安宁市交通运输局关于2025年财政支出重点绩效评价的整改报告
根据《安宁市财政局关于开展2025年财政支出重点绩效评价有关事项的通知》，安宁市财政局委托第三方对我单位2024年爱心卡乘坐公交车补贴项目支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。我单位收悉评价报告后，高度重视存在的问题，并立即进行整改落实，现将整改情况报告如下：
一、绩效评价存在的问题
（一）爱心卡的规范化、精准化管理存在不足。
爱心卡的审核办理不够规范，存在老年人持卡人年龄未达标准的情况；存在空证号、身份证号位数不足或出生日期错误的情况；爱心卡后续跟踪监管缺失，存在卡片挂失后仍能正常使用，同一人同期持有并使用多张有效卡的情况。
（二）爱心卡规范管理问题长期未进行整改。
安宁公交有限公司爱心卡的审核办理不够规范、爱心卡后续跟踪监管缺失和同一人同期持有并使用多张有效卡等情况在2022年度审核发现，在2024年度审核中以上问题仍然存在；未进行及时整改
二、整改措施
交运局督促安宁公交公司成立专项整改工作小组，制定 “技术升级 + 数据清理 + 问责提能 + 长效管控 ” 的四维整改方案，历经3个月集中攻坚，于2026年2月底完成整改，实现问题卡片清零、管理机制完善、服务质量提升的整改目标。
（一）系统升级赋能，筑牢源头管控防线
2025年6月，安宁公交公司正式停用原雄帝公司一卡通系统，更换为达睿科技调度融合系统。新系统未改变线下人工审核的办卡流程，但显著提升了存量数据的核查能力：一是支持对现有爱心卡数据进行全维度批量筛查，可精准识别年龄未达60 周岁、空证号、身份证号位数不足或错误、出生日期错误、一人多卡、挂失后未停用等异常卡片；二是筛查结果生成后，可直接对异常卡片执行即时停用操作，确保不符合条件的卡片立即停止使用，从数据层面堵塞管理漏洞；三是搭建常态化筛查机制，每月自动生成存量卡片异常数据报表，为后续人工复核、持续清理提供技术支撑，彻底解决了原技术无法高效核查、问题卡片长期流通的难题。
（二）全量数据清理，实现问题卡片清零
自2025年11月起，安宁公交公司依托新系统开展存量爱心卡数据三轮全量筛查，分类处置各类异常卡片：系统自动筛查锁定异常卡片。
人工复核补充完善：对年龄不足60 周岁人员卡进行复查，多数为残疾人爱心卡，少部分是癌症患者和军残人员爱心卡，系统更新卡类后重新激活使用。针对未年检卡片，待持卡人到网点年检后再激活。身份信息不符、不全、一人多卡情况待本人持卡到网点核实后再处理。
强制封停处置：对无法补正的异常卡片（含冗余卡、空证号卡、年龄不符卡）全部封停注销，实现 “ 问题卡片零流通 ”。
（三）强化内部问责，压实管理主体责任
针对 “ 问题长期未整改 ” 的失职失责情况，交运局督促安宁公交公司开展全链条倒查溯源工作，重点核查历史问题卡片的办理审核、数据录入、后续监管等关键环节，厘清各岗位责任边界。经核查，明确了部分问题卡片因审核把关不严、数据录入不规范等原因产生，涉及相关经办及监管人员。依据有关奖惩管理制度，对相关责任人作出分级分类处罚。同时，召开专题警示教育会，汲取教训，强化责任意识和合规意识，杜绝类似问题再次发生。
（四）健全制度体系，夯实长效管理基础
为避免问题反弹，交运局指导安宁公交公司从制度、培训、考核三方面构建长效管理机制：
1.完善管理制度：修订《安宁公交爱心卡管理办法（2026版）》，明确办卡审核 “双人复核制 ”、异常卡片3个工作日处置时限、每月自查 + 每半年第三方审计的定期核查制度；
2.开展专项培训：组织办卡窗口、后台审核、技术维护等岗位开展培训，覆盖新系统操作、政策解读、异常处置规范，培训率 100%；
3. 优化考核体系：将“审核准确率、问题处理及时率、数据完整率 ” 纳入部门考核，形成 “考核促规范、责任到个人 ” 的格局。
三、下一步打算
下一步，交运局将持续强化公交爱心卡专项补贴资金的监督管理。从源头办卡管控、过程数据核对、末端审核拨付、全程监督。做到补贴资金使用规范合理、公开透明，绩效评价指标量化精细，力争乘客满意度、群众满意度再提升。
安宁市交通运输局
2026年3月19日
