安宁市红十字会2026年预算公开目录

第一部分 安宁市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市红十字会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市红十字会2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市红十字会2026年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市红十字会是安宁市委、市政府领导下的从事人道主义工作的群团组织和政府人道领域的助手。以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。严格执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，主要职能包括：

（1）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规；遵循《中国红十字会章程》；

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区和受难者提供急需的人道救援，参与灾后重建；

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（4）参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（5）开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在村（社区）中建立红十字基层组织，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；

（6）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（7）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（8）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（9）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（10）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（11）监督救灾备灾款物及人道救助资金使用情况；

（12）完成人民政府委托事宜，开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我单位重点工作包括：

1.保障红十字会机构正常运转及9个街道红十字分会独立正常开展工作；

2.公益性救护培训工作。在全市范围内广泛开展形式多样的大众急救知识普及活动，在高危行业开展救护员取证培训，完成“生命守护”公众急救提升行动实施方案及上级红十字会下达的培训人次目标任务，2026年内完成应急救护员取证培训500人，开展公益性应急救护知识普及培训新增10000人次，提高群众自救互救能力；

3.法律顾问工作。通过聘请法律顾问，对我单位2026年开展社会公开募捐、“三献”宣传和登记、政府采购等行为进行监督和审核，提高干部职工遵纪守法的意识，增强单位依法决策的能力和水平，降低红十字会涉法方面产生的不良影响；

4.红十字会其他相关工作，具体包括：

（1）使用和管理劳务派遣人员，按时支付管理费；

（2）积极发展志愿者及开展志愿者服务工作；

（3）加强无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官及遗体捐献宣传，推进红十字会“三献”工作及红十字会业务宣传工作，包括宣传红十字会精神及相关工作，推动红十字事业发展；

（4）积极开展社会募捐和接受社会捐赠。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,032,611.00元，其中：一般公共预算1,032,611.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少53,794.00元，下降4.95%，主要原因分析：

1.因2025年度调整基本工资标准，增加基本工资及年终一次性奖金15,106.00元，增加社会保障缴费1,488.00元，减少住房公积金1,428.00元；

2.根据长期聘用人员管理要求，2026年减少聘用人员1名，故本年度临聘人员工资及保险减少33,960.00元；

3.本年度项目经费减少35,000.00元，包括救援队建设项目经费减少2,000.00元，公益性救护培训项目经费减少5,500.00元，开展红十字会业务综合专项经费减少40,110.00元，安宁市城镇公益性岗位经费增加4,610.00元，法律顾问经费增加8,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,032,611.00元，其中:本年收入1,032,611.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,032,611.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少53,794.00元，下降4.95%，主要原因分析：

1.因2025年度调整基本工资标准，增加基本工资及年终一次性奖金15,106.00元，增加社会保障缴费1,488.00元，减少住房公积金1,428.00元；

2.根据长期聘用人员管理要求，2026年减少聘用人员1名，故本年度临聘人员工资及保险减少33,960.00元；

3.本年度项目经费减少35,000.00元，包括救援队建设项目经费减少2,000.00元，公益性救护培训项目经费减少5,500.00元，开展红十字会业务综合专项经费减少40,110.00元，安宁市城镇公益性岗位经费增加4,610.00元，法律顾问经费增加8,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,032,611.00元。财政拨款安排支出1,032,611.00元，其中：基本支出987,611.00元，与上年对比减少18,794.00元，下降1.87%，主要原因分析：一是因2025年度调整基本工资标准，增加基本工资及年终一次性奖金15,106.00元，增加社会保障缴费1,488.00元，减少住房公积金1,428.00元；二是根据长期聘用人员管理要求，2026年减少聘用人员1名，故本年度临聘人员工资及保险减少33,960.00元；项目支出45,000.00元，与上年对比减少35,000.00元，下降43.75%，主要原因分析：根据工作需要，救援队建设项目经费减少2,000.00元，公益性救护培训项目经费减少5,500.00元，开展红十字会业务综合专项经费减少40,110.00元，安宁市城镇公益性岗位经费增加4,610.00元，法律顾问经费增加8,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）40,204.00元，主要用于单位缴纳本年度职工养老保险；

2.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）4,610.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资及社会保险费；

3.社会保障和就业支出（208）-红十字事业（16）-行政运行（01）874,755.00元，主要用于支付单位职工工资、奖金及缴纳本年度单位工会经费；支付临聘人员工资支出和保险；用于保障单位正常运转的办公费等公用经费支出；

4.社会保障和就业支出（208）-红十字事业（16）-一般行政管理事务（02）40,390.00元，主要用于保障我单位应急救护培训工作、法律顾问经费及红十字会相关工作正常开展的项目经费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）20,680.00元，主要用于缴纳我单位行政人员基本医疗保险及重特病医疗保险；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）13,440.00元，主要用于缴纳我单位工作人员公务员医疗补助；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）504.00元，主要用于缴纳我单位行政事业单位工伤保险；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）38,028.00元，主要用于缴纳我单位职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少1,940.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：根据工作计划，我单位2026年无因公出国（境）的安排。

（二）公务接待费

安宁市红十字会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少1,940.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比减少的原因：根据厉行节约反对浪费的相关要求，本年度无公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位本年度无公务用车购置安排，无公务用车需运行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：法律顾问经费

（二）项目总金额：8,000.00元

（三）项目年度目标：通过聘请法律顾问，对我单位2026年开展社会公开募捐、“三献”宣传和登记、政府采购等行为进行监督和审核，提高干部职工遵纪守法的意识，增强单位依法决策的能力和水平，降低红十字会涉法方面产生的不良影响。

（四）项目绩效目标：1.数量指标：提供法律服务数量50次；2.时效指标：法律顾问提供服务时效5个工作日内；3.社会效益：提高干部职工法治意识，推动单位依法开展工作；4.可持续性影响：促进单位建立完善法律风险防控长效机制；5.干部职工满意度：满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三献”：指无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献。

4.红十字志愿服务活动：是不以营利为目的，由各级红十字会组织和红十字志愿者参与，完全自愿为社会和他人提供人道服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市红十字会2026年机关运行经费安排42,260.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我单位2026年严格执行厉行节约有关要求，在保障单位正常运转的基础上，机关运行经费与上年度保持一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市红十字会资产总额107,684.82元，其中，流动资产0.50元，固定资产101,867.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,816.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少58,613.36元，其中固定资产减少55,288.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计45,000.00元。

（五）空表说明

1.我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2026年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.本单位2026年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市红十字会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市红十字会2026年重点领域 财政项目

安宁市红十字会2026年法律顾问经费项目

一、项目名称

法律顾问经费

二、立项依据

中共安宁市委办公室印发《关于建立党政一体法律顾问制度的意见》的通知（安办通【2017】116号】）

三、项目实施单位

单位名称：安宁市红十字会

组织机构代码：12530181316316247F

地址：安宁市宁湖大厦20楼

联系电话：0871-68723189

法人代表：高杉

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市红十字会为安宁市人民政府领导下的参公管理事业单位，主要承担备灾救灾、紧急救援、应急救护、人道救助、推动造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员、志愿服务、募捐筹资等工作。单位编制数5人，实有在职在编人数2人。单位无退休、离休人员；单位无车辆编制，无实有车辆。

四、项目基本概况

通过聘请法律顾问，对我单位2026年开展社会公开募捐、“三献”宣传和登记、政府采购等行为进行监督和审核，提高干部职工遵纪守法的意识，增强单位依法决策的能力和水平，降低红十字会涉法方面产生的不良影响。

五、项目实施内容

通过聘请法律顾问对单位的涉法事项开展指导工作，规范单位行为，利于单位科学决策、依法履职、依法办事，推进促进法治政府建设，本项目经费用于支付法律顾问相关费用支出。

六、资金安排情况

2026年由安宁市财政预算批复安排资金8,000.00元。

七、项目实施计划

2026年2月份之前确定有资质的律师事务所，完成法律顾问服务合同的签订工作，3-12月开展法律顾问服务，对单位的涉法事项开展指导工作，规范单位行为，利于单位科学决策、依法履职、依法办事，推进促进法治政府建设。

八、项目实施成效

通过法律顾问服务，对单位募捐筹资等设法工作进行审核和监督，对单位干部职工开展法律相关培训，让单位的捐赠协议签订等流程更加规范、合规，同时能够提高单位干部职工法治意识，推动单位依法开展工作，促进单位建立完善法律风险防控长效机制。

九、项目绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：提供法律服务数量大于等于50次；

2.时效指标：法律顾问提供服务时效小于等于5个工作日；

（二）效益指标

1.社会效益：提高干部职工法治意识，推动单位依法开展工作；

2.可持续影响：促进单位建立完善法律风险防控长效机制；

（三）满意度指标

1.服务对象满意度：干部职工满意度为满意。

附件3：安宁市红十字会2026年部门预算表