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安宁市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）安宁市人力资源和社会保障局（本级）

拟订实施人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障政策；拟订人力资源市场发展、流动、服务政策；促进就业，统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻统筹城乡劳动者的职业技能培训就业援助制度，拟定高校毕业生就业创业政策；建立覆盖城乡的多层次社会保障体系及监督制度；完善劳动关系协商协调机制；负责职称制度管理工作，拟定专业技术人员管理等政策；完善职业资格管理制度，拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度；负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；监督执行企事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、政策增长和支付保障机制，执行企事业单位人员福利和离退休政策；做好表彰奖励申报工作和表彰奖励获得者的管理服务工作；检查用人单位是否遵守劳动保障法律法规；受理对违反劳动保障法律和法规规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规规章的行为；宣传贯彻劳动人事争议法律、法规规章，办理劳动人事争议仲裁案件，指导劳动人事争议调解委员会及街道劳动争议调解组织的工作。

（二）安宁市社会保险中心

安宁市社会保险中心负责全市企业在职职工养老保险个人账户管理、职工养老保险费核定、收缴、增减变动、关系转移及退休待遇计算；负责全市机关事业单位养老、工伤保险、职业年金的参保登记工作，参保人员增减业务变更及个人账户记账管理，养老保险关系转移接续工作；负责全市机关、企（事）业单位离退休人员养老金按时、足额社会化发放，落实国家政策规定的各项社会保险待遇；负责我市行政区域内参保企业在职职工工伤保险费的核定、收缴和工伤待遇补偿；负责自谋职业人员养老保险关系的接续和灵活就业人员的参保缴费工作，对参保职工养老保险个人账户进行管理及计算退休待遇；开展社会保险基金稽核工作，规范和完善社会保险基金运行。

（三）安宁市城乡居民社会养老保险局

安宁市城乡居民社会养老保险局主要职责是：负责全市城乡居民参保人员养老保险个人账户管理；城乡居民参保人员保费的核定、收缴、增减变动、关系转移及基础生活养老费的计算；负责全市城乡居民养老保险参保人员基础生活养老费100%按时、足额社会化发放，落实国家政策规定的各项社会保险待遇；对城乡居民养老保险基金征收与支付环节按照上级和财政的要求进行严格管理、对基金进行内部稽核；受理参保单位和参保人员的业务咨询及相关服务工作；负责城乡居民社会养老保险改革有关政策的调研工作，不断推进全市城乡居民养老保险制度改革工作；规范和完善社会保险基金运行，定期对领取基础生活养老费的人员进行生存状况调查，防止社会保险基金冒领现象发生，确保基金安全运营。

（四）安宁市公共就业和人才服务中心

贯彻执行和组织实施国家、省、昆明市就业创业和失业保险等法规政策。负责就业、失业人员的登记管理、资源调查和统计分析；负责向辖区内提供基本人才服务；负责开展创业服务和指导基地建设工作；负责失业保险经办管理工作；负责创业小额贷款的统计分析，协调和指导创业小额贷款工作；负责城乡劳动力职业培训和职业技能鉴定补贴相关工作；负责安宁市公共就业服务信息网络建设；对重点群体提供专门就业服务；负责公益性岗位开发管理工作；负责高校毕业生、事业单位招聘人员、机关事业单位辞职（退）人员档案代理（管理）；负责就业专项资金的预决算及使用管理；负责失业保险基金的预决算及使用管理；承办上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、社会保险科、政策法规科、劳动保障监察科。

所属单位4个，分别是：

1.安宁市劳动人事争议仲裁院；

2.安宁市社会保险中心；

3.安宁市城乡居民社会养老保险局；

4.安宁市公共就业和人才服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入安宁市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市人力资源和社会保障局（本级）；

2.安宁市社会保险中心；

3.安宁市城乡居民社会养老保险局；

4.安宁市公共就业和人才服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员97人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员37人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人28人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休8人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦稳就业提质量，全面落实民生政策

2024年，安宁市“4511”工作法服务重点企业用工，荣获第三届全国公共就业服务专项业务竞赛三等奖、云南省二等奖。同年8月，安宁市成功创建昆明市级就业“幸福里”社区及昆明市级零工市场。

1.打造15分钟就业服务圈，打通惠企惠民幸福路。全面贯彻落实就业优先战略，加强基层公共就业服务供给，将服务重心下沉、服务阵地前移，推进“15分钟就业服务圈”建设，助力我市劳动力就地就近就业。2024年，组织线上线下“双线”招聘服务活动23场（其中线上直播带岗3场、线下招聘20场），提供有效就业岗位11201个，实现城乡新增就业11760人。

2.瞄准重点群体精准施策，靶向发力促进高质量就业。瞄准高校毕业生就业问题。今年以来，服务高校学生3万人次，实现户籍高校毕业生就业服务率100%、就业去向落实率90%以上；新建见习基地44个，开发就业见习岗位590个，新增就业见习157人；充分发挥“兴安计划”引才留安作用，受理“兴安计划”工资补贴1140人、补贴金额684.92万元，高校毕业生来安就业率逐年增长。瞄准农村劳动力就业问题。2024年，开展农村劳动力转移培训4065人次（其中技能培训830人、引导性培训2365人、创业培训870人），实现农村劳动力年内新增转移就业4540人次、转移收入9,025.8万元。瞄准困难群体及就业问题。2024年为实现灵活就业的564名就业困难人员发放社会保险补贴357.11万元；大力开发城镇公益性岗位，兜底安置就业102人，发放岗位补贴和社保补贴265.12万元；提供“一对一”就业帮扶，全市城镇就业困难人员再就业2069人，“零就业家庭”始终保持动态清零。

3.放大创业带动就业倍增效应，激发经济社会发展活力。强化创业扶持政策宣传和落实，为符合条件的小微企业和创业者发放创业担保贷款170笔、贷款金额3,290万元，带动就业483人；受理来昆留昆就业创业补贴申请129人次、补贴金额81万元；受理省外高校毕业生到昆就业创业租房补贴及岗位开发补贴申请120人次、补贴金额18.75万元。开展大学生网络创业、SYB创业培训870人，提升创业专业知识和抗风险能力；动员指导50个创业项目参加“春城创业荟”创新创业大赛；组织8个创业项目参加“中国创翼”创业创新大赛昆明市选拔赛；大力推进青年大学生创业示范园和新型创业创新孵化服务园建设，安宁市大学生创业园入驻创业团队21户，入驻项目带动就业人员115人，入驻企业累计生产经营总额3,550.87万元 ，累计上缴税利总额58.49万元。

（二）围绕兜底线惠民生，促进社会保险扩面增效。

一是常态化开展社保“康乃馨”行动，通过“社保政策基层行、社保政策小讲堂、链式主题党日结对入企入社区、移动会客厅等形式的社保服务推动参保扩面出成效。2024年，安宁市城镇职工基本养老保险参保人数12.51万人，比2023年末净增1.91万人，完成全年目标任务1.9万人的100.53%。城乡居民基本养老保险参保续保人数为9.69万人，参保执行率达105.57%。工伤保险参保人数6.4312万人，新增3227人；失业保险参保人数6.8717万人，完成全年目标任务6.86万人的100.17%。二是筑牢基本民生底线，按时足额发放各项社保待遇。2024年，发放企业职工养老保险待遇累计49,984.54万元；机关事业单位养老保险待遇累计32,357.66万元；城乡居民养老待遇12,606.67万元；足额代发1617人次安宁市“三委”干部离职定期生活补助累计177.51万元；足额代发39名安宁市原办事处干部定期待遇累计37.32万元；支付工伤保险待遇2,776.12万元；发放失业保险金、代缴职工医疗保险费等其他待遇支出累计15,482.16万元；发放失业保险一次性扩岗补助累计50.10万元；发放失业保险技能提升补贴累计781.10万元；发放失业保险稳岗返还补贴累计1,444.82万元。三是多措并举推动社保卡发卡和电子社保卡申领。2024年，全市社会保障卡新增制卡人数4029人，个人信息变更换卡187人，电子社会保障卡新增28326人。安宁市社会保障卡持卡库有效入库人数303936人；电子社保卡申领人数223082人，占持卡库有效入库人数73.40%。四是开展社会保险基金监督，有力维护基金安全。截至目前共计开展巡查11次，涉及巡查单位35个，巡查监管项目64项，抽检资料670余份，系统预警信息16条，处理率为100%。

（三）注重强素质促规范，激发人事人才发展动能。

一是强化事业单位人员招引，做好人事人才管理服务工作。截至目前，完成2024年事业单位公开招聘聘用82人；完成2024年事业单位公开招聘高层次人才工作聘用4人；完成安宁市2024年昆明市事业单位面向驻昆部队随军家属公开招聘工作人员聘用2人；完成云南省职业教育省级公费师范生聘用2人；完成教育部直属师范院校公费师范毕业生聘用12人；完成安宁中学太平学校第二批公开招聘人员（民转公）聘用12人；完成2023年安宁中学太平学校公开招聘人员（民转公）聘用2人；完成安宁市教育体育系统2024年校园招聘工作聘用42人。办理事业单位人员调动153人，其中调出市外7人，市外调入21人。完成全市政府机关（含参公管理的事业单位）工勤人员203人、事业单位工作人员5207人的2023年度考核工作。二是强化专业技术人员的培养，提升事业人员素质。完成555人职称申报推荐审核工作（其中正高级31人，副高级296人，中级228人）；完成453人初级职称考核认定审核工作，通过认定432人，完成认定人员电子职称证书网上申领核发工作。三是推进人才推荐选拔及服务工作。2024年成功推荐4人为“2024年昆明市有突出贡献优秀专业技术人员人选”。安宁市第一人民医院刘敏专家基层科研工作站设站成功。四是保障事业人员工资福利，畅通职级晋升渠道，提升事业人员队伍工作积极性。截至目前，办理我市事业单位岗位变动人员工资调整829人；核定事业单位新录用和零星调配人员工资193人；核定新录用人员转正定级工资82人；核定全市事业人员奖励性绩效5350人；核定事业单位人员乡镇岗位补贴1562人。实施管理人员岗位职员等级晋升，2024年共晋升八级职员16人、七级职员2人，六级职员1人，切实让职员等级晋升成为激励干部干事创业、担当作为的“助推器”。

（四）突出防风险强策略，构建和谐劳动关系。

一是开展“普法强基”系列活动，筑牢劳动者维权意识。2024年共开展法治宣传教育活动20余次，发放法治宣传材料5000余份。二是加强劳动关系领域风险防控，从源头预防突出矛盾。2024年受理工伤认定申请334件，认定318件；审查企业工资专项集体合同25份，涉及员工18632人；区域性工资集体合同3份，涉及员工9146人；劳动合同登记备案共42015份，其中新签14787份，续签10196份，解除终止13922份，变更3110份，新开通企业497家，劳动关系风险动态监测11家企业，涉及员工4206人；处理信访局、市长热线、网上信访等交办件2311件，已办结2234件，办结率96.67%。三是开展“安薪行动”，全力维护劳动者合法权益。2024年，清零“全国根治欠薪线索反映平台”1575件、省级“12333”举报投诉案件720件、处理市长热线1665件、办理信访314件、受理电话咨询服务12000余人次。受理办结欠薪案件255件，为3975名劳动者追讨工资5,106.571万元。2024年共计办理农民工工资保证金缴存85笔，办理退还/动用保证金78笔。下达《调查询问通知书》563份，《限期责令改正决定书》293份，《行政处罚决定书》24份，《行政处理决定书》14份。“安薪行动”开展以来，共梳理项目211个，其中政府项目90个，国企项目67个，其他项目54个，经过排查上报欠薪项目共计52个（政府项目6个，国企项目14个，其他项目32个）共计欠薪4,882万元，涉及人数3200人。经整治，彻底解决欠薪项目37个（其中政府项目6个，国企项目14个，其他项目17个），涉及1995人2,673.8149万元，通过下达行政处理文书等方式解决销号15个（均为其他项目），共下达文书36份，合计给予行政罚款11.5万元。解决欠薪过程中，协调通过动用农民工工资保证金50万元用于先行支付欠薪。四是打造安宁仲裁模式，不断提升劳动仲裁维权服务效能。2024年共受理各类劳动争议案件784件，不予受理28件。现已结案706件，其中撤诉162件，撤销7件，调解结案291件，调解金额1354.96万元，调撤率64.4%；裁决246件，裁决金额852.75万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度收入合计119,604,735.55元。其中：财政拨款收入114,477,265.55元，占总收入的95.71%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,127,470.00元，占总收入的4.29%。

与上年相比，收入合计增加15,820,765.99元，增长15.24%。其中：财政拨款收入增加21,070,231.04元，增长22.56%；其他收入减少5,249,465.05元，下降50.59%。财政拨款收入增加的主要原因是安宁市人力资源和社会保障局（本级）增加2024年第二批中央就业补助资金10,000,000.00元、增加2024年第一批中央就业补助资金3,696,000.00元、增加安宁市加快推动经济回稳向好若干政策兑现奖励资金600,000.00元；安宁市公共就业和人才服务中心兴安计划专项补助资金增加4,336,646.87元、中央就业补助资金增加1,066,579.69元、2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费增加1,097,500.00元和其他项目减少92,137.44元；其他收入减少的主要原因是安宁市人力资源和社会保障局（本级）较上年昆明市人力资源和社会保障局拨入职业技能提升行动资金减少5,065,046.00元；安宁市公共就业和人才服务中心本年减少收到昆明市人才市场管理办公室拨入昆明市级配套来昆留昆就业创业补贴资金184,200.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度支出合计119,593,834.51元。其中：基本支出23,185,915.60元，占总支出的19.39%；项目支出96,407,918.91元，占总支出的80.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15,812,375.81元，增长15.24%。其中：基本支出减少1,294,934.75元，下降5.29%；项目支出增加17,107,310.56元，增长21.57%。基本支出减少的主要原因是人员增减变动，本年厉行节约严控相关费用使公用经费减少等；项目支出增加的主要原因是增加2024年第二批中央就业补助资金10,000,000.00元，增加2024年第一批中央就业补助资金3,696,000.00元，增加安宁市加快推动经济回稳向好若干政策兑现奖励资金600,000.00元，人力资源和社会保障专项经费减少541,625.80元，创业担保贷款奖补资金减少146,055.00元，职业技能提升行动资金减少5,065,046.00元；兴安计划专项补助资金增加4,336,646.87元、中央就业补助资金增加1,066,579.69元、2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费增加1,097,500.00元和其他项目减少68,077.61元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市人力资源和社会保障局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,185,915.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,612,932.32元，占基本支出的93.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,572,983.28元，占基本支出的6.78%。人员经费支出人均191,264.89元/年，公用经费人均13,920.21元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市人力资源和社会保障局（汇总）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,407,918.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.安宁市人力资源和社会保障局（本级）

（1）离退休党支部专项工作经费5,193.60元，主要用于保障机关退休党支部工作经费，确保支部工作正常开展，支部职能职责得到发挥；

（2）机关事业单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴资金2,520.00元，主要用于机关退休党支部副书记工作补贴按时足额发放，支部工作正常开展；

（3）人力资源和社会保障专项经费330,778.80元，主要用于开展社会保险基金监督，有力维护基金安全，注重强素质促规范，激发人事人才发展动能，强化事业单位人员招引，做好人事人才管理服务工作，突出防风险强策略，构建和谐劳动关系；

（4）信创工作经费124,900.00元，主要用于满足安宁市人力资源和社会保障局正常办公需求，购置一批新创产品；

（5）2023年公务员嘉奖、记三等功经费4,500.00元，主要用于考核优秀记三等功的公务员给予表彰奖励；

（6）2024年人力资源社会保障基本情况调查补助资金6,570.00元，主要用于完成安宁市2024年人力资源社会保障基本情况调查；

（7）社保网络维护经费58,760.00元，主要用于为全市村（居）委会接入社保网络专线，确保网络运行正常，为全市村（居）委会办理社保业务提供网络平台；

（8）2024年第二批中央就业补助资金10,000,000.00元，主要用于加快推进建设知识型、技能型、创新型工匠人才队伍，按照政府引导、企业为主、院校参与的原则开展新型学徒制培训工作；

（9）非同级财政补助资金5,119,400.00元，主要用于完成2019-2021年职业技能提升专项行动三年实施方案的培训工作，及2022年度技工院校马兰花创业培训补贴拨付工作；

（10）2024年第一批中央就业补助资金3,696,000.00元，主要用于加快推进建设知识型、技能型、创新型工匠人才队伍，按照政府引导、企业为主、院校参与的原则开展新型学徒制培训工作；

（11）公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金8,220.46元，主要用于完成公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分缴费；

（12）安宁市加快推动经济回稳向好若干政策兑现奖励资金600,000.00元，主要用于对安宁市2023年度符合经济回稳向好相关政策的企业兑现奖励资金；

（13）2022年度创业担保贷款省级奖补资金20,000.00元，主要用于支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。

2. 安宁市公共就业和人才服务中心

（1）兴安计划专项补助资金项目经费8,141,700.00元，主要用于兴安计划大中专毕业生工资补贴、大中专毕业生见习生活补贴、企业岗位开发补贴等；

（2）中央就业补助资金项目经费9,581,657.16元，主要用于灵活就业困难人员社会保险补贴、高校生就业招聘服务工作经费补助、公益性岗位和社保补助、一次性吸纳就业补助等；

（3）就业见习省级生活补助资金项目经费2,261,500.00元，主要用于基层治理专干生活补助、省级见习生活补助等；

（4）2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助项目经费1,097,500.00元，主要用于基层治理专干生活补助；

（5）本级配套公岗补贴专项资金项目经费669,430.11元，主要用于公益性岗位和社保补助；

（6）高校毕业生来昆留昆就业创业补贴资金项目经费997,500.00元，主要用于高校毕业生来昆留昆就业创业补贴、高校毕业生岗位开发补贴和省外高校毕业生到昆就业创业租房补贴等；

（7）高校毕业生就业见习市级生活补助资金项目经费610,000.00元，主要用于市级见习补贴；

（8）遗属生活补助经费项目经费234,864.78元，主要用于遗属生活补助；

（9）就业综合专项资金项目经费461,742.20元，主要用于大学生创业园第三方管理服务费、代理灵活人员参加失业保险代理费、大学生创业园水电费等；

（10）基层治理专干生活补助资金项目经费50,000.00元，主要用于基层治理专干生活补助；

（11）企业下岗失业参战退役人员就业补助资金项目经费275,458.89元，主要用于两参人员社会保险补贴；

（12）农村劳动力转移就业专项资金项目经费70,000.00元，主要用于失业人员及离校未就业高校毕业生实名信息更新管理服务费等；

（13）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费40,000.00元，主要用于脱贫劳动力跨省务工一次性交通补贴；

（14）人力资源服务产业园运营专项资金项目经费59,356.56元，主要用于人力资源服务产业园网络费用和水电费；

（15）创业担保贷款中央和省级奖补资金项目经费50,004.00元，主要用于创业园联网专线服务费、创业政策宣传费用；

（16）春节慰问就业困难家庭专项经费项目经费10,000.00元，主要用于春节期间慰问就业困难家庭费用；

（17）公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金项目经费6,845.25元，主要用于公益性岗位单位部分大病医疗保险和生育保险；

(18)优秀考核奖励项目经费12,000.00元，主要用于优秀人员奖励。

3.安宁市社会保险中心

（1）“三委”干部离职生活补助专项资金项目经费1,948,721.55元，主要用于“三委”干部离职生活补助。

（2）2023年考核优秀公务员奖励资金项目经费7,500.00元，主要用于支付2022年度考核结果为优秀的公务员给予嘉奖及2021至2023年连续三年年度考核为优秀的公务员记三等功奖金。

（3）2023年考核优秀机关工勤人员嘉奖专项资金项目经费1,500.00元，主要用于支付年度考核获评为优秀的工勤人员嘉奖金。

（4）2023年样本企业失业动态监测调查经费项目经费3,649.05元，主要用于对承担我市失业动态监测信息采集的15户样本企业拨付失业动态监测调查费。

（5）公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金项目经费4,423.53元，主要用于公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分缴费。

（6）安宁化工厂退休教师待遇补差资金项目经费37,138.90元，主要用于国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇。

（7）红星农场退休教师待遇补差资金项目经费106,532.02元，主要用于支付国有企业办中小学退休教师待遇。

（8）机关事业退休人员养老待遇统筹外资金项目经费40,010,021.77元，主要用于发放机关事业单位养老保险制度改革后退休人员的退休费、机关事业离退休人员死亡抚恤金和丧葬费一次性待遇发放、中华人民共和国成立前参加革命工作的部分退休干部生活补贴（813干部补贴）发放。

（9）企业退休人员独生子女专项资金项目经费9,511,436.91元，主要用于企业退休人员独生子女费发放。

（10）社会保险经办工作专项经费项目经费60,480.00元，主要用于支付开展社会保险经办工作相关费用。

（11）失业保险业务经办专项经费项目经费72,800.00元，主要用于支付开展失业保险经办工作相关费用。

（12）遗属生活补助资金项目经费11,628.00元，主要用于支付遗属人员生活补助。

4.安宁市城乡居民社会养老保险局

（1）城乡居民养老保险业务专项经费支出19,546.00元，主要用于城乡居民养老保险业务专项经费的合理有效开支，保障城乡居民养老保险经办人员培训工作、政策宣传、资格认证、档案管理等工作顺利开展，确保参保人应保尽保，按时足额享受待遇，使参保人员老有所养；

（2）2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费支出3,000.00元，主要用于优秀工作人员嘉奖；

（3）公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金支出3,139.37元，主要用于公益性岗位人员的大病医疗保险和生育保险支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款支出113,866,145.46元,占本年支出合计的95.21%。与上年相比增加20,456,446.76元，增长21.90%,完成年初预算的118.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,713.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的306.10%。主要用于退休党支部班子成员补助、杂志费、报刊费等；造成预决算差异的主要原因是本年增加离退休党支部专项工作经费。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出110,410,395.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.97%,完成年初预算的119.34%。主要用于保障单位正常运转的人员经费、公用经费支出、公益性岗位补贴、就业见习补贴、劳动力转移工作经费、失业保险科业务经费及其他就业补助支出等；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出1,728,662.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的86.92%。主要用于职工行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出70,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的28.82%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；造成预决算差异的主要原因是新增上级主管部门安排的项目，涉及昆财金〔2023〕82号2022年度创业担保贷款中央和省级奖补资金。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,649,369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,完成年初预算的96.18%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工住房公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,725.00元，决算为32,892.10元，完成年初预算的32.02%；支出决算较上年增加1,307.17元，增长4.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为26,136.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.46%，完成年初预算的87.12%；公务接待费支出年初预算为72,725.00元，决算为6,755.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.54%，完成年初预算的9.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少144.63元，下降0.55%；公务接待费支出决算较上年增加1,451.80元，增长27.37%；具体是国内接待费支出决算6,755.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,451.80元，增长27.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,725.00元，支出决算为32,892.10元，完成年初预算的32.02%，支出决算较上年增加1,307.17元，增长4.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为26,136.70元，完成年初预算的87.12%；公务接待费支出年初预算为72,725.00元，决算为6,755.40元，完成年初预算的9.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门为深入贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”的精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少144.63元，下降0.55%；公务接待费支出决算增加1,451.80元，增长27.37%，具体是国内接待费支出决算6,755.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,451.80元，增长27.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是安宁市人力资源和社会保障局（本级）2024年增加人社部调解仲裁司到安宁市人社局仲裁院调研、接待大关县人社局协查案件工作用餐费、省人社厅到安宁检查工作用餐费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我部门外出工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安宁市人力资源和社会保障局（本级）接待昆明市人力资源和社会保障局开展就业补助资金和失业保险基金审计整改工作专项指导用餐费；昆明市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室到我局检查；开展违规发放津补贴或福利专项整治实地检查；禄劝县人社局赴我局对接；安宁市公共就业和人才服务中心潜山市来安宁进行人力资源对接、昆明学院来安访企拓岗交流座谈等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人力资源和社会保障局（汇总）2024年机关运行经费支出1,483,950.63元，比上年减少257,726.72元，下降14.80%,主要原因是：安宁市人力资源和社会保障局（本级）减少174,494.50元；安宁市公共就业和人才服务中心减少62,488.71元；安宁市社保中心减少20,743.51元。部门机关运行经费主要用于部门电话费、维修维护费、公务交通补贴、工会经费、报刊征订等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市人力资源和社会保障局（汇总）资产总额1,195,495.18元，其中，流动资产190,326.11元，固定资产964,869.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40,300.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72,249.42元，其中固定资产减少10,461.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产63项，账面原值280,519.00元，实现资产处置收入350元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额175,891.50元，其中：政府采购货物支出175,891.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额175,891.50元，其中：授予小微企业合同金额171,945.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款支出113,866,145.46元,完成年初预算的118.04%。大于年初预算100.00%的主要原因是安宁市人力资源和社会保障局（本级）2024年年中新增项目2024年第一批中央就业补助资金3,696,000.00元和2024年第二批中央就业补助资金10,000,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、劳动保障监察：劳动保障监察，是劳动保障行政机关依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。

三、劳动人事争议仲裁委员会：劳动人事争议仲裁委员会按照统筹规划、合理布局和适应实际需要的原则设立，由省、自治区、直辖市人民政府依法决定。仲裁委员会下设实体化的办事机构，具体承担争议调解仲裁等日常工作。办事机构称为劳动人事争议仲裁院，设在人力资源社会保障行政部门。劳动人事争议仲裁委员会与人力资源社会保障行政部门不存在隶属关系。

四、劳动者：是指达到法定年龄，具有劳动能力，以从事某种社会劳动获得收入为主要生活来源，依据法律或合同的规定，在用人单位的管理下从事劳动并获取劳动报酬的自然人(中外自然人)。

监督索引号53018100561501111

安宁市人力资源和社会保障局（汇总）2024年决算公开20251020042813527