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安宁市县街中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

提供预防、康复、保健、健康教育、基本医疗、中医、计划生育技术指导等综合服务；承担辖区内公共卫生监督与管理、突发公共卫生事件的报告任务；食品与药品的监督与管理；负责对村级卫生组织的管理、技术指导和村医的培训；城乡居民医保工作的开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：安宁市县街中心卫生院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在卫健局党组及医共体的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕医院中心工作，带领广大职工，立足本职，围绕中心，服务大局，为医院的改革、发展和稳定服务，拟完成以下工作任务：

（一）基本公共卫生工作：按照上级部门要求圆满完成国家12项基本公共卫生服务项目工作达标。

（二）基本医疗工作：加强医保资金监管，确保患者以较低的费用享受优质的医疗服务。持续执行基本药物制度，医疗工作稳步发展，实现社会效益和经济效益双赢。

（三）中医馆建设工作：持续推进中医馆建设。

（四）优质服务基层行工作：持续开展优质服务基层行活动。辖区10个村卫生室，达到国家基本标准的有县街村卫生室、王家庄村卫生室、耳目村卫生室和石庄村卫生室，达到国家推荐标准的有双村村卫生室和石江村卫生室，村卫生室达标率60% 。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市县街中心卫生院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市县街中心卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市县街中心卫生院2024年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用政府性基金安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市县街中心卫生院2024年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用政府性基金安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市县街中心卫生院2024年度收入合计18,357,649.90元。其中：财政拨款收入8,828,687.28元，占总收入的48.09%；无上级补助收入；事业收入9,492,896.46元（含教育收费0.00元），占总收入的51.71%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入36,066.16元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计减少4,270,336.70元，下降18.87%。其中：财政拨款收入减少1,448,548.20元，下降14.09%；事业收入减少1,244,799.29元，下降11.59%；其他收入减少1,576,989.21元，下降97.76%。财政拨款收入减少的主要原因是2024年基本公共卫生服务经费减少1,421,070.87元、新型冠状肺炎疫情防控专项经费减少155,309.85元、基本药物补助减少101,567.48元、卫生科研人才培养经费增加229,400.00元；事业收入减少较大的原因是：2024年注射二类疫苗人数减少，疫苗收入减少2,249,277.86元，其他患者医疗收入增加1,004,478.57元；其他收入减少较大的原因是：2023年有以前年度根据政策办理的5,000,000.00元定期存款产生利息收入1,227,989.21元，安宁市卫生健康局综合监督执法局拨入2022年卫生监督协管站考核经费293,500.00元，安宁市疾病预防控制中心拨入高危人群管理和自我管理等补助经费55,500.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市县街中心卫生院2024年度支出合计19,485,920.10元。其中：基本支出15,249,911.49元，占总支出的78.26%；项目支出4,236,008.61元，占总支出的21.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,098,060.43元，下降5.33%。其中：基本支出减少2,339,906.17元，下降13.30%；项目支出增加1,241,845.74元，增长41.48%。基本支出减少的主要原因是：（1）人员经费支出9,765,193.14元，比上年增加976,647.93元，增加11.11%。一是编内职工调整工资标准增加41,402.02元，二是五险两金保险支出因社保核定保险缴费较上年增加95,115.84元，三是编外人员同工同酬增加318,414.84元，四是调整增加在职人员工资待遇521,715.23元；（2）公用经费支出5,484,718.35元，比上年减少3,316,554.1元，减少37.68%,减少较大的原因是：其一、2024年注射二类疫苗人数减少，疫苗费用减少2,249,277.86元；其二、购置固定资产、无形资产资本性支出减少801,502.00元；其三、材料、维修等减少支出265,774.24元;项目经费支出增加较大的原因是：其一、基本公共卫生服务经费支出增加1,303,469.36元。其二、家庭医生签约费增加39,943.86万元。其三、基本药物补助经费支出减少101,567.48元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市县街中心卫生院机构正常运转的日常支出15,249,911.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,765,193.14元，占基本支出的64.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,484,718.35元，占基本支出的35.97%。人员经费支出人均160,085.13元/年，公用经费支出人均116,696.14元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市县街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,236,008.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体开支项目是：

1.基本公共卫生服务项目资金2,932,753.49元，主要用于卫生院基本公共卫生服务工作人员经费和公用经费支出，并根据卫生室开展公共卫生工作情况，进行兑现；

2.其他基层医疗卫生机构支出资金1,134,494.52元，主要用于卫生院和卫生室实施国家基本药物制度补助经费、在岗乡村医生补贴，建档立卡家庭医生签约补助，心脑血管救助站补助资金，强基层即慢病就近规治行动项目，卫生院资金按照文件要求使用，卫生室资金经过责任科室考核后兑现；

3.其他公共卫生支出331.60元，用于开支从业人员预防性健康体检；

4.突发公共卫生事件应急处理支出43,167.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作相关补贴；

5.重大公共卫生服务支出30,830.00元，主要用于HIV初筛阳性送检及重大传染病防控支出；

6.一般行政管理事务支出91,282.00元，主要用于发放退休人员和遗嘱生活补助，单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

7.中医民族医药专项资金支出3,150.00元，主要用于中医药事业传承与发展及中医医疗服务与保障能力提升支出。

（

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市县街中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出10,078,254.64元,占本年支出合计的51.72%。与上年相比增加1,292,707.41元，增长14.71%,完成年初预算的160.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12,44,407.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%,年初无此项预算。主要用于发放退休人员和遗嘱生活补助，单位基本养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：年初预算按照2023年9月工资表数据测算，决算按照实际发生数统计。

9.卫生健康（类）支出8,260,064.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%,完成年初预算的131.59%。主要用于在职在编人员补助支出1,556,165.56元，开展基本公共卫生服务、新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作相关补贴、乡村医生建档立卡家庭医生签约、病媒生物防治等公共卫生支出5,569,362.80元，卫生院及下属各卫生室基本药物补助支出445,493.52元，乡村医生生活补助342,900.00元，心脑血管救助站补助资金支出113,593.00元，强基层即慢病就近规治行动项目资金229,400.00元，中医药发展补助经费支出3,150.00元；造成预决算差异的主要原因是年初报财政预算中不包含项目经费只包含人员经费及离退休人员生活补助。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出573,782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,年初无此项预算。主要用于住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算按照2023年9月工资表数据测算，决算按照实际发生数统计。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算数较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市县街中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我院不属于机关单位或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市县街中心卫生院资产总额18,036,617.29元，其中，流动资产15,250,038.97元，固定资产2,411,464.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产375,114.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,410,529.95元，其中固定资产增加233,178.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、重大公共卫生服务：重大公共卫生服务是指由政府主导，针对主要传染病、慢性病、地方病、职业病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老年人等重点人群的健康问题，以及突发公共卫生事件预防和处置等实施的重点干预项目。重大公共卫生服务项目具有公益性、非营利性、均等性和普惠性等特点，旨在解决影响人群健康的主要问题，减少健康不平等，提高人群整体健康水平。其内容主要包括传染病防控、慢性非传染性疾病管理、妇幼保健服务、职业卫生与环境卫生、精神卫生服务等。例如，艾滋病、结核病等重点传染病的监测、报告与控制，农村妇女“两癌”检查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等项目均属于重大公共卫生服务的范畴。重大公共卫生服务项目主要通过专业公共卫生机构组织实施，如疾病预防控制中心、妇幼保健院等，基层医疗卫生机构也会配合做好相关工作。

三、二类疫苗：二类疫苗是指由公民自愿自费接种的疫苗，与政府免费提供的一类疫苗相对，其接种与否由个人或监护人根据需求和意愿自主选择。二类疫苗虽非强制接种，但同样是预防传染病的重要手段，能有效补充一类疫苗的防控范围。常见的二类疫苗包括：水痘减毒活疫苗，用于预防水痘。手足口病疫苗，可预防由肠道病毒71型引起的手足口病。 流感疫苗，每年根据流行毒株更新，预防季节性流感。肺炎球菌疫苗，能预防肺炎球菌感染引发的肺炎、脑膜炎等疾病。狂犬病疫苗，被动物咬伤、抓伤后必须接种，用于预防狂犬病。

四、基本公共卫生服务:基本公共卫生服务是由政府主导、免费向全体居民提供的，旨在预防疾病、促进健康、减少健康风险的基础性卫生服务。其核心是保障居民基本健康权益，实现基本公共卫生服务均等化。主要服务内容围绕居民全生命周期展开，建立居民健康档案、记录个人健康状况、为儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群提供健康管理、开展预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、提供健康教育、卫生监督协管等服务。

监督索引号53018100536100501111

2024年安宁市县街中心卫生院部门决算公开表20251020110749661