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安宁市人民政府草铺街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

（二）讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

（三）组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

（四）以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

（五）强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

（六）领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

（七）发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（八）承担并协助有关做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

（九）按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心。

所属单位3个，分别是：

1.安宁市人民政府草铺街道办事处党群服务中心；

2.安宁市人民政府草铺街道办事处综合执法队；

3.安宁市人民政府草铺街道办事处城市建设服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.安宁市人民政府草铺街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是安宁市人民政府草铺街道办事处党群服务中心、安宁市人民政府草铺街道办事处综合执法队、安宁市人民政府草铺街道办事处城市建设服务中心不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员65人。包括财政拨款开支经费的人员65人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属4人。

车辆编制10辆，在编实有车辆12辆，超编2辆。超编原因是林业中心因防火巡山及应急需要在原有编制车辆基础上购买防火指挥车1辆，防火水车1辆。

三、重点工作概述

（一）强党建，以高质量党建工作激发核心驱动力

1.精心打造党建品牌。持续围绕“红色铸魂、引才壮骨、工业赋能、新兴强链”实施四大行动，发布“红映工兴”党建品牌。深入推进基层党建与项目要素保障、乡村振兴、产业发展、社会民生、基层治理深度融合、同频共振，切实把党的政治优势、组织优势转化为服务群众和保障项目、推动工业经济发展的强大动力和整体合力，为草铺街道高质量跨越式发展提供坚强组织保证。年内培育1个村（社区）党建示范点、2个安宁市级及以上两新党建示范点，茅草房党支部成功创建为“螳川先锋示范党支部”；麒麟村党委、鑫科新材料党支部成功创建为“春城先锋示范党支部”。

2.压实基层党建工作责任。制定《草铺街道“工业发展党建领航”工程三年（2024-2026年）行动计划》，街道党工委书记带队、党政班子成员参与到村（社区）调研、检查及时掌握了解村（社区）、小组干部队伍运行情况并进行研判分析，提前谋划2025年换届选举工作，摸清后备力量现状和缺口，建立后备力量信息库。采取“线上＋线下”结合的方式开展培训，依托双向视频会议系统设分会场组织开展“万名党员进党校”乡村振兴示范培训班，培训党员114名。街道、村党务工作者以及各党支部书记68人在街道、各村（社区）分会场参加安宁市2024年发展党员专题业务培训，进一步提高党务干部专业水平。

3.抓牢党纪学习教育。坚持把开展党纪学习教育作为一项重要的政治任务抓好抓实，制定了《关于在全街道党员中开展党纪学习教育的工作方案》，举办草铺街道领导干部党纪学习教育读书班，抓好党员领导干部的集中学习；为每名中共党员发放了《中国共产党纪律处分条例》，采取多种形式加强学习；在街道党工委会议上多次传达学习党纪学习教育有关精神。截止目前，以“三会一课”等形式开展集中学习110次，开展党纪学习教育相关的主题党日72次，基层党组织书记讲党纪党课38次，科级以上党员领导干部讲授纪律党课15次，组织开展警示教育活动35次。

4.加强两新领域党组织覆盖。夯实两新党建工作基础，一是对辖区80余家两新组织基本信息、党组织、人员（含党员、入党积极分子、发展对象信息）、工会、妇联、共青团组织信息等6大类内容进行全面摸排，重点掌握经营运行、出资人（负责人）、未建党组织原因、发展困难需求、职工队伍、党员队伍、群团队伍等情况。二是与24家辖区企业党组织签订党员双向共管协议，及时搭建党组织关系未在企业的党员信息库及信息交流平台。实施党员信息动态共享、党员教育管理结对共建、党员教育资源整合、党员履职质效提升行动，着力破解“流动党员”“口袋党员”缺乏服务与管理、先锋模范作用发挥不充分等难题，推动构建党组织关怀服务、党员投身建设发展的双向奔赴良好局面。

（二）促发展，以实干实效不断推动高质量发展

1.城中村改造工作稳步推进。草铺街道高质高效按照市委、市政府决策部署合力组织开展城中村改造工作，目前，集镇商业服务配套功能持续快速弱化；草铺村草铺综合综合服务区小组签订房屋补偿协议831户，签约率达85%，已拆除房屋769户拆除面积214015.5741平方米，草铺综合服务区房屋拆除率已达79%；白土、小石桥、水井湾村自7月29日启动拆迁协议签订以来，已完成房屋补偿协议签订478户，签约率达88.4%，涉及4个村5个村（居）民小组已申报城改专项资金3.34亿元并已全部出具审计报告，目前已支付3.26亿元，资金支付比例达97.3%。

2.主要经济指标回暖。2024年草铺街道56家规上工业企业完成规上工业总产值1,166.60亿元；81个固定资产投资在库项目完成固定资产投资44.19亿元；11家限额以上企业（个体）完成社会消费品零售总额完成1.1122亿元；招商引资项目完成省外产业到位资金32亿元，完成外资39.8万美元。

3.征迁项目有序推进。草铺街道不断强化项目要素保障，在承担市委、市政府土地供应任务及大赶考工作指标的基础上，对照目标任务倒排工期，多管齐下，采取切实有效的措施和办法，加快推进征拆进度，截至目前完成土地收储1237.072亩（南益生物国有土地收回96.49亩、滇中引水（碗窑提水管线）1.758亩、杉杉1＃2＃道路及配套管网项目54.2985亩、云南国光光电技术有限公司特种光学材料与组件生产线项目0.9195亩、昆明市安宁产业园区草铺片区城中村改造项目集体土地1083.606亩）。

4.森林防火工作扎实高效。草铺街道结合元旦、春节、清明节、劳动节以及进入戒严期、高火险期等重点时段召开防火专题会议6次，对各村（居）委会、街道各联系组专门进行防火工作的安排和部署。8个涉林村（居）委会签订《草铺街道2024年度森林防火目标管理责任状》；加强对“限制行为能力人”的监护管理签订《防火责任书》70份；各村（居）委会与所辖村小组、农户、企事业单位、风景区、学校、野外作业点、林缘地带农家乐签订各类《2024年森林防火责任书》。共配备天保员、公益林管护人员29人，156名巡山守卡人员、草铺街道森林消防应急救援中队编制31人，组建街道森林火灾应急保障队伍。组建各村（社区）党员、干部组成的火场清理守火队伍；组建8个涉林的村（居）委会成立应急保障队伍8支，有力地保障突发森林防火应急过程中的应急保障队伍不足的短板。

5.矛盾化解及时高效。草铺街道大局总体稳定，局面可控，全年未发生影响恶劣的重大事件。2024年1月至今，草铺街道以发现问题、化解矛盾为导向，以部门为单位下沉到包保的村（社区），共同梳理出辖区重点人员信息，并针对重点人员的情况及时进行研判，与当事人“面对面”开展矛盾纠纷化解工作，共排查影响社会大局稳定的矛盾纠纷隐患277件，已成功化解245件，成功化解率88%。2024年6月17日发生草铺集贸市场商户到省政府群体上访事件1起。

6.安全隐患排查力度不断加强。草铺街道全面加强各类专项整治行动，制定《草铺街道消防安全集中除患攻坚大整治行动实施方案》《草铺街道物流仓储领域事故隐患大排查大起底专项整治工作方案》《草铺街道安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》等方案，根据整治方案，有序对辖区各类生产经营单位、建筑施工单位、出租屋、仓储物流场所、“九小场所”、“多合一场所”、物资回收行业、危货停产厂、劝导站等监管对象的安全生产工作进行排查督促；共出动1042人次对各类生产经营、建筑施工单位开展安全生产检查389家次，要求立行立改发现一般安全隐患193余项，从严从实落实好安全生产治本攻坚专项行动。

7.行工作机制，以普法强基补短板专项行动为抓手，整合街道司法所、草铺派出所、权甫派出所、综治维稳办、街道相关中心（站所）、各村（社区）及村小组负责人、各村法律明白人等人员力量，组建一支59人的专项普法工作队，深入各村及重点企业开展工作。今年以来草铺街道开展了普法强基补短板专项行动业务学习培训会23场次，参会819余人次，到辖区学校、企业及下沉到村（社区）开展法治宣讲68余场次，宣讲对象5182人次，基本实现辖区普法全覆盖，共发放普法宣传物品10000余份，通过“普法读物＋在线答题”的学习方式全面提升街道普法工作队、街道及村组干部的法律意识和法治思维，为全面推动各项工作奠定坚实基础。

（三）惠民生，真正把暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上

1.安置工作稳妥有序推进。一是完成钢铁产业园东片区（杨柳坝、马明安）村民小组完成安置房抽取分配工作，共分配安置房293套，涉及162户674人，于2024年7月25日完成安置协议签订工作，截至9月初已完成安置房交款工作；积极回应安置群众关心关切问题，联合不动产中心组织地产开发商与安置群众签订《商品房买卖合同》及不动产权证办理，安置群众普遍满意。二是积极争取市级有关职能部门支持，全力化解累积12年的柳树花园社区安置房不动产权证办理问题，共涉及搬迁安置房1041套，截至目前已分批办理出证441套，受到社区群众普遍赞誉。

2.展中保障和改善民生。2024年共动态办理农村低保户数71户87人、城镇低保户在册19户24人、特困供养在册26人；办理困难人员医疗救助困难临时救助22人207,923.00元；2024年春节慰问特困户、孤儿、低保户、困难户、受灾户特殊群体人128人64,000.00元；中秋节慰问特困户、困境儿童、低保户115人57,500.00元；发放安宁市老年人最低生活补助及高龄津贴30247人次2,586,520.00元；完成城乡居民社会养老保险参保续保缴费6244人，完成被征地人员城职养老缴费补贴申报49人；办理失业人员申领失业救济金254人次；累计推送700余个就业岗位，完成农村劳动力转移就业340人。二是有效探索“工会＋法院”维权工作机制并取得丰硕成果，今年以来共协调处理农民工讨薪13起涉及156人，涉及金额2,727,057.47元，处理农民工工伤及意外死亡事件6起6人涉及补偿金额4,859,600.00元；处理辞退职工2起，涉及20人，涉及辞退补偿金额394,505.00元。

3.文体事业精彩纷呈。年初开展“绿色园区同心同行”2024年元旦跨年健康跑暨草铺街道“凝聚心力量跨越新发展”文化文艺交流展演活动；春节期间各个村（社区）开展“四季春晚”、“戏曲进乡村”文化活动10场，参与群众1000余人；举办2024年“中华民族一家亲同心共筑新苗寨”草铺街道水井湾苗族文化旅游节，以民族团结文化活动促草铺大开发大建设；依托4.23世界读书日，开展草铺街道第六届“新时代文明实践-共建书香社会 共享现代文明”全民阅读接力“春日漫漫寻书香 群山青青兴乡村”阅读活动，为辖区营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围；举办草铺街道办事处庆祝中华人民共和国成立75周年产业工人向祖国献礼文艺晚会，参演节目达15个，涵盖了歌舞、小品等多种形式，增进产业工人厚植爱党、爱国、爱社会主义、爱家乡的情感。

4.乡村建设更加完善。一是持续推进绿美乡村建设行动，动员村民自己动手，自觉投身乡村绿化美化行动，通过农村“四旁”（村旁、渠旁、路旁、屋旁）建设“小花园”、“小果园”、“小菜园”等环境提升小微改造工程，进一步提升人居环境质量；二是争取市级补助资金1,500,000.00元，在邵九、王家滩村委会实施了“安宁产业园区草铺片区王家滩水环境提升整治工程”；三是争取“2024年中央农村综合改革转移支付资金”76万元，在邵九村委会大箐村小组实施了“农村公益事业财政奖补--大箐村小组农村基础设施补短板建设项目”，为建设生态宜居美丽乡村，助力农村人居环境质量和农民群众乡村幸福指数提升奠定基础。预防机制，采取驻点店小二式服务；针对料堆料场、建筑工地扬尘污染、水污染等重点领域，深入排查环境隐患问题。持续做好草铺街道农村生活污水处理设施运维管理工作，深入排查整治黑臭水体，切实改善农村生态环境。

（四）守底线，纵深推进清廉云南建设为高质量发展保驾护航

1.严抓思想教育。强化思想政治建设，聚焦党规党纪学习教育，年内开展学习贯彻党的二十届三中全会精神、市委七届七次全会精神专题课，在党工委会议上组织专题学习《中国共产党纪律处分条例》，在街道、各村（社区）集中开展普规普纪教育11场，确保依规依纪依法推动各项工作。严格落实党工委“一把手”听取班子成员落实党风廉政建设制度，共听取履职情况14次，及时完善相关工作制度，推动工作提质增效。

2.狠抓作风建设。年初制定《草铺街道2024年度党风廉政建设工作要点》，结合草铺工作实际，罗列清单推动工作聚焦城中村项目改造、搬迁居民安置、村组拆迁补偿资金管理使用、民生领域资金、人居环境提升改造工程等重点领域，把平时考核、集中考核、走访调研相结合，逐步实现党风廉政建设责任制检查考核工作向精细化、科学化方向发展。抓早抓小“治未病”，督促班子领导、各办（中心）负责人统一签订廉洁承诺书33份，筑牢廉洁自律防线，层层传导压力，纠治苗头性、倾向性、隐蔽性问题，拧紧干部思想“总开关”。

3.街道工作委员会关于印发＜纵深推进清廉云南建设草铺实践2024年工作实施方案＞的通知》（草党工发〔2024〕22号）文件，高位部署推进，切实发挥党工委主体作用，坚决纠正贯彻新发展理念不担当不作为、乱作为假作为等问题，确保执行不偏向、不变通、不走样。制定清廉建设工作责任清单，列明清廉云南建设草铺实践10项重点内容，进一步巩固党工委牵头主抓、纪委监督推动、部门具体落实、社会共同参与的“一盘棋”格局，推动清廉云南建设草铺实践走深走实。

4.坚持落实中央八项规定精神。草铺街道辖区企业众多，各类工业项目持续进驻，开发强度大、市场活跃度高、工程项目集中，党员干部时时面对着各种经济利益的诱惑和挑战。要不断以钉钉子精神纠治“四风”、改作风、树新风，持续以财务管理规范化推动审执工作规范化，常态化开展重大节日前对干部职工的廉政提醒，不定期通报违反中央八项规定精神典型问题，教育干部职工知敬畏、守底线。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府草铺街道办事处2024年度收入合计86,573,143.19元。其中：财政拨款收入86,556,743.19元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入16,400.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加28,190,614.86元，增长48.29%。其中：财政拨款收入增加29,161,605.86元，增长50.81%；其他收入减少970,991.00元，下降98.34%。主要原因是：1.一般公共预算财政拨款收入增加，主要是2024年度增加安置配套补助经费20,000,000.00元；减少森林防火经费969,576.70元、集镇及村庄综合管理专项资金2,235,955.92元、村级警务助理和护村队人工资专项资金288,000.00元、疫情防控资金162,000.00元、武装部工作经费173,283.50元、“干部回乡规划乡村振兴行动”资金150,000.00元、五个先锋考核奖励资金2,253,917.84元、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建经费500,000.00元、昆钢西进场道路提升改造工程专项资金232,261.00元、专干人员和青年干部补贴211,211.07元、动物防疫资金51,352.00元、烟站工作专项资金136,875.00元；2.政府性基金预算收入增加，主要是增加涉迁群众生活过渡费及失地农民生活补助经费5,342,153.06元、增加草铺街道项目补助经费12,899,851.00元；减少耕地流出问题排查整改专项资金543,000.00元、减少35KV双青线#14#32杆迁改工程征地拆迁补偿资金479,448.10元、减少邵九武庙排危修缮工程建设资金100,000.00元；3.国有资本经营预算收入减少，主要是2024年增加柳树花园社区国有企业退休人员社会化管理补助经费1,400.00元；4.其他收入减少，主要是2024年较上年减少烟草市场整治专项资金950,000.00元、减少网规划建设协调补助经费17,000.00元、烤烟水肥一体化补贴18,100.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府草铺街道办事处2024年度支出合计86,571,387.02元。其中：基本支出19,258,522.42元，占总支出的22.25%；项目支出67,312,864.60元，占总支出的77.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加28,136,432.17元，增长48.15%。其中：基本支出增加317,951.31元，增长1.68%；项目支出增加27,818,480.86元，增长70.44%。主要原因是：1.人员经费增加，主要是人员变动频繁社保基数调增人员经费增加360,700.00元；2.公用经费减少，主要是2024年外出考察学习次数以及人数减少，差旅费减少50,428.50元；邮电费增加7,099.44元；3.项目支出增加，主要是增加安置配套补助经费20,499,421.00元、增加涉迁村民过渡期补助经费及失地农民生活补助经费增加5,342,153.06元、增加公益性事业及公募经费1,070,980.68元、增加居家养老服务中心资金273,340.00元、增加村（社区）干部专项资金709,163.41元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市人民政府草铺街道办事处机关机构正常运转的日常支出19,258,522.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,565,057.02元，占基本支出的96.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费693,465.40元，占基本支出的3.60%。人员经费人均114,599.12元/年，公用经费人均10,350.23元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市人民政府草铺街道办事处机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,312,864.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.草铺街道人大代表工作补助项目经费17,986.00元，主要用于购买人大工作所需音响设备,保证代表工作正常开展，为代表执行职务创造条件，充分发挥市人大代表作用。

2.草铺街道人大代表工作站建设补助项目经费15,000.00元，主要用于人大代表工作站建设，有助于专业代表履职能力提升，扩大专业代表工作站影响力。

3.草铺街道人大建议补助项目经费150,000.00元，主要用于邵九村小香菇种植补助，草铺社区阵地建设补助，不断提升村社区服务群众能力。

4.草铺街道人大代表工作专项项目经费54,499.00元，主要用于保证代表工作正常开展，为代表执行职务创造条件，充分发挥市人大代表作用。

5.草铺街道人大代表选举（补选）工作补助项目经费5,000.00元，主要用于有效保证人大代表选举工作的代表性，先进性和代表结构合理性，充分发挥代表作用。

6.人大草铺街道工委工作运转专项项目经费42,740.00元，主要用于购买桌椅，完善代表活动阵地设施等，

7.草铺党政综合办信创电脑购置专项项目经费61,100.00元，主要用于购置党政办电脑。

8.草铺街道拆迁工作专项项目经费2,253.00元，主要用于草铺街道辖区内的土地征收及供应工作，完成市委、市政府下达给街道的年度征地供应任务数；满足辖区内的项目、企业用地需求；化解历史遗留的征地拆迁工作。

9.草铺街道老干部工作专项项目经费3,900.00元，主要用于退休老干部思想政治建设，落实老干部的政治待遇、生活待遇，充分发挥老干部的正能量，使退休干部职工感受到单位关怀。

10.草铺街道项目安置工作补助项目经费499,421.00元，主要用于城中村改造项目中涉及资金补助。

11.草铺街道为民服务中心补助项目经费2,000.00元，主要用于便民服务中心学雷锋志愿站配置医药箱存放常用急救药物费；“政务服务”营商环境氛围提高；“政务服务”营商环境标准化规范化便利化的规范政务服务场所规范。

12.草铺街道编外聘用人员专项项目经费279,560.00元，主要用于用于编外聘用人员考核奖励、职工体检及劳务管理费，保障街道编外聘用人员工作正常开展。

13.草铺街道项目建设补助项目经费299,226.00元，主要用于城中村改造项目有序开展。

14.草铺街道为民服务中心工作运转专项项目经费591.51元，主要用于便民服务中心学雷锋志愿站配置医药箱存放常用急救药物费、“政务服务”营商环境氛围提高、“政务服务”营商环境标准化规范化便利化的规范政务服务场所规范。

15.草铺街道编外聘用人员退职生活补助项目经费37,374.48元，主要用于发放编外聘用人员退休职生活补助，有效提高生活幸福感。

16.草铺街道行政经费补助机关工会开展活动专项项目经费135,500.00元，主要用于开展好工会活动，维护职工的合法权益，为职工服务，提高街道工会会员的工作凝聚力，保障草铺街道党工委、办事处各项工作正常运转。

17.草铺党政综合办工作运转专项项目经费1,107,618.60元，主要用于保障各办（中心）、驻街道部门工作人员全身心投入街道的各项工作任务中，更好的服务好各级干部职工、各村（居）委会及群众，确保草铺街道党工委、办事处各项工作正常运转。

18.草铺会计站财务运行工作专项项目经费7,560.32元，主要用于完成日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，加强财务内部管理，对各项经济业务手续。

19.草铺街道春节慰问道德模范及身边好人专项项目经费3,000.00元，主要用于草铺街道春节对道德模范及身边好人进行慰问。

20.草铺街道政府购买社区统计调查服务补助项目经80,000.00元，主要用于聘请专职统计人员配合街道做好辖区企业统计服务、做好各项统计调查工作，提升辖区企业服务满意度。

21.草铺街第五次全国经济指导员、普查员补助项目经费163,380.00元，主要用于发放草铺街第五次全国经济指导员、普查员补助。

22.草铺街道住户收支记账补贴项目经费94,800.00元，主要用于对城乡住户调查点记账户及辅调员进行补贴，提升住户调查满意度。

23.草铺街道纪检监察规范化建设专项项目经费55,135.00元，主要用于保障信访件的查办工作、做好各项专项检查工作、做好街道纪工委（派出监察室）规范化建设工作。

24.草铺社会建设办共青团工作专项项目经费1,668.00元，主要用于完成共青团安宁市委员会下达街道团工委的目标任务以及街道党工委、办事处安排的任务。

25.草铺街道村（社区）妇女干部补助项目经费38,400.00元，主要用于提升妇女素质，对妇女创业、妇女就业、婚姻等提供帮助；开展家庭教育培训，提高家长的思想道德素质和科学教育子女的能力等。

26.公务员嘉奖、记三等功项目经费15,000.00元，主要用于提升公务员队伍整体工作能力，奖励先进。

27.草铺街道基层党建办工作专项资金项目经费243,769.88元，主要用于做好党的基层组织建设，完成2024年党建目标考核工作。

28.草铺街道60岁以上农村党员参加城乡居民基本医疗保险补助项目经费36,860.00元，主要用于切实加强60岁以上困难党员关心关爱。

29.草铺街道综治维稳（平安建设）、雪亮工程专项资金项目经费5,121.86元，主要用于综治维稳（平安建设）工作、信访、群众工作、反邪教、铁路护路等工作正常开展费用。

30.草铺街道办事处法律服务专项资金项目经费77,000.00元，主要用于草铺街道办事处法律服务费。

31.草铺街道两新党组织书记工作专项资金项目经费7,300.00元，主要用于支付两新组织党组织书记专项工作津贴。

32.草铺街道村（社区）、村（居）民小组工作补助项目经费59,820.00元，主要用于基层组织日常工作开展，加强基层组织运转经费保障，切实推动基层党建工作水平全面提升。

33.草铺街道60周岁以上生活困难党员生活补助项目经费82,320.00元，主要用于切实加强60岁以上困难党员关心关爱。

34.草铺街道下派选调生到村任职补助项目经费20,190.00元，主要用于结合农村基层工作任务统筹，为选调生扎根基层、服务基层提供工作保障，推动到村任职选调生开展好乡村振兴、农村治理、基层党建等各项工作。

35.草铺社会建设办意识形态工作专项资金项目经费12,429.68元，主要用于完成中共安宁市委宣传部下达街道的目标任务以及街道党工委、办事处安排的任务。

36.草铺街道铁路护路联防补助项目经费8,400.00元，主要用于发放新亚美谷铁路专用线护路员护路补助及日常维护费用。

37.草铺街道武装建设专项资金项目经费72,067.00元，主要用于组织民兵预备役人员完成年度军事训练、战备值勤、集中点验等工作经费。

38.草铺街道农村交通安全“两员”岗位补助项目经费231,930.00元，主要用于草铺街道劝导员工资补贴。

39.草铺街道戒毒社区康复专职工作人员项目经费95,112.00元，主要用于社区戒毒社区康复、禁种铲毒等工作正常开展工作经费。

40.草铺街道司法所普法专项资金项目经费17,229.65元，主要用于保障司法所正常开展社区矫正、安置帮教、人民调解工作所需打印纸等办公用品费。

41.草铺街道科普专项工作项目经费5,400.00元，主要用于促进科学技术的普及发展专项经费。

42.草铺街道农民技术职称技师、高级技师专项资金项目经费9,000.00元，主要用于草铺街道农民技术职称技师、高级技师补贴。

43.草铺基层公共文化服务正常运转专项资金项目经费54,494.09元，主要用于保障文化事业发展，惠民利民。

44.草铺街道文化站免费开放补助专项资金项目经费6,400.00元，主要用于文化站免费开放正常运转并提供公共文化服务支出。

45.草铺街道“两馆一站”免费开放补助项目经费4,000.00元，主要用于保障免费开放群众满意度，促进发展。

46.草铺街道美术馆、公关图书馆、文化站免费开放专项资金项目经费29,020.00元，主要用于保障文化事业发展，惠民利民。

47.草铺基层公共文化服务工作正常运转专项项目经费10,000.00元，主要用于草铺基层公共文化服务工作运转经费。

48.草铺街道年度考核优秀事业单位工作人员、机关工勤人员嘉奖专项资金项目经费13,500.00元，主要用于草铺街道年度考核优秀事业单位工作人员、机关工勤人员嘉奖专项资金。

49.草铺街道遗属补助项目经费38,618.00元，主要用于发放遗属补助资金。

50.草铺街道八一建军节期间退役军人、现役军人家属及其他优抚对象座谈会专项资金项目经费13,000.00元，主要用于各村社区“八一”座谈会经费。

51.草铺街道农村公益性公墓管护专项资金项目经费162,270.83元，主要用于草铺街道农村公益性公墓管护劳务费。

52.草铺街道农村公益性公墓管护（调剂）资金项目经费44,000.00元，主要用于草铺街道城乡居民死亡火化后进入农村公益性公墓安葬补助。

53.草铺街道农村公益性公墓专项资金项目经费10,094.00元，主要用于街道农村公益性公墓日常管理支出。

54.草铺街道龙山公益性公墓绿化管护专项资金项目经费94,615.85元，主要用于草铺龙山公益性公墓绿化管护务工费。

55.草铺街道殡葬专项资金项目经费131,820.00元，主要用于支付2020年龙山公墓绿化改造提升工程尾款。

56.草铺街道养老服务设施建设及运营、管理服务补助项目经费397,400.00元，主要用于拨付权甫村委会邵九村委会居家养老服务中心老年人就餐补助。

57.草铺居家养老服务中心补助专项资金项目经费373,340.00元，主要用于草铺居家养老服务中心运营补助。

58.草铺街道人社专网VPDN线路租用（调剂）项目经费1,140.00元，主要用于用于昆明市人社网络结点维护VPDN用户（社保）线路租用与网络接入、维护服务。

59.草铺草铺街道统信UOSV20专业版操作系统及软件使用（调剂）项目经费2,460.00元，主要用于2024年购办公软件费用。

60.草铺街道民政工作专项资金项目经费120,000.00元，主要用于拨付敬老院特困供养人员供养经费。

61.草铺街道春节退役军人、现役军人家属及其他优抚对象座谈会专项资金项目经费13,000.00元，主要用于各村委会春节退役军人座谈会补助。

62.草铺街道国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费37,466.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作人员工作补贴及社会化管理补助资金。

63.草铺街道卫生工作专项项目经费19,786.08元，主要用于购买病媒生物消杀药品、卫生工作宣传品制作费、打印纸费用等。

64.草铺街道卫生工作(调剂)项目经费10,854.00元，主要用于2022年新冠疫情期间购买草铺收费站、昆钢新区收费站健康服务点值守用碳、火盆、火钳等日常保障物资、2022年疫情防控新站安装电表费用以及2022年购买疫情防控隔离专用电子锁费用。

65.基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费1,080.00元，主要用于柳树花园社区开展健康素养购宣传小礼品费。

66.草铺街道卫生工作补助项目经费20,968.00元，主要用于2022年10月11日-12月6日疫情卡点医务人员、志愿者盒饭补助。

67.草铺街道健康倡导与行为干预补助项目经费21,000.00元，主要用于2023年社区健康倡导与行为干预项目工作补助。

68.草铺街道严重精神障碍患者监护监护责任“以奖代补”专项资金项目经费40,800.00元，主要用于2024年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。

69.草铺街道计划生育宣传员生活补助项目经费32,400.00元，主要用于2024年度计生宣传员生活补贴。

70.草铺街道计划生育工作专项资金项目经费12,151.98元，主要用于2024年“5.29”计生特殊家庭慰问金。

71.草铺街道计生办工作经费专项资金项目经费6,480.00元，主要用于2024年度计生宣传员生活补贴（省级）。

72.草铺街道环境保护专项项目经费19,999.70元，主要用于交通、消防、环保宣传海报及布标费、环保宣传袋及宣传材料费、责任书打印装订及春节宣传资料费以及滴水箐生态修复区域告示牌制作费。

73.草铺街道农村生活污水运维管理专项资金项目经费61,654.75元，主要用于2023年农村生活污水处理设施运维管理费。

74.草铺街道城市管理综合服务中心集镇及村庄综合管理专项资金项目经费1,125,645.35元，主要用于围绕集镇、村庄开展城市管理综合服务相关工作，并提高人居环境，巩固了垃圾分类及七个专项行动。

75.草铺综合执法队运转工作项目经费455,613.00元，主要用于付垃圾中转站运行管理费、清扫绿化保洁管理服务费、洗手台日常清洁及维护维修管理服务费以及办公用品购置费等。

76.草铺街道文明城市专项创建项目经费20,656.00元，主要用于工作标语、标牌制作费。

77.草铺街道过渡性办公用房装修工程专项资金项目经费100,000.00元，主要用于草铺街道过渡性办公用房装修工程款。

78.草铺街道项目补助项目经费12,899,851.00元，主要用于停车场项目资金（国有土地使用权出让收入）。

79.草铺街道涉迁村民过渡期补助项目经费5,166,480.00元，主要用于做好辖区搬迁以及群众生活保障，确保涉迁群众在安置期及安置后的生活有序稳定。

80.草铺街道辖区涉迁群众生活费及失地农民生活补助项目经费6,799,504.60元，主要用于发放辖区项目建设涉及的拟搬迁村民及已搬迁待安置群众过渡期间的生活补贴，以及已搬迁安置村民的失地农民生活补贴。

81.草铺街道涉迁群众生活过渡费及失地农民生活补助项目经费847,233.00，主要用于做好辖区搬迁以及群众生活保障，确保涉迁群众在安置期及安置后的生活有序稳定。

82.草铺街道安禄公路草铺段绿化美化专项资金项目经费100,000.00元，主要用于安禄公路草铺段绿化美化工程款。

83.草铺街道饮用水源地环境保护整治工程征地补助项目经费78,933.64元，主要用于搬迁中心饮用水源地环境整治工程项目涉及农户经济林木补偿款。

84.草铺街道王家滩河龙潭湾支流应急治理暨人居环境提升工程资金项目经费100,000.00元，主要用于王家滩河龙潭湾支流应急治理暨人居环境提升工程款。

85.草铺街道安置配套补助项目经费20,000,000.00元，主要用于马明安、杨柳坝村安置后期入住奖励及装修补助等配套资金。

86.草铺街道重大动物疫病强制免疫反应治疗和免疫反应死亡补助项目经费60,000.00元，主要用于2023年下半年重大动物疫病防控与辅助性工作服务费。

87.草铺街道兽医员补贴工资及重大动物疫病防控专项资金项目经费20,000.00元，主要用于2024年重大动物疫病防控与辅助性工作经费。

88.草铺街道动物疫病及抗体监测采样补助项目经费3,855.00元，主要用于动物疫病及抗体监测采样补助资金。

89.草铺街道重大动物疫病强制免疫反应治疗和反应死亡补助项目经费5,368.00元，主要用于草铺街道2024年秋季重大动物疫病强制免疫反应治疗费及死亡补偿。

90.草铺街道烤烟生产相关项目补助项目经费159,150.00元，主要用于2024年草铺街道综合示范区补贴、站点优化补贴、机耕机械化理墒作业补贴、生物质燃料补贴等。

91.草铺街道烟叶扶持专项资金项目经费60,000.00元，主要用于2023年草铺街道生物质烤房建设补贴。

92.草铺街道烟站工作专项资金项目经费40,000.00元，主要用于2024年烤烟连片种植补助。

93.草铺街道村庄保洁行动补助资金项目经费56,260.00元，主要用于发放村庄清洁行动务工费。

94.草铺街道学习推广“千万工程”经验本级配套专项资金项目经费56,540.00元，主要用于320国道龙山矿至平地哨村口两侧绿化管养及沿线垃圾清运费。

95.草铺街道扑火队高火险期夜间巡查(调剂)补贴项目经费38,250.00元，主要用于2024年2月-5月草铺中队夜间巡查补贴。

96.草铺街道巡山堵卡人员管护补助项目经费92,250.00元，主要用于2024年4-5月巡山守卡人员工资及绩效奖励。

97.草铺街道涉林村（社区）森林草原防灭火管护专项项目经费79,843.00元，主要用于草铺街道涉林村（社区）森林防火补充物资采购费。

98.草铺街道森林防火涉村（社区）防火保证金奖励项目经费364,400.00元，主要用于各村社区2024年森林防火保证金奖励。

99.草铺街道防火公路修缮专项资金项目经费190,000.00元，主要用于草铺街道2024年防火重点区域通道道路维修、水窖及卡点房维修款。

100.草铺街道巡山堵卡人员管护专项资金项目经费756,800.00元，主要用于草铺街道2023年12月巡山守卡人员工资。

101.草铺街道办事处森林防火专项项目经费794,478.89元，主要用于森林防火宣传材料制作费、草铺街道2024年巡山堵卡人员装备物资费、扑火队车辆维修费、草铺街道2024年防火重点区域道路维修、水窖及卡点房维修款、天保、公益林管护人员考核奖等。

102.草铺街道河道清淤工程专项资金项目经费98,695.21元，主要用于九龙河河道清淤工程款及审计费。

103.草铺街道河长制工作专项项目经费110,000.00元，主要用于草铺街道河长制宣传布标及宣传品制作费、2024年全年河（湖）巡查保洁员工资。

104.草铺公益性事业项目建设补助项目经费760,000.00元，主要用于大箐村小组基础设施补短板建设公益事业项目工程款。

105.村（社区）干部专项资金项目经费9,004,251.55元，主要用于保障村（社区）干部补贴。

106.草铺街道村（社区）、村（居）民小组工作补助项目经费260,491.65元，主要用于基层组织日常工作开展制作不忘初心牢记使命宣传字、宣传栏、文明城市创建期间氛围营造制作费、党建宣传制作费、社区室内、室外党建氛围营造设计制作费等费用。

107.草铺街道“贷免扶补”工作补助项目经费8,000.00元，主要用于2022-2024年“贷免扶补”工作宣传费。

108.草铺街道创业担保贷款工作项目经费604.00元，主要用于电脑维修及购打印机粉盒费。

109.草铺街道大中型水库移民维稳补助项目经费30,000.00元，主要用于草铺街道大中型水库移民村云康村公共设施维修维护费。

110.草铺街道农村公路养护管理专项资金项目经费130,000.00元，主要用于邵九100岁老人幸福路工程款、王家滩石洞村小组村间道路零星小修提升工程款。

111.草铺街道”多规合一“实用性村庄规划编制补助项目经费20,000.00元，主要用于草铺街道邵九、王家滩两村“多规合一”实用性村庄规划编制费。

112.草铺街道耕地流出整改工作专项资金项目经费150,000.00元，主要用于耕地流出整改工作菜苗款。

113.草铺街道柳树花园社区国有企业退休人员社会化管理（调剂）补助资金项目经费576.00元，主要用于柳树花园社区国有企业退休人员社会化管理补助资金。

114.草铺街道国有企业退休人员社会化管理补助专项资金项目经费4,260.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作人员工作补贴。

115.草铺街道国有企业社会化管理补助项目经费576.00元，主要用于柳树花园社区国有企业退休人员社会化管理补助资金。

116.草铺街道办事处应急管理综合服务中心运行工作专项经费项目经费81,422.45元，主要用于草铺街道一、二级劝导站设施维修费、打印机、笔记本电脑费、道路交通安全整治材料购置费、安全生产宣传材料、宣传折页费等。

117.草铺街道地质灾害群测群防及防治工作专项资金项目经费30,000.00元，主要用于地质灾害防汛物资款、地质灾害监测点清淤除障工程款。

118.草铺街道特殊困难群体火化补助项目经费10,000.00元，主要用于部分特殊困难群体火化补助。

119.草铺街道流动人口协管员工作专项资金项目经费182,400.00元，主要用于2023年1-12月流动人口协管员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府草铺街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出60,417,572.78元,占本年支出合计的69.79%。与上年相比增加12,054,661.57元，增长24.93%，完成年初预算的153.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,341,036.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.36%，完成年初预算的99.36%。主要用于人大事务代表工作285,225.00元、政府办公厅（室）及相关机构行政运行7,987,491.29元、一般行政管理事务2,439,104.91元、事业运行6,636,020.75元、专项统计业务80,000.00元、专项普查活动163,380.00元、统计抽样调查94,800.00元、纪检监察事务支出55,135.00元、群众团体事务支出40,068.00元、党委办公厅（室）及相关机构专项业务280,629.88元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出82,121.86元、一般行政组织管理事务149,440.00元、其他组织事务支出20,190.00元、其他宣传事务支出12,429.68元。造成预决算差异的主要原因是：较年初预算减少草铺街道纪检监察规范化建设专项资金4,865.00元、减少草铺街道基层党建办工作专项资金16,325.12元、减少草铺街道综治维稳（平安建设）、雪亮工程专项资金4,878.14元、减少草铺社会建设办意识形态工作专项资金37,570.32元、减少草铺街道统战、民宗、工商联工作专项资金10,000.00元，故一般公共服务（类）支出较年初预算减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出72,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的36.03%。主要用于国防动员民兵事务72,067.00元。造成预决算差异的主要原因是：较年初预算减少草铺街道武装建设专项资金127,933.00元，故国防（类）支出较年初预算减少。

4.公共安全（类）支出526,671.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，完成年初预算的202.57%。主要用于执法办案276,606.00元、其他公安支出232,836.00元。造成预决算差异的主要原因是：较年初预算增加草铺街道流动人口协管员工作专项资金182,400.00元、增加草铺街道戒毒社区康复专职工作人员经费50,436.00元，故公共安全（类）支出较年初预算增加。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出14,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的266.67%。主要用于科普活动14,400.00元。造成预决算差异的主要原因是：较年初预算增加草铺街道农民技术职称技师、高级技师专项资金9,000.00元，故科学技术（类）支出较年初预算增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出103,951.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，完成年初预算的166.09%。主要用于群众文化60,894.09元、其他文化和旅游支出43,020.00元。造成预决算差异的主要原因是：较年初预算增加草铺街道美术馆、公关图书馆、文化站免费开放专项资金29,000.00元、增加草铺基层公共文化服务正常运转专项资金10,000.00元、增加草铺街道“两馆一站”免费开放补助经费4,000.00元，故文化旅游体育与传媒（类）支出较年初预算增加。

8.社会保障和就业（类）支出3,756,672.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的125.12%。主要用于人力资源和社会保障管理事务13,500.00元、行政单位离退休386,300.00元、事业单位离退休312,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,256,841.06元、机关事业单位职业年金缴费支出250,798.93元、死亡抚恤38,618.00元、其他优抚支出13,000.00元、殡葬442,800.68元、养老服务770,740.00元、红十字事业3,600.00元、农村特困人员救助供养支出120,000.00元、拥军优属13,000.00元、其他社会保障和就业支出135,473.44元。造成预决算差异的主要原因是：较年初预算增加草铺街道八一建军节期间退役军人、现役军人家属及其他优抚对象座谈会专项资金13,000.00元、增加草铺居家养老服务中心补助专项资金346,340.00元、增加草铺街道养老服务设施建设及运营、管理服务补助经费424,400.00元；减少草铺街道劳动力技能培训与转移工作专项资金10,000.00元、减少2023年县区就业创业及农村劳动力转移专项资金3,400.00元、减少昆明市农村劳动力转移就业培训经费8,000.00元，故社会保障和就业（类）支出较年初增加。

9.卫生健康（类）支出1,282,536.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，完成年初预算的92.20%。主要用于基本公共卫生服务73,688.08元、重大公共卫生服务40,800.00元、计划生育服务51,031.98元、行政单位医疗255,101.53元、事业单位医疗372,976.09元、公务员医疗补助474,024.21元、其他行政事业单位医疗支出14,914.77元。造成预决算差异的主要原因是：因社保基数调整较年初预算减少行政单位医疗支出59,849.47元、减少事业单位医疗支出75,483.91元、减少公务员医疗补助64,055.79元；增加草铺街道卫生工作补助经费20,754.08元、增加草铺街道健康倡导与行为干预补助经费21,000.00元、增加草铺街道卫生工作(调剂)经费10,854.00元、增加草铺街道严重精神障碍患者监护监护责任“以奖代补”专项资金40,800.00元，故卫生健康（类）支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出81,654.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，完成年初预算的91.46%。主要用于水体污染防治81,654.45元。造成预决算差异的主要原因是：较年初预算减少草铺街道农村生活污水运维管理专项资金7,620.25元，故节能环保（类）支出较年初预算减少。

11.城乡社区（类）支出1,602,022.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，完成年初预算的90.38%。主要用于城乡社区一般行政管理事务25,830.00元、城管执法455,721.33元、小城镇基础设施建设20,656.00元、城乡社区环境卫生1,099,815.35元。造成预决算差异的主要原因是：较年初预算增加草铺街道过渡性办公用房装修工程专项资金100,000.00元、增加草铺街道项目补助经费12,899,851.00元、增加草铺街道辖区涉迁群众生活过渡费及失地农民生活补助经费6,799,504.60元、增加草铺街道涉迁群众生活过渡费及失地农民生活补助经费847,233.00元、增加草铺街道涉迁村民过渡期补助经费5,166,480.00元，故城乡社区（类）支出较年初预算增加。

12.农林水（类）支出33,011,259.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.64%，完成年初预算的273.72%。主要用于农业农村一般行政管理事务20,000,000.00元、农业农村事业运行21.94元、病虫害控制89,223.00元、农业生产发展259,150.00元、农村社会事业112,800.00元、林业草原防灾减灾2,316,021.89元、江河湖库水系综合整治208,695.21元、对村级公益事业建设的补助760,000.00元、对村民委员会和村党支部的补助9,264,743.20元、创业担保贷款贴息及奖补604.00元。造成预决算差异的主要原因是：较年初预算增加草铺街道安置配套补助经费20,000,000.00元、增加草铺街道烤烟生产相关项目补助经费、增加草铺街道烤烟生产相关项目补助经费179,255.09元、增加草铺街道村庄保洁行动补助资金56,560.00元、增加草铺街道学习推广“千万工程”经验本级配套专项资金56,540.00元、增加草铺街道涉林村（社区）森林草原防灭火管护专项经费79,843.00元、增加草铺街道防火公路修缮专项资金190,000.00元、增加草铺街道扑火队高火险期夜间巡查(调剂)补贴经费38,250.00元、增加草铺街道森林防火涉村（社区）防火保证金奖励经费364,400.00元，故农林水（类）支出较年初预算增加。

13.交通运输（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的59.36%。主要用于公路养护130,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：较年初预算减少草铺街道公交车租赁专项资金89,000.00元，故交通运输（类）支出较年初预算减少。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的566.67%。主要用于自然资源规划及管理20,000.00元、自然资源利用与保护150,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：较年初预算增加草铺街道耕地流出整改工作专项资金150,000.00元、增加草铺街道”多规合一“实用性村庄规划编制补助经费20,000.00元；减少草铺街道自然资源所运转专项资金30,000.00元，故自然资源海洋气象等（类）支出较年初预算增加。

19.住房保障（类）支出1,213,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，完成年初预算的92.02%。主要用于住房公积金1,213,879.00元。成预决算差异的主要原因是：因社保基数调整，较年初预算减少住房公积金105,317.00元，故住房保障（类）支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出111,422.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的122.81%。主要用于安全监管81,422.45元、地质灾害防治30,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：较年初预算增加草铺街道地质灾害群测群防及防治工作专项资金30,000.00元；减少草铺街道办事处应急管理综合服务中心运行工作专项经费9,302.55元，故灾害防治及应急管理（类）支出较年初预算增加。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为267,000.00元，决算为164,384.00元，完成年初预算的61.57%；支出决算较上年增加17,598.62元，增长11.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为195,000.00元，决算为164,384.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.30%；公务接待费支出年初预算为72,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19,998.62元，增长13.85%；公务接待费支出决算较上年减少2,400.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,400.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为267,000.00元，支出决算为164,384.00元，完成年初预算的61.57%，支出决算较上年增加17,598.62元，增长11.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为195,000.00元，决算为164,384.00元，完成年初预算的84.30%；公务接待费支出年初预算为72,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19,998.62元，增长13.85%；公务接待费支出决算减少2,400.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,400.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加燃油费26,786.18元，减少维修费7,795.48元，故公务用车运行维护费增加；我单位较上年减少接待1批次，减少接待34人，故公务接待费减少2,400.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府草铺街道办事处2024年机关运行经费支出693,465.40元，比上年减少42,775.17元，下降5.81%,主要原因是2024年外出考察学习次数以及人数减少，差旅费减少50,428.5元。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、公务用车运行费、邮电费、公务出行交通补贴。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市人民政府草铺街道办事处资产总额27,078,729.31元，其中，流动资产8,455,688.07元，固定资产5,349,323.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,847,687.23元（净值），其他资产426030.07元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,031,950.37元，其中固定资产减少1,057,442.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值20,790.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,111,950.00元，其中：政府采购货物支出176,528.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出935,422.00元。授予中小企业合同金额111,950.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表；

（三）项目支出绩效自评表：详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市人民政府草铺街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、产业结构调整：是指通过优化产业间比例关系、资源配置和技术升级，推动产业结构向合理化与高级化方向转变的过程，旨在提升经济效率、适应市场需求变化并实现可持续发展。‌

三、垂直管理：‌是指上级行政机关通过法律法规授权，对下级机构实行人事编制、财政资金、业务活动的直接管控，驻在地政府不参与具体管理的行政管理模式‌，其核心特征是管理权的纵向集中与独立性，旨在提高行政效能并减少地方干预。

四、三会一课：党的基层组织生活的基本制度，旨在加强党员教育管理和组织建设。‌其核心内容为党支部大会、支部委员会、党小组会和党课‌。

监督索引号53018100656001111

2024年度项目支出绩效自评表