安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2024年度部门决算
监督索引号53018100463300401000
安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家和省、市有关房地产发展、房地产开发服务、房地产交易方面的法律、法规和政策，为全市城乡住房保障、房地产行业发展、房地产行业管理等方面提供相关服务保障。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：商品房管理科、租赁办公室、综合办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为安宁市住房和城乡建设局（汇总）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）保交房项目推进情况
安宁11个商品住房项目纳入保交房项目库，涉及交付任务4813套，截至目前，保交房项目完成交付3754套（万达瓴筑小区769套、天璞小区555套、文萃苑999套、璞御花园A区161套、咏宁苑41套、昆海玫瑰园二期863套、金地时境花园112套、云景天境小区28套、和悦佳苑226套），交付率78%，其中和悦佳苑待省厅审核中。今年内还能正常交付579套（璞御花园区298套、水月山居苑216套、温泉山谷湖山苑65套），计划今年内累计能完成交付4333套，预计交付率90.02%。
（二）保交楼项目推进情况。
安宁两批次保交楼专项借款项目共12个，保交楼目标任务12366套，截至目前，已完成保交楼任务，交付完成率与度假区、呈贡区、东川区、石林县等六区（县）并列排名第一。安宁两批次12个保交楼项目共获专项借款12.77亿元，截至目前，已有5个项目提前归还部分专项借款本金共2.68亿元（天誉沁园1.50亿、天誉智慧城6,900.00万元、浩创山湖原著小区3,000.00万元、恒大金碧天下900.00万元、融创清风雅苑二期1,000.00万元）至安发展专用账户，进行项目之间调剂使用（调剂昆海湖二期1.50亿元、俊发玉龙湾松云雅苑林泉雅苑7,600万元、观雅苑4,200.00万元）。
保交楼回头看整改情况。1.竣工验收备案情况。安宁12个已交付项目中，还有4个项目未完全取得竣工验收备案证明，分别是俊发玉龙湾松云雅苑林泉雅苑低层部分、恒大金碧天下二期、清风雅苑一期、清风雅苑二期。2.付凭证整改情况。保交楼已完成交付12366套，已取得购房人接房签收单并录入住建部系统的房屋有10677套，接房签收率86.34%。3.不动产权证书办理情况。目前已办理不动产权证并录入住建部系统的房屋有3716套，办证率30.05%，低于昆明市平均水平，办证情况排名全昆明市第13名。
（三）房地产融资协调“白名单”项目。
截止目前，安宁房地产融资协调机制专班梳理辖区内房地产28个项目报送昆明市融资协调机制专班争取融资支持，其中金色云樾、金色嘉樾、洺屿轩三个项目为第三批“白名单”，授信额度3亿元，璞御花园项目为第四批“白名单”，授信额度4.00亿元，春山明月小区项目为第五批“白名单”，授信额度0.60亿元；安宁共计“白名单”授信额度7.60亿元。其余有融资需求项目根据对接银行反馈意见，进行项目修复，争取成熟一个推送一个，做到应进尽进、应贷尽贷。
（四）房地产业经济指标。
截止目前安宁辖区内注册房地产开发企业114家，其中开发资质在有效期内的企业66家，在库项目64个。并对有资质的房地产开发企业进行了全面梳理，推进了我市房地产企业从资质办理到项目建设、销售联动管理2024年1-10月份，房地产开发投资26.70亿元，同比下降44.70%；商品房销售面积31.20万㎡，同比下降37.80%；三季度房地产业工资总额下降9.80%。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本单位2024年度无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2024年度收入合计2,740,325.06元。其中：财政拨款收入2,740,325.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少208,070.60元，下降7.06%。其中：财政拨款收入减少208,070.60元，下降7.06%，主要原因是：根据安组调〔2024〕52号调出1人，安人社通〔2024〕29号新录用1人导致增加人员经费支出67,647.82元；与上年相比减少办公费22,254.26元，差旅费6,095.00元，公务用车运行维护费2,767.88元,邮电费57.48元；与上年相比收入减少房屋交易系统平台运行维护及提升服务专项资金170,000.00元、昆明地产数据平台使用费专项资金收入50,000.00元、电脑维修耗材及网络服务费专项资金26,043.8元、与上年相比收入增加事业人员优秀奖励专项资金1,500.00元。
二、支出决算情况说明
安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2024年度支出合计2,740,325.06元。其中：基本支出2,737,325.06元，占总支出的99.89%；项目支出3,000.00元，占总支出的0.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少208,070.60元，下降7.06%。其中：基本支出增加36,473.20元，增长1.35%，主要原因是根据安组调〔2024〕52号调出1人，安人社通〔2024〕29号新录用1人导致增加人员经费支出67,647.82元，与上年相比减少办公费22,254.26元，差旅费6,095.00元，公务用车运行维护费2,767.88元,邮电费57.48元；项目支出减少244,543.80元，下降98.79%，主要原因是与上年相比减少房屋交易系统平台运行维护及提升服务专项资金170,000.00元、昆明地产数据平台使用费专项资金50,000.00元、电脑维修耗材及网络服务费专项资金26,043.8元、与上年相比增加事业人员优秀奖励专项资金1,500.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心机构正常运转的日常支出2,737,325.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,677,667.33元，占基本支出的97.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,657.73元，占基本支出的2.18%。人均情况：人员经费支出人均99,172.86元/年，公用经费人均2,209.55元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.安财社〔2024〕22号2023年事业人员优秀奖励专项资金3,000.00元，主要用于2023年事业人员优秀奖励专项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,740,325.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少208,070.60元，下降7.06%,完成年初预算的92.40%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。
2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出271,459.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%，完成年初预算的81.65%。主要用于事业单位离退休人员生活补助111,500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出159,959.04元；造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算610,08.96元决算未支出。
9.卫生健康（类）支出148,047.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，完成年初预算的81.19%。主要用于事业单位医疗81,811.71元，公务员医疗补助64,236.76元，其他行政事业单位医疗支出1,999.44元；造成预决算差异的主要原因是：事业单位医疗社会保障缴费年初预算20,212.29元决算未支出，公务员医疗补助年初预算13,763.24元决算未支出，其他行政事业单位医疗支出年初预算331.56元决算未支出。
10.节能环保（类）支出无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出2,165,314.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%，完成年初预算的94.48%主要用于事业人员工资福利费和社保费、日常运转公用经费、工会经费2,165,314.11元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是：事业人员工资福利费和社保费、日常运转公用经费、工会经费年初预算126,593.29元决算未支出。
12.农林水（类）支出无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出155,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，完成年初预算的97.83%。主要用于住房公积金155,504.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金年初预算3,448.00元决算未支出。
20.粮油物资储备（类）支出无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,900.00元，决算为4,912.35元，完成年初预算的17.00%；支出决算较上年减少2,767.88元，下降36.04%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为4,912.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.75%；公务接待费支出年初预算为13,900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,767.88元，下降36.04%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为4,912.35元，完成年初预算的32.75%，支出决算较上年减少2,767.88元，下降36.04%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为4,912.35元，完成年初预算的32.75%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，2024年减少公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,767.88元，下降36.04%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：减少公务用车运行维护费支出2,767.88元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心资产总额337,573.91元，其中，流动资产135,315.05元，固定资产107,778.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产94,480.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54,619.43元，其中固定资产减少35,680.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、保交房：是中国政府为稳定房地产市场、保障购房者权益而实施的政策措施，核心是通过行政手段确保房地产开发项目按时、按质交付，与保交楼相比更强调房屋的全功能交付和购房者实际入住。
三、竣工验收：指建设工程项目竣工后，由投资主管部门会同建设、设计、施工、设备供应单位及工程质量监督等部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验后，取得竣工合格资料、数据和凭证的过程。
四、地产融资协调机制：是政府与金融机构为保障房地产市场平稳运行而建立的融资协调制度，通过精准支持“白名单”项目，优化融资结构，降低房企融资风险。
监督索引号53018100463300401111
安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心 (11)20251021042601459
