、技术指导和村医的培训；城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：行政办公部门、综合科、中医科、影像科、药房收费、检验科、财务科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市青龙卫生院作为安宁市卫健局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）优化内部管理，在安宁市医疗共同体及上级主管部门的领导下，以建设住院部为抓手，充实临床组医务人员、更新检验室设备；

（二）狠抓医护质量管理水平，严防医疗差错事故的发生。完善和进一步落实医院各项规章制度的同时，建立医院质量控制微信网络，疑难病例共同会诊，挂职副院长一星期一天带领医疗组成员亲自查房指导；

（三）加强三基培训，调整和充实质控和业务管理小组，加强医院的质量管理，形成全院上下同把质量关，同抓质量管理的良好局面。规范诊疗行为，保障医疗安全，积极建立健全医疗事故、重大医疗过失和恶性医疗纠纷报告制度；认真执行分级响应制度，避免发生医疗纠纷；

（四）积极做好行风建设各项工作，加强法制宣传和行风建设。扎实开展法制宣传教育，卫生行业法规的学习活动。建立健全各项规章制度，加强督促检查，开展创建绿色环保医院，强化干部职工的责任意识和法制意识，改善就医环境，维护医患关系，构建和谐医院；

（五）注重中医建设，积极发展中医特色优势。常年开展常见病的诊治。开设中频治疗、磁振热治疗、红外线治疗、普通针刺、灸法、电针及拔罐治疗项目。积极派出中医师到安宁市中医院进修学习，提升我院中医药服务能力，我院辖区内4个村卫生室的乡村医生已取得中医药适用技术推广合格证书，目前均能开展中医药服务工作；

（六）严格执行国家基本药物政策。严格执行国家基本药物制度积极开展宣传工作。坚持实行网上采购、零差率销售；开展合理用药监测、实行药品超常使用预警通报制度，合理控制住院患者抗菌药物使用率及强度，按要求实行药品购销“两票制”和备案采购制；

（七）做好医保工作，缓解群众看病难。对医保政策加强宣传，对住院病人在要求报销医保费用时严格把关。杜绝了冒名顶替现象的发生，保证了医保资金的安全使用。为就诊的患者及时做好门诊减免工作，为广大就医患者提供便利条件。

（八）开展分级诊疗工作 认真落实“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”的工作，实现“小病在基层、大病进医院、康复回基层”，为群众提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务改善服务流程；

（九）加强乡村医生的管理，落实村卫生室药物配备和医疗废弃物管理。对各卫生室督导检查，进行规范化诊疗、合理用药、处方书写等培训指导；各卫生室药品配备均达80种以上，能满足村民慢性病、常见病用药需求；卫生室医疗废弃物按要求转运至卫生院；

（十）安宁市医共体移动CT下基层，优质医疗资源下沉，实现医疗技术与高端设备资源共享，为患者就医提供更多的便利，进一步提升服务能力及医疗质量；

（十一）继续推进基层医疗机构呼吸系统规范化防治体系与能力建设，为早期筛查慢性阻塞性肺病提供强有力的诊断依据；

（十二）积极推进基本公共卫生服务项目工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市青龙卫生院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市青龙卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市青龙卫生院2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市青龙卫生院2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市青龙卫生院2024年度收入合计7,505,260.78元。其中：财政拨款收入3,786,444.08元，占总收入的50.45%；无上级补助收入；事业收入3,710,218.65元（含教育收费0.00元），占总收入的49.44%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8,598.05元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少398,060.37元，下降5.04%。其中：财政拨款收入减少257,168.50元，下降6.36%；事业收入减少54,210.30元，下降1.44%；其他收入减少86,681.57元，下降90.98%。财政拨款收入减少的主要原因是基本公共卫生服务经费减少417,700.00元，突发公共卫生新冠病毒感染过渡期医务人员经费减少200,002.00元，基本药物补助经费增加385,733.50元，其他公立医院支出三年行动专项资金较上年减少50,000.00元，因2024年一名退休职工死亡，事业单位离退休较上年减少13,600.00元，残疾人康复拨款较上年增加38,400.00元,导致财政拨款收入减少257,168.50元。事业收入减少的主要原因是本年度门诊和住院患者减少，故医疗收入减少54,210.30元。其他收入减少的主要原因是2024年安宁市疾病预防控制中心疫苗款减少52,500.00元，残疾人家庭医生签约减少34,181.57元，故本年度其他收入86,681.57元。

二、支出决算情况说明

安宁市青龙卫生院2024年度支出合计7,285,081.37元。其中：基本支出5,730,005.19元，占总支出的78.65％；项目支出1,555,076.18元，占总支出的21.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少586,722.54元，下降7.45%。其中：基本支出减少239,898.89元，下降4.02%；项目支出减少346,823.65元，下降18.24%。基本支出减少的主要原因是人员经费支出较上年增加182,955.87元，其中2024年一名退休职工死亡，事业单位离退休较上年减少13,600.00元,编内人员和编外人员绩效工资及保险较上年增加196,555.87元，公用经费支出较上年减少422,854.76元，其中使用自有资金支付专用材料费较上年减少600,280.70元，使用自有资金支付劳务费较上年减少110,978.83元，使用自有资金购置专用设备支出较上年增加288,404.77元。项目支出减少的主要原因是一般行政管理事务项目较上年减少5,016.00元，基本药物补助支出较上年增加235,469.37元，基本公共卫生服务支出较上年减少395,468.52元，重大公共卫生服务项目较上年减少635.50元，残疾人康复项目较上年增加38,390.00元突发公共卫生事件应急处置项目较上年减少200,002.00元，其他公共卫生支出项目较上年减少12,000.00元，中医（民族医）药专项较上年减少7,561.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市青龙卫生院机构正常运转的日常支出5,730,005.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,543,036.78元，占基本支出的61.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,186,968.41元，占基本支出的38.17％。人员经费支出人均136,270.64元/年，公用经费人均84,114.16元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市青龙卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,555,076.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.残疾人康复项目经费38,678.00元，主要用于残疾人康复治疗;

2.其他基层医疗卫生机构支出项目经费802,276.37元，主要用于基本药物补助88,442.48元，2024年慢病就近规范治疗行动294,288.89元，基层心脑血管救治拓面建设281,215.00元，乡医生活补贴138,330.00元;

3.基本公共卫生服务项目经费673,022.81元，主要用于开展基本公共卫生服务;

4.突发公共卫生事件应急处置项目经费41,099.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市青龙卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,886,086.21元,占本年支出合计的53.34%。与上年相比减少466,380.70元，下降10.72%,完成年初预算的146.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出527,821.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%,年初无此项预算。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳在编职工养老保险和职业年金及残疾人康复治疗；造成预决算差异的主要原因是退休人员生活补助、缴纳在编职工养老保险和职业年金及残疾人康复治疗未做年初预算。

9.卫生健康（类）支出3,119,011.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%,完成年初预算的117.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，卫生院基本公共卫生项目补助经费，兑现乡村医生基本公共卫生项目补助经费，乡村医生生活补助，乡村医生基药补助，新冠病毒感染过渡期义务人员临时性工作补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含在编职工人员经费，而决算数包含在职职工医疗保险、失业保险及工伤保险，财政项目补助支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出239,254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,年初无此项预算。主要用于支付在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职职工住房公积金未做年初预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是遵循厉行节约，反对浪费的原则，严格控制接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是遵循厉行节约，反对浪费的原则，严格控制接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市青龙卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市青龙卫生院资产总额7,936,252.50元，其中，流动资产3,297,036.80元，固定资产4,426,357.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产212,858.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,426,455.93元，其中固定资产增加1,543,187.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值246,875.00元，实现资产处置收入0.00元，主要原因是已处置资产实物还在我单位，第三方还未处理，未产生收入；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、重大公共卫生服务：重大公共卫生服务是指由政府主导，针对主要传染病、慢性病、地方病、职业病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老年人等重点人群的健康问题，以及突发公共卫生事件预防和处置等实施的重点干预项目。重大公共卫生服务项目具有公益性、非营利性、均等性和普惠性等特点，旨在解决影响人群健康的主要问题，减少健康不平等，提高人群整体健康水平。其内容主要包括传染病防控、慢性非传染性疾病管理、妇幼保健服务、职业卫生与环境卫生、精神卫生服务等。例如，艾滋病、结核病等重点传染病的监测、报告与控制，农村妇女“两癌”检查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等项目均属于重大公共卫生服务的范畴。重大公共卫生服务项目主要通过专业公共卫生机构组织实施，如疾病预防控制中心、妇幼保健院等，基层医疗卫生机构也会配合做好相关工作。

三、二类疫苗：二类疫苗是指由公民自愿自费接种的疫苗，与政府免费提供的一类疫苗相对，其接种与否由个人或监护人根据需求和意愿自主选择。二类疫苗虽非强制接种，但同样是预防传染病的重要手段，能有效补充一类疫苗的防控范围。常见的二类疫苗包括：水痘减毒活疫苗，用于预防水痘。手足口病疫苗，可预防由肠道病毒71型引起的手足口病。 流感疫苗，每年根据流行毒株更新，预防季节性流感。肺炎球菌疫苗，能预防肺炎球菌感染引发的肺炎、脑膜炎等疾病。狂犬病疫苗，被动物咬伤、抓伤后必须接种，用于预防狂犬病。

四、基本公共卫生服务:基本公共卫生服务是由政府主导、免费向全体居民提供的，旨在预防疾病、促进健康、减少健康风险的基础性卫生服务。其核心是保障居民基本健康权益，实现基本公共卫生服务均等化。主要服务内容围绕居民全生命周期展开，建立居民健康档案、记录个人健康状况、为儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群提供健康管理、开展预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、提供健康教育、卫生监督协管等服务。

监督索引号53018100536100701111

2024年安宁市青龙卫生院部门决算公开表 - （初审）20251020113020841