安宁市医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 安宁市医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市医疗保障局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市医疗保障局2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分安宁市医疗保障局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省、昆明市决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导；

2.组织实施医疗保障筹资工作，确保医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的落实；

3.组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；

4.对定点医药机构纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用进行监督管理，依法查处医疗保障领域违法违规行为；

5.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度；

6.完成市委和市政府交办的其他任务；

7.职能转变。安宁市医疗保障局贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：医保局办公室、待遇保障科、医药和基金监管科、医险中心办公室、综合业务科、基金财务管理科、城镇职工参保科、城乡居民参保科、结算科、审核科、稽核科、长期护理保险管理科、定点医药机构管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力保障体系升级，守牢应保尽保底线：落实全民参保计划，加强部门协同沟通，信息共享、数据交换、信息对比、入户调查，精准识别参保扩面对象。联动街道及相关部门全面摸清参保底数。聚焦重点群体，开展有效宣传，巩固参保扩面成果，做好新生儿、职工转居民以及新认定的“特殊人群”等参保缴费工作，同时，加大新业态等灵活就业人员参保宣传力。联合相关部门开展政策宣讲活动，促进医保便民利民政策让更多群众可感可及。

2.聚力服务能级突破，优化便民服务举措：持续推进“高效办成一件事”。打造“一核心两服务三圈三层”服务模式，发挥街道、部门、机构协同联动作用，扩展服务内涵，提高服务效能，努力实现医保服务群众“零距离”。同时，持续优化经办流程。提升医保服务效能，助力优化营商环境。针对生育津贴直接拨付至个人的政策，持续做好宣传培训及经办服务，减少经办中间环节，压缩拨付时限，不断提高群众幸福感和获得感。

3.聚力监管效能跃升，坚守基金安全红线：强化源头治理，推动端口前移。全面梳理现行医保政策和典型案例，制定“两个清单”（“医保政策应知应会清单”和“医保基金使用负面清单”），动态调整、及时推送定点医药机构学习掌握。同时，持续深化自查自纠。组织各定点医药机构常态化开展医保基金使用问题自查自纠工作，压实定点医药机构自我管理责任，加强行业自律，不断提升精细化管理水平，强化对医务人员的督促和管理，发挥“守门人”作用，协同构建基金安全防线

4.聚力医保政策宣传，推动群众即知即晓：充分利用新媒体平台，制作通俗易懂、生动形象的医保政策宣传短视频、动漫等，通过微信公众号、抖音、等平台广泛传播。同时，结合“医保政策进万家”活动，组织工作人员深入社区、农村、企业、学校等开展面对面的政策宣讲和咨询服务，确保政策宣传无死角。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制30人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,504,501.03元，其中：一般公共预算16,504,501.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加2,675,527.51元，增长19.35%，主要原因分析：人员调入3人，故本年预算人数增加，导致基本支出增加995,351.00元，项目支出较上年增加1,680,176.51元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,504,501.03元，其中:本年收入16,437,703.03元，上年结转收入66,798.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,437,703.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,675,527.51元，增长19.35%，主要原因分析：人员调入3人，故本年预算人数增加，导致基本支出增加995,351.00元，项目支出较上年增加1,680,176.51元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,504,501.03元。财政拨款安排支出16,504,501.03元，其中：基本支出8,606,505.00元，与上年对比增加995,351.00元，增长13.08%，主要原因分析：人员调入3人，故本年预算人数增加，导致基本支出增加；项目支出7,897,996.03元，与上年对比增加1,680,176.51元，增长27.02%，主要原因分析：“城乡医疗救助与兜底保障补助资金”项目较上年增加1,453,825.39元，“引入第三方参与基金使用监管专项经费”项目增加128,000.00元，“推进医保改革专项经费”项目减少38,944.00元，“全额拨款单位在职医疗照顾人员专项经费”项目增加88,000.00元，新增“聘请法律顾问专项经费”项目35,000.00元，其他项目变动不大的情况下，总体项目增加1,680,176.51元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）189,700.00元，主要用于行政单位离退休方面的支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）133,800.00元，主要用于事业单位离退休方面的支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）703,570.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）104,954.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）9,220.00元，主要用于公益性岗位人员大病保险及生育保险支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）1,231,560.00元，主要用于行政单位医疗方面的支出；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）3,240.00元，主要用于事业单位医疗方面的支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）291,360.00元，主要用于公务员医疗补助方面的支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）8,820.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

10.卫生健康支出（210）-医疗救助（13）-城乡医疗救助（01）6,503,198.03元，主要用于城乡困难群众医疗救助的支出；

11.卫生健康支出（210）-医疗保障管理事务（15）-行政运行（01）6,178,741.00元，主要用于机构正常运转经费支出；

12.卫生健康支出（210）-医疗保障管理事务（15）-信息化建设（04）60,000.00元，主要用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出；

13.卫生健康支出（210）-医疗保障管理事务（15）-医疗保障政策管理（05）328,000.00元，主要用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出；

14.卫生健康支出（210）-医疗保障管理事务（15）-医疗保障经办事务（06）64,900.00元,主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出；

15.卫生健康支出（210）-医疗保障管理事务（15）-其他医疗保障管理事务支出（99）66,798.00元, 主要用于医疗保障管理事务方面的支出；

16.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）626,640.00元，主要用于职工住房公积金缴存支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额42,760.00元，其中：政府采购货物预算12,960.00元、政府采购服务预算29,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少17,688.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我部门2026年没有因公出国（境）工作安排，因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。

（二）公务接待费

安宁市医疗保障局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少17,688.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：严格执行厉行节约规章制度的前提下，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我部门没有公务用车，2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

“离休干部统筹医疗补助资金”项目，预算金额为651,000.00元，预算总体目标：确保离休干部医疗费用据实报销，做好离休干部医疗保障工作，保障这部分人老有所医，确实提高这部分人的生活水平，减少社会矛盾，维护社会的稳定；预算年度目标：按质按量完成2026年度离休干部医疗保险待遇报销；项目绩效指标设置情况：一级指标设置为产出指标、效益指标和满意度指标，其中，在产出指标下设置二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，在效益指标下设置二级指标：社会效益指标，在满意度指标下设置二级指标：服务对象满意度指标。对应二级指标又分别设置“2025年离休干部人数”、“财政对享受待遇人员补贴保障率”、“医疗费用报销及时率”、“筹资定额标准”等三级指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 医疗保险：医疗保险一般指基本医疗保险，是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位与个人缴费，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构对其给予一定的经济补偿。

4.城镇职工重特病医疗统筹：是由单位和个人（含退休人员）共同缴纳，用于支付个人在一年内所发生的超过基本医疗保险最高支付限额以上的一种大额医疗费统筹。重特病医疗统筹最高支付限额为420,000.00元，重特病医疗统筹是基本医疗保险的延伸，参加了基本医疗保险的单位和个人必须参加重特病医疗统筹。未参加基本医疗保险的单位和个人，不能直接参加重特病医疗统筹。“重特病”是金额的概念，不是病种的概念。目前昆明市基本医疗保险最高支付限额为80,000.00元，故一个自然年度内基本医疗保险统筹基金支付超过80,000.00元的参保人，自动进入重特病医疗统筹，不需要办理任何手续。

5.城乡居民基本医疗保险：城乡居民基本医疗保险是社会医疗保险的组成部分，采取以政府为主导，以居民个人缴费为主，政府适度补助为辅的筹资方式，按照缴费标准和待遇水平相一致的原则，为城乡居民提供医疗需求的医疗保险制度。

6.城乡医疗救助：城乡医疗救助是在资助困难群众参加基本医疗保险的基础上，建立以住院救助、重特大病救助为主，门诊医疗救助、临时医疗救助为辅，合理确定救助比例，简化申办手续，实施“一站式”医疗救助管理模式，逐步建立健全管理科学、操作规范、方便快捷、及时有效、与相关医疗保障制度紧密衔接，覆盖城乡困难群体的医疗救助制度。

7.医药监管：医药监管是指贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。贯彻执行药品、医用耗材，价格信息监测和信息发布制度。贯彻执行药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理。组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。按规定要求做好药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

8.基金监管：基金监管是指组织实施医疗保障基金监督管理办法并建立健全医疗保障基金安全防控机制，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市医疗保障局2026年机关运行经费安排681,990.00元，与上年对比增加56,390.00元，增长9.01%，主要原因分析：人员调入3人，故本年预算人数增加，相应的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市医疗保障局资产总额737,949.76元，其中，流动资产3,723.29元，固定资产714,337.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,888.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,291.93元，其中固定资产增加1,580.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目11个，资金合计7,897,996.03元。

（五）空表说明

1. 本部门2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本部门2026年无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6. 本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

7.本单位2026年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分安宁市医疗保障局

2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市医疗保障局

2026年重点领域财政项目

安宁市医疗保障局2026年城乡医疗救助与兜底保障补助资金项目

一、项目名称

城乡医疗救助与兜底保障补助资金

二、立项依据

根据昆政办〔2021〕8号昆明市人民政府办公室关于印发昆明市城乡医疗救助管理实施办法的通知；安医保〔2019〕13号安宁市城乡医疗救助移交工作方案；关于做好建档立卡贫困人口医疗救助和兜底保障工作交接的通知；云南省人民政府办公厅关于印发云南省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施的通知。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市医疗保障局

组织机构代码：11530181MB1899329Y

地址：云南省昆明市安宁市宁湖大厦5楼

联系电话：0871-68685828

法人代表：毕倩

经费来源：公共财政预算本级财力安排

单位概况：安宁市医疗保障局是按照公务员法管理财政全额拨款的行政单位。人员编制7名，在职在编实有人数8人。内设机构：下设办公室、待遇保障科、医药和基金监管科3个科室。主要职责：建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平，监督管理相关医疗保障基金和纳入医保支出范围的医疗服务行为、医疗费用等。

四、项目基本概况

“城乡医疗救助与兜底保障补助资金”项目符合中央、省委、省政府确定的工作目标，有明确的受益对象，即我市最低生活保障对象；特困供养对象；家庭困难的一、二级残疾人；建档立卡贫困人员；市、县（市、区）人民政府规定的其他特殊困难人员。是市委、市政府确定需要财政配套支出的民生项目。

五、项目实施内容

不断完善我市城乡医疗救助制度，切实解决包括城乡低保对象在内的困难群体看病就医困难的问题。坚持以住院医疗救助为主，兼顾门诊医疗救助，并以临时救助、慈善援助为补充。住院救助主要帮助解决因病住院救助对象个人负担的医疗费用；门诊救助主要帮助解决患有常见病、慢性病以及需要长期维持药物治疗救助对象个人负担的医疗费用。救助对象自然年度内可一次或多次享受救助，但个人累计年救助总额，原则上不超过昆明市规定的年度救助最高限额；为符合认定条件的人员免费购买城乡居民医保，对我市建档立卡贫困人口医疗就诊时产生的医疗费用中需要兜底保障部分进行补助。

六、资金安排情况

根据昆明市人民政府办公室关于印发昆明市城乡医疗救助管理实施办法的通知（昆政办〔2021〕8号）、昆明市医疗保障局等7部门关于印发昆明市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施办法的通知（昆医保通﹝2022﹞6号）、昆明市人民政府办公室关于贯彻落实云南省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施的通知（昆政办〔2022〕44号）统一基金管理的相关要求，城乡医疗救助执行昆明市级统筹，该项目中“城乡医疗救助”资金县区上划部分由昆明市级主管部门结合“三保”资金预算编制情况测算，2026年本级财力安排6,503,198.03元。

七、项目实施计划

我市城乡医疗救助种类分为资助参保和一站式门诊、住院医疗救助，具体按以下程序实施：

（一）资助参加城乡居民基本医疗保险。

市民政局进行身份认定，每月提供名单给市医疗保障局，市医疗保障局负责办理人员医保身份标识，个人按相关规定享受缴费资助。

（二）一站式门诊、住院医疗救助。

符合条件的救助对象到安宁市医疗救助定点的医疗机构治疗，凭社会保障卡享受“一站式”医疗救助服务。医疗救助定点医疗机构每月1-5日（节日顺延，下同）向市医疗保障局提出申请，市医疗保障局审核结算部门与定点医疗机构进行对账，核对上月发生的医疗费用，经审核符合支付医疗救助条件的，由市医疗保障局在每月6-10日进行核算，并由稽核科完成复审，于当月15-20日拨付至医疗救助定点医疗机构。

八、项目实施成效

城乡医疗救助与兜底保障作为一种社会责任，虽然针对的是少数社会群体，但谋求的是全社会的利益。项目实施以来，切实为解决包括城乡低保对象在内的困难群体看病就医困难的问题产生了社会效应。政府必须坚持保基本、多层次、广覆盖、可持续的方针，加大救助力度、完善救助机制、整合社会资源、创新救助方式、提高救助水平，实现全民“病有所医”的承诺。

九、项目绩效目标

“城乡医疗救助与兜底保障补助资金”项目，预算金额6,503,198.03元，预算总体目标：为加强社会救助，保障公民基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定，贯彻落实省市有关医疗救助制度，不断提高医疗救助管理服务水平，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，做好民生兜底保障工作，切实解决包括城乡低保对象在内的困难群体看病就医困难的问题。预算年度目标：2026年度，我市符合救助条件的对象按规定纳入救助范围4907人，2026年度确保100.00%完成纳入救助的待遇保障人员城乡医疗救助资助参保及费用报销工作，医疗救助社会预期效应反馈良好。项目绩效指标设置情况：一级指标设置为产出指标、效益指标和满意度指标，其中：在产出指标下设置二级指标：数量指标、质量指标、时效指标，在效益指标下设置二级指标：社会效益指标、可持续性影响指标，在满意度指标下设置二级指标：服务对象满意度指标。对应二级指标又分别设置三级指标“医疗救助对象人次规模”、“我市提供住院救助服务的定点医疗机构数”、“医疗救助待遇保障人数”、“救助金发放完成率”、“困难群众看病就医方便程度”、“医疗救助待遇拨付及时率”、 “解决城乡低保对象在内的困难群体看病就医困难的问题”、“医疗救助对象覆盖范围”、“对健全社会救助体系的影响”、“受救助对象满意度”。

附件3：安宁市医疗保障局2026年部门预算表