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安宁市太平卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

提供预防、康复、保健、健康教育、基本医疗、中医、计划生育技术指导等综合服务；承担辖区内公共卫生监督与管理、突发公共卫生事件的报告任务；食品与药品的监督与管理；负责对村级卫生组织的管理、技术指导和村医的培训；城乡居民医保工作的开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：行政办公部门、综合科、中医科、影像科、药房收费、检验科、财务科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）承担社区居民公共卫生、基本医疗、预防保健、健康教育等服务，为重点人群提供服务。

（二）开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

（三）承担上级管理部门安排的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市太平卫生院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市太平卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市太平卫生院2024年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市太平卫生院2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市太平卫生院2024年度收入合计15,720,589.18元。其中：财政拨款收入8,959,341.77元，占总收入的56.99%；无上级补助收入；事业收入6,627,346.57元（含教育收费0.00元），占总收入的42.16%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入133,900.84元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计增加1,509,243.29元，增长10.62%。其中：财政拨款收入增2,708,231.01元，增长43.32%；事业收入减少87,060.19元，下降1.30%；其他收入减少1,111,927.53元，下降89.25%。财政拨款收入增加的主要原因是卫生院实施基本药物资金较上年增加21,900.00元，人员经费较上年增加929,400.00元，新增太平新城社区卫生服务中心建设专项资金3,379,502.00元；事业收入减少的主要原因是门诊人次及住院人次较上年度下降，事业收入较上年减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少的主要原因是：2024年实现预算一体化，以支定收，卫生院账户现金流减少，利息收入减少，同时安宁市疾病预防控制中心、安宁市妇幼保健院拨付的相关经费已纳入预算一体化作为指标调剂，不再单独拨付。

二、支出决算情况说明

安宁市太平卫生院2024年度支出合计17,648,147.03元。其中：基本支出10,750,294.52元，占总支出的60.91％；项目支出6,897,852.51元，占总支出的39.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,736,614.80元，增长61.74%。其中：基本支出增加2,496,516.93元，增长30.25%；项目支出增加4,240,097.87元，增长159.54%。基本支出增加的主要原因是：2024年度人员相关保险及基本工资进行上调；项目支出增加的主要原因是：2024年太平新城社区卫生服务中心建设项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市太平卫生院机构正常运转的日常支出10,750,294.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,577,334.21元，占基本支出的51.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,172,960.31元，占基本支出的48.12％。人员经费人均173,144.50元/年，公用经费人均29,237.46元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市太平卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,897,852.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.建档立卡家庭医生签约项目支出51,590.00元，主要用于残疾人康复治疗支出；

2.处理医疗欠费补助支出424.51元，主要用于弥补确认无法收回的病人医疗欠款；

3.其他基层医疗卫生机构支出852,629.60元，主要用于包括卫生院和卫生室实施国家基本药物制度补助经费和在岗乡村医生补贴，卫生院资金按照文件要求使用，卫生室资金经过责任科室考核后兑现；

4.基本公共卫生服务项目经费支出2,560,747.40元,按照昆财社 昆财社〔2024〕41号文件，主要用于卫生院基本公共卫生服务工作人员经费和公用经费支出，并根据卫生室开展公共卫生工作情况，进行兑现；

5.突发公共卫生事件应急处理支出48,490.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补贴。

6.其他公共卫生支出4,469.00元，主要用于爱国卫生专项行动工作经费支出。

7.小城镇基础设施建设支出3,379,502.00元，主要用于新建太平新城社区卫生服务中心新建工程项目土地划拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市太平卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出10,014,453.59元,占本年支出合计的56.75%。与上年相比增加4,068,165.19元，增长68.42%,完成年初预算的278.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出724,774.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。主要用于退休人员生活补助、遗属补助和在职人员养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是年初无预算数，但实际有相应支出。

9.卫生健康（类）支出5,592,416.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.84%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。主要用于基本公共卫生服务支出、乡医生活补助、突发公共卫生支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算数，但实际有相应支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3,379,502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.75%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。主要用于太平新城社区卫生服务中心建设项目经费；造成预决算差异的主要原因是年初无预算数，但实际有相应支出。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出317,761.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于支付在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是上年度住房公积金归属在“社会保障和就业支出”中，本年单独列示。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的原因是我单位为差额事业单位，年初无“三公”经费预算，本年未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的原因是我单位属于差额拨款事业单位，2023年、2024年均无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市太平卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市太平卫生院资产总额24,065,548.54元，其中，流动资产17,046,551.79元，固定资产2,087,889.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,350,000.00元，无形资产3,581,106.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,181,306.65元，其中固定资产增加1,462,313.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值150,028.00元，实现资产处置收入2800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、重大公共卫生服务：重大公共卫生服务是指由政府主导，针对主要传染病、慢性病、地方病、职业病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老年人等重点人群的健康问题，以及突发公共卫生事件预防和处置等实施的重点干预项目。重大公共卫生服务项目具有公益性、非营利性、均等性和普惠性等特点，旨在解决影响人群健康的主要问题，减少健康不平等，提高人群整体健康水平。其内容主要包括传染病防控、慢性非传染性疾病管理、妇幼保健服务、职业卫生与环境卫生、精神卫生服务等。例如，艾滋病、结核病等重点传染病的监测、报告与控制，农村妇女“两癌”检查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等项目均属于重大公共卫生服务的范畴。重大公共卫生服务项目主要通过专业公共卫生机构组织实施，如疾病预防控制中心、妇幼保健院等，基层医疗卫生机构也会配合做好相关工作。

三、二类疫苗：二类疫苗是指由公民自愿自费接种的疫苗，与政府免费提供的一类疫苗相对，其接种与否由个人或监护人根据需求和意愿自主选择。二类疫苗虽非强制接种，但同样是预防传染病的重要手段，能有效补充一类疫苗的防控范围。常见的二类疫苗包括：水痘减毒活疫苗，用于预防水痘。手足口病疫苗，可预防由肠道病毒71型引起的手足口病。 流感疫苗，每年根据流行毒株更新，预防季节性流感。肺炎球菌疫苗，能预防肺炎球菌感染引发的肺炎、脑膜炎等疾病。狂犬病疫苗，被动物咬伤、抓伤后必须接种，用于预防狂犬病。

四、基本公共卫生服务:基本公共卫生服务是由政府主导、免费向全体居民提供的，旨在预防疾病、促进健康、减少健康风险的基础性卫生服务。其核心是保障居民基本健康权益，实现基本公共卫生服务均等化。主要服务内容围绕居民全生命周期展开，建立居民健康档案、记录个人健康状况、为儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群提供健康管理、开展预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、提供健康教育、卫生监督协管等服务。

监督索引号53018100536100601111

安宁市太平卫生院(决算公开表)10.17定20251020113843615