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安宁市建设工程综合服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

安宁市建设工程综合服务中心 20251021040209361

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市建设工程综合服务中心主要职责是：贯彻落实国家和省、市有关建设工程方面的方针、政策、法律、法规和技术标准，为全市基本建设工程质量监督、建筑安全生产监督、建设工程消防管理、城乡建设抗震、建设工程标准定额等工作提供相关服务保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财务室、建设工程标准定额站、建设工程消防管理站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市住房和城乡建设局（汇总）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）大赶考目标任务完成情况

根据2024年8月30日发布的云南省住房和城乡建设厅文件《云南省住房和城乡建设厅关于公布2023年度省级工程质量管理标准化示范项目和安全生产标准化工地评选结果的通知》云建质〔2024〕145号文件通知的评选结果，申报的5个省级质量标准化工地，5个省级安全生产标准化工地均获得荣誉，2024年大赶考指标任务已完成。

（二）质量监督工作完成情况

2024年1-11月28日辖区建设工程质量监督注册手续共办理完成77个，总投资额51.10亿元。其中房建项目60个，投资额43.90亿元，建筑面积145万平方米；市政项目17个，投资额7.20亿元。

2024年1-11月28日辖区建设工程竣工验收备案共办理完成62个，总投资额47.50亿元，其中房建项目52个，投资额43.10亿元，建筑面积185.6万平方米；市政项目10个，投资额4.40亿元。

8个项目在工改系统上申报联合验收，并已按照程序完成了验收。

（三）安全生产监管工作开展情况

1.安宁市住建局按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）督促工程参建单位建立危大工程重大事故隐患台账，明确隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，分级分类采取有效措施消除隐患，边查边改、立行立改，坚决防止隐患变成事故。

2.建筑工地文明施工监督管理情况。在办理安全报监备案手续的同时，对备案项目签定全部《建设工程安全生产文明施工承诺书》，要求建设项目提交安全文明施工措施费使用计划，作为项目安全文明施工的资金保障。

3.住房城乡建设领域安全生产治本攻坚三年行动开展情况。

4.防范化解重大事故风险隐患，切实发现问题解决问题。

5.根据《云南省住房和城乡建设厅关于持续开展建筑起重机械安全专项整治行动的通知》《云南省住房和城乡建设厅关于开展房屋市政工程重大事故隐患动态清零行动的通知》要求开展专项整治工作。

6.开展了全市住建系统有限空间作业专项整治工作，对全市在建施工项目进行了培训和宣传。

7.每季度组织辖区内在建项目参建单位项目负责人召开质量、安全、消防、扬尘治理防控例会，在会上传达了上级行政主管部门要求，分析目前安宁市建设领域存在的问题和难点，有针对性地对一些重要文件和新政策做了宣贯并提出要求。

8.“安全生产月”期间安宁市住建局在安宁市官厢街更新改造工程项目举行了以“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”为主题的安宁市住建系统2024年“安全生产月”活动启动仪式，要求项目突出以危大工程和超危大工程为重点，围绕项目重大危险源、汛期安全、消防安全等内容，采取多种形式，开展应急演练。

9.据工作安排，对在建工地防溺水、汛期安全、食品安全、施工现场消防等工作做了专项检查，发现问题均及时督促整改完成。

10.2024年1-10月移交综合执法局企业6家、个人4人，约谈企业4家。

（四）消防设计审查验收备案工作开展情况

2024年1-11月办理特殊建设工程消防设计审查项目26个；办理特殊建设工程消防验收项目25个；办理建设工程消防验收备案和抽查项目19个。

（五）标准定额工作开展情况

1.2024年1-11月累计完成国有投资建设项目工程量清单及招标控制价网上备案项目11个项目，审核后备案金额4.18亿元，其中安全文明施工费477.48万元。

2.加强服务，及时做好辖区内工程建设材料地材价格信息发布。科学合理地采集和收集有关价格信息及时发布工程造价信息。

3.按照政策要求，严格对商品房项目的已完成产值进行审核，累计完成审核项目为监管额度21件、应急拨付15件、额度内资金支取37件，共计73件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市建设工程综合服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市建设工程综合服务中心2024年无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市建设工程综合服务中心2024年度收入合计4,604,640.04元。其中：财政拨款收入4,604,640.04元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加312,696.71元，增长7.29%。其中：财政拨款收入增加312,696.71元，增长7.29%,主要原因是：本年较上年因职工社保公积金基数调整及根据安组干〔2024〕52号退休1人，安人社通〔2024〕21号新录用1人，导致增加人员经费支出263,904.13元，本年较上年减少办公费41,513.08元、邮电费122.15元、差旅费11,783.00元、公务用车运行维护费减少106.08元，本年较上年增加培训费2,800.00元、工会经费360.00元、福利费2,100.00元、其他商品和服务费2,500.00元；本年较上年增加定额工程造价专项经费85,948.02元，增加质量、安全及消防专项（业务委托费）经费3,489.99元，增加2023年事业人员优秀奖励专项资金4,500.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市建设工程综合服务中心2024年度支出合计4,604,640.04元。其中：基本支出4,500,292.02元，占总支出的97.73%；项目支出104,348.02元，占总支出的2.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加312,077.83元，增长7.27%。其中：基本支出增加218,139.82元，增长5.09%,主要原因是：本年较上年因职工社保公积金基数调整及根据安组干〔2024〕52号退休1人，安人社通〔2024〕21号新录用1人，导致增加人员经费支出263,904.13元，本年较上年减少办公费41,513.08元、邮电费122.15元、差旅费11,783.00元、公务用车运行维护费减少106.08元，本年较上年增加培训费2,800.00元、工会经费360.00元、福利费2,100.00元、其他商品和服务费2,500.00元；项目支出增加93,938.01元，增长902.38%，主要原因是：本年较上年增加定额工程造价专项经费85,948.02元，增加质量、安全及消防专项（业务委托费）经费3,489.99元，增加2023年事业人员优秀奖励专项资金4,500.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市建设工程综合服务中心机构正常运转的日常支出4,500,292.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,384,449.21元，占基本支出的97.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,842.81元，占基本支出的2.57%。人均情况：人员经费支出人均156,587.47元/年，公用经费人均4,137.24元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市建设工程综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104,348.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.安财发〔2024〕5号定额工程造价专项经费85,948.02元，主要用于定额工程造价专项经费；

2.安财社〔2024〕22号2023年事业人员优秀奖励专项资金9,000.00元，主要用于2023年事业人员优秀奖励专项资金；

3.安财发〔2024〕5号质量、安全及消防专项（业务委托费）经费9,400.00元，主要用于质量、安全及消防专项（业务委托费）经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市建设工程综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,604,640.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加312,077.83元，增长7.27%，完成年初预算的95.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出599,120.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%，完成年初预算的81.96%。主要用于：事业单位离退休人员生活补助126,794.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出381,438.72元，机关事业单位职业年金缴费支出90,887.48元；造成预决算差异的主要原因是：事业单位离退休人员生活补助支出决算数较年初预算增加15,294.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算134,153.28元决算未支出，机关事业单位职业年金缴费支出年初预算13,026.52元决算未支出。

9.卫生健康（类）支出335,788.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%，完成年初预算的84.56%。主要用于事业单位医疗188,455.34元，公务员医疗补助142,565.13元，其他行政事业单位医疗支出4,767.88元；造成预决算差异的主要原因是：事业单位医疗社会保障缴费年初预算46,000.66元决算未支出，公务员医疗补助年初预算14,634.90元决算未支出，其他行政事业单位医疗支出年初预算671.12元决算未支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3,309,017.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.86%，完成年初预算的98.66%。主要用于事业人员工资福利费和社保费、日常运转公用经费、工会经费3,309,017.49元；造成预决算差异的主要原因是：事业人员工资福利费和社保费、日常运转公用经费、工会经费年初预算44，838.51元决算未支出。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出360,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%，完成年初预算的100.71%。主要用于住房公积金支出360,714.00元；造成预决算差异的主要原因是：因人员变动导致住房公积金支出决算数较年初预算增加2,526.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,400.00元，决算为8,133.87元，完成年初预算的49.60%；支出决算较上年减少106.08元，下降1.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为8,133.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.23%；公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少106.08元，下降1.29%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,400.00元，支出决算为8,133.87元，完成年初预算的49.60%，支出决算较上年减少106.08元，下降1.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为8,133.87元，完成年初预算的54.23%；公务接待费支出年初预算为1,400.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，2024年减少公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少106.08元，下降1.29%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：减少公务用车运行维护费支出106.08元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构正常运转的工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市建设工程综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市建设工程综合服务中心资产总额5,509,846.50元，其中，流动资产4,934,417.28元，固定资产575,429.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少700,442.24元，其中固定资产减少19,911.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额54,921.89元，其中：政府采购货物支出54,921.89元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额54,921.89元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、工程质量监督：是指在工程项目施工过程中，对工程质量进行全面、综合的监督和管理的一项工作。其主要目的是确保工程设计、施工符合相关的法律法规、技术标准和规范要求，保证工程的质量稳定和可靠。

三、工程消防管理：是指在工程建设的各个阶段，包括设计、施工、验收等环节，对消防安全进行全面的组织、协调、控制和监督，以确保工程满足相关法律法规和技术标准的要求。‌

四、建设工程标准定额：是指在正常的施工条件和合理劳动组织、合理使用材料及机械的条件下，完成单位合格产品所必须消耗资源的数量标准。这些资源主要包括在建设生产过程中所投入的人工、机械、材料和资金等生产要素。建设工程标准定额反映了工程建设投入与产出的关系，它除了规定的数量标准以外，还规定了具体的工作内容、质量标准和安全要求等。

监督索引号53018100463300301111