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安宁市城市更新改造中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市更新改造的方针政策和法律法规。配合做好全市城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后实施。配合做好全市城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报市政府审批后实施；

（二）配合做好城市更新改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作；

（三）统筹协调、跟踪服务全市城市更新改造工作，配合自然资源、街道办事处等相关部门审核城市更新改造项目征收范围并提出初步意见，报市政府审定。指导、协调项目一级开发主体(或社会投资人)、街道办事处编制城市更新改造项目规划方案并报批；

（四）配合做好全市确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区等改造的城市更新改造项目征收、拆迁、土地收储供应协调推进工作；

（五）配合做好全市确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区等改造的城市更新改造项目征收、拆迁、收储供应专项资金的监；

（六）配合做好城市更新改造项目房屋征收、拆迁、补偿工作，协调土地一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处及相关部门拟订征收、拆迁、补偿安置方案，报市政府审定后协调街道办事处及相关部门开展征收、拆迁、补偿、安置、过渡费兑付具体工作，协调解决征收、拆迁、补偿安置中的问题；

（七）配合住建、城管、应急等部门开展文明施工、工程质量量等监管工作；

（八）配合做好对征收、拆迁实施单位开展监督检查和考核工作；

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合协调科、项目推进科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.安宁市城市更新改造中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）安宁市第一批城中村改造项目稳步推进，各项工作取得阶段性成果。截至2024年末，项目整体协议签订率已达96.64%，该项工作推进顺利。在已签约部分，拆除工作同步高效推进，目前已完成总拆除量的87.38%。在安置保障方面，首个安置房小区已顺利建成并达到交付标准，且完成262套安置房的选房分配工作，有效保障了搬迁群众的切身利益。

（二）在老旧小区改造方面，已推动剩余10个项目（共计57.83万平方米）全面进入收官阶段，正加紧完成最后环节。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本部门2024年度无“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、本部门2024年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市城市更新改造中心2024年度收入合计961,957.04元。其中：财政拨款收入961,957.04元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少49,189.76元，下降4.86%。其中：财政拨款收入减少49,189.76元，下降4.86%。主要原因是本单位2024年根据安编〔2024〕1号文由安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心更名为安宁市城市更新改造中心主要职能发生变化，故财政拨款收入减少49,189.76元。

二、支出决算情况说明

安宁市城市更新改造中心2024年度支出合计962,493.02元。其中：基本支出936,283.02元，占总支出的97.28%；项目支出26,210.00元，占总支出的2.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少49,004.70元，下降4.84%。其中：基本支出减少75,214.70元，下降7.44%；项目支出增加26,210.00元，增长100.00%。主要原因是本单位2024年根据安编〔2024〕1号文由安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心更名为安宁市城市更新改造中心主要职能发生变化，公用经费与人员经费减少，故基本支出较上年减少75,214.70元；根据安财行〔2024〕31号文在项目中列支原安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心的历史文化建筑修缮、宣传、文史资料征集及部门运转经费26,210.00元，故项目支出较上年增加26,210.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市城市更新改造中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出936,283.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出926,083.02元，占基本支出的98.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,200.00元，占基本支出的1.09%。人员经费支出人均185,216.60元/年，公用经费人均2,040.00元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市城市更新改造中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,210.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.历史文化建筑修缮、宣传、文史资料征集及部门运项目经费26,210.00元，主要用于根据安财行〔2024〕31号文在项目中列支原安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心的历史文化建筑修缮、宣传、文史资料征集及部门运转经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市城市更新改造中心2024年度一般公共预算财政拨款支出962,493.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少49,004.70元，下降4.84%，完成年初预算的75.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出463,516.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.16%，完成年初预算的53.27%。主要用于原安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年根据安编〔2024〕1号文由安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心更名为安宁市城市更新改造中心主要职能及人员发生变化。

8.社会保障和就业（类）支出113,610.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%，完成年初预算的49.88%。主要用于本单位养老保险、职业年金经费开支；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年根据安编〔2024〕1号文由安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心更名为安宁市城市更新改造中心主要职能及人员发生变化。

9.卫生健康（类）支出66,449.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的74.27%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助经费开支；造成预决算差异的主要原因是单位2024年根据安编〔2024〕1号文由安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心更名为安宁市城市更新改造中心主要职能及人员发生变化。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。。

11.城乡社区（类）支出240,552.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.99%,年初无此项预算。主要用于安宁市城市更新改造中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年根据安编〔2024〕1号文由安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心更名为安宁市城市更新改造中心主要职能及人员发生变化。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。。

19.住房保障（类）支出78,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%，完成年初预算的88.12%。主要用于本单位住房公积金经费开支；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年根据安编〔2024〕1号文由安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心更名为安宁市城市更新改造中心主要职能及人员发生变化。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，上年及本年“三公”经费支出均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，上年及本年“三公”经费支出均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市城市更新改造中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是安宁市城市更新改造中心属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市城市更新改造中心资产总额1,212,486,848.56 元，其中，流动资产1,212,469,901.61元，固定资产16,946.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,212,463,617.39 元，其中固定资产减少 4,003.92 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年根据安编〔2024〕1号文由安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心更名为安宁市城市更新改造中心主要职能及人员发生变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、城市更新：指对城市中已经不适应现代化城市社会生活的地区进行必要的、有计划的改建活动。其核心目标不再是简单的“推倒重建”，而是通过综合整治、功能改变、拆除重建等多种方式，提升城市功能、改善人居环境、保护历史文化、促进产业转型升级，实现城市的可持续发展。

监督索引号53018100463300601111

安宁市城市更新改造中心决算公开表20251021114707794