第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府连然街道办事处2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市人民政府连然街道办事处的主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入；

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系；

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作；

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作；

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.城市建设服务中心；

4.综合保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.推动产业转型升级，促进区域经济协调发展。一是推动区域产业转型升级。把握“北港”建设机遇，立足长远规划，补齐产业发展短板，实施街道产业转型升级，持续提升区域经济密度和支撑力。二是推动区域经济稳增长。按照“开局就决战 起步就冲刺”的要求，提前进行项目谋划，力争储备一批招商项目、签约一批产业项目、新开工一批重点项目、竣工投产一批支撑项目、攻坚克难一批目标项目，扎实开展精准招商。坚持“要素跟着项目走”，用好“街道吹哨 部门报到”及企地联席会议机制，实施“进企业 送政策 提服务 优环境”行动，进一步强化基础设施、政策机制、用地需求等企业发展要素保障，提升提质服务企业发展的能力和水平，有效推动项目建设提速增效。三是推动商贸经济稳步发展。持续开展以旧换新政策宣传，引导辖区企业积极参与促销活动并协助开展好企业以旧换新宣传，督促并指导好企业合规经营管理；动员辖区企业积极加入汽车以旧换新便民服务工作；做好农用无人机购置政策宣传、机具核验及农业机械报废更新补贴初审录入工作，用好以旧换新政策，最大限度释放消费潜力。

2.推动城乡融合发展，持续提升城市整体品质。一是提升城市建设水平。继续推进大屯东片区金色璟樾、金色水岸小区项目及规划三路建设，配合开展公交基地搬迁工作；做好23个老旧小区改造前期工作及施工过程中相关问题的协调对接。聚焦群众多样化的健康需求，持续开展爱国卫生“7个专项行动”，聚力提升城市服务水平，筑牢群众健康防护屏障。指导好辖区物委会、业委会组建工作，搭建业主、开发商、物业企业沟通渠道，提升居民自治能力和社会治理效能。强化城市管理和行政执法工作，依托数字城管平台和城市网格化管理工作机制，持续开展市容市貌和环境卫生秩序整治。二是推进乡村振兴。进一步压实乡村振兴责任，持续推进农村人居环境综合整治、美丽乡村等治理体系建设。谋划实施农业基础设施项目，指导并引导村组守牢耕地保护和粮食安全生产两条底线。以激活村集体经济组织发展活力为重点，拓展思路，推动资源资产向经济效应转变，不断拓宽集体经济增收途径。加快农村新消费场景、新业态打造工作，继续发展好武家庄文旅经济、赛事经济，推进安宁市三叶草家庭农场项目。深挖桃花片区盐业资源、文物资源、兰花资源，谋划片区工农产旅产业融合发展项目；发展壮大集体经济，继续推进光明社区农贸市场建设前期工作，指导好文化路社区开展对集体资产大屯东农贸市场项目的招商运营工作。

3.严守安全生产底线，筑牢高质量发展平安基石。认真落实安全生产责任制，以强化监督检查、促进隐患整改为重点，狠抓企业生产、交通安全、消防安全、食品安全等措施落实，深入排查安全隐患，全面落实销号整改，定期开展各专项领域隐患排查及安全生产专项整治，发现问题立查立纠或限时整改。强化对在建工程项目施工安全监管，持续开展自建房安全专项整治、电动自行车安全隐患全链条整治及城镇燃气安全整治工作。特别是针对事故易发企业、事故多发的行业领域以及重点人员、群体，强化日常和重点监管，认真开展“回头看”工作，确保整改到位。落实“打防控”体系，继续开展好“平安安宁、法治安宁”宣传活动，强化社会面稳控；运用好基层人民调解委员会，深入开展矛盾纠纷排查调处和历史遗留问题化解，积极做好疏导、化解和劝返工作，配合公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪等，推进街道防范打击治理工作。强化法治宣传阵地建设，充分发挥好“法律明白人”队伍及法治文化阵地的宣教作用，强化法治宣传培训力度。高度重视政府债务风险防控工作，严格落实市级要求，积极化解存量债务；继续推进不动产权证办理工作，逐步稳妥处理征迁矛盾，做好历史遗留问题化解工作。

4.强化生态文明建设，坚持绿色低碳发展。继续压实“河（湖）长制”和“林长制”工作责任，落实好23个库坝和约2200公顷林地巡查监管责任；常态化加强辖区扬尘、餐饮油烟、秸秆焚烧等重点领域污染治理和监管；持续强化螳螂川流域日常巡查管护，做好辖区黑臭水体常态化排查及整治，强化集中式饮用水源水质管控；实施好土壤污染治理工程及生态修复工程，继续推进安宁小桥街村页岩砖厂、安宁市桃园页岩砖厂生态修复，持续抓实北桥片区危化品企业搬迁后的土壤污染风险管控工作；严格落实耕地保护主体责任，继续加强耕地流出整改专项工作，严守耕地“非农化”“非粮化”红线，切实加强耕地保护；落实属地管理原则，做好农村建房及违法建设巡查管控工作；强化建筑工地扬尘治理，持续开展噪声污染整治，加强建筑垃圾和渣土运输管控工作，坚决打击非法输入行为，不断提升城市管理和服务水平。

5.聚焦社会民生福祉，建设幸福和美连然。兜牢基本民生保障底线，全面落实社会保障、劳动力转移、就业、劳动监察、养老、城乡医保、民政救助、低保、双拥、计划生育、老龄、残疾人帮扶、卫生医疗、体育、教育、红十字会等关系民生的实事。完善社区养老服务体系，强化辖区居家养老服务中心、老年人爱心食堂规范管理；继续关爱帮扶好低收入群体，落实好扶贫济困工作措施；开展好便民利民服务，促进和谐社区建设；全面履行教育职责，做好控辍保学及学生劝返复学工作，常态化抓实暑期防溺水宣传防范工作，配合开展好校园周边环境整治，护航学生健康成长；继续以遥岑楼、永安桥、永安老街为轴心，促推旅游产业高质量发展工作。充分发挥主城核心区资源优势，总结推广“爱心箱”“服务箱”“共享箱”等服务群众的好经验好做法，继续开展“连心桥 通万家”人民意见征询工作，畅通群众诉求渠道，有效解决群众的痛点、堵点，不断提升社会管理能力和公共服务水平，持续提升辖区治理效能。

6.推进作风革命和效能建设，树立良好政府形象。扛牢全面从严治党主体责任，坚持廉洁从政，守住履职底线，严格执行中央八项规定精神和省市相关规定，严格落实党风廉政建设责任制，强化廉政风险防控，建设廉洁连然。深入贯彻落实推进作风革命加强机关效能建设要求，不断转变工作作风，聚力营造担当实干、奋勇争先的干事创业氛围。紧扣“大竞赛”及年度目标任务，细化工作措施，确保工作抓实见效，推动街道各项事业发展向优向新；牢固树立践行正确政绩观，提高资金使用效益，切实把有限资金用在发展紧要处、花在民生急需上，以政府有为让群众有感；紧盯重要环节，聚焦“关键少数”，强化督查管理，聚力作风建设，确保工作推进速度和执行效率。持续整治形式主义、官僚主义。用好“三法三化”和“三个马上”工作法，践行“主动想、扎实干、看效果”三部曲，争当执行者、行动派、实干家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制31人，工勤人员编制6人，事业编制42人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入61,990,488.32元，其中：一般公共预算61,979,668.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入820.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比财务总收入增加3,265,561.32元，增长5.56%，主要原因分析：一是受人员变动及正常调资影响，在职在编人员增加5人、退休人员增加2人，同时单位人员薪资和社保、住房公积金缴费正常调增，导致人员类及运转类公用经费增加282,427.00元；二是根据《安宁市人民政府关于同意连然街道办事处大屯社区等5个大型社区管辖范围调整的批复》（安政复〔2024〕208号），《安宁市人民政府关于同意连然街道办事处在和平片区成立新社区的批复》（安政复〔2025〕178号），连然街道辖区新成立玉泉社区、金川社区，乐善社区及22个居民小组，增加36名社区专职工作者，换届选举后产生新一届村（社区）干部及村（居）民小组干部，受此影响，安宁市村组干部岗位补贴增加3,859,360.00元，安宁市村（社区）工作经费增加383,000.00元，两项合计新增收入4,242,360.00元。以上因素合计新增4,524,787.00元，同时一般公共预算中部分项目支出，如城市管理综合保障经费、综治维稳信访经费等较上年有所压减，增减相抵后，财务总收入净增3,265,561.32元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入61,979,668.32元，其中:本年收入61,454,519.32元，上年结转收入525,149.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,454,519.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,264,761.32元，增长5.56%，主要原因分析：一是受人员变动及正常调资影响，在职在编人员增加5人、退休人员增加2人，同时单位人员薪资和社保、住房公积金缴费正常调增，导致人员类及运转类公用经费增加282,427.00元；二是根据《安宁市人民政府关于同意连然街道办事处大屯社区等5个大型社区管辖范围调整的批复》（安政复〔2024〕208号），《安宁市人民政府关于同意连然街道办事处在和平片区成立新社区的批复》（安政复〔2025〕178号），连然街道辖区新成立玉泉社区、金川社区，乐善社区及22个居民小组，增加36名社区专职工作者，换届选举后产生新一届村（社区）干部及村（居）民小组干部，受此影响，安宁市村组干部岗位补贴增加3,859,360.00元，安宁市村（社区）工作经费增加383,000.00元，两项合计新增收入4,242,360.00元。以上因素合计新增4,524,787.00元，同时一般公共预算中部分项目支出，如城市管理综合保障经费、综治维稳信访经费等较上年有所压减，增减相抵后，财政拨款收入净增3,264,761.32元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出61,990,488.32元。财政拨款安排支出61,979,668.32元，其中：基本支出24,295,212.00元，与上年对比增加282,427.00元，增长1.18%，主要原因分析：受人员变动及正常调资影响，在职在编人员增加5人、退休人员增加2人，同时单位人员薪资和社保、住房公积金缴费正常调增，导致基本支出增加282,427.00元；项目支出37,684,456.32元，与上年对比增加2,982,314.32元，增长8.59%，主要原因分析：根据《安宁市人民政府关于同意连然街道办事处大屯社区等5个大型社区管辖范围调整的批复》（安政复〔2024〕208号），《安宁市人民政府关于同意连然街道办事处在和平片区成立新社区的批复》（安政复〔2025〕178号），连然街道辖区新成立玉泉社区、金川社区，乐善社区及22个居民小组，增加36名社区专职工作者，换届选举后产生新一届村（社区）干部及村（居）民小组干部，受此影响，安宁市村组干部岗位补贴增加3,859,360.00元，安宁市村（社区）工作经费增加383,000.00元，两项合计新增收入4,242,360.00元，同时一般公共预算中部分项目支出，如城市管理综合保障经费、综治维稳信访经费等较上年有所压减,增减相抵后，项目支出净增2,982,314.32元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）—人大事务（01）—一般行政管理事务（02）19,982.99元，主要用于工作业务开展专项经费；

2.一般公共服务支出（201）—人大事务（01）—其他人大事务支出（99）18,180.00元，主要用于人大经费；

3.一般公共服务支出（201）—政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—行政运行（01）10,619,913.00元，主要用于行政部门人员类、运转类支出、机关临时聘用人员工资专项经费；

4.一般公共服务支出（201）—政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—一般行政管理事务（02）4,125,289.01元，主要用于连然街道职工就餐补助经费、党建经费、综治维稳信访经费、工作业务开展专项经费、统战工作专项经费、经济发展经费、连然街道东湖社区官厢街居民小组土地承包经费、大菜园平交道口值守人员工资经费、安宁市（大岗位制）外来流动人口管理经费、连然街道政府性投资项目审计整改经费、连然街道办事处后勤保洁绿化人员保障经费；

5.一般公共服务支出（201）—政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—事业运行（50）7,660,925.00元，主要用于街道四中心事业的人员类、运转类支出；

6.一般公共服务支出（201）—统计信息事务（05）—专项普查活动（07）18,000.00元，主要用于农业普查经费；

7.一般公共服务支出（201）—统计信息事务（05）—统计抽样调查（08）2,400.00元，主要用于2025年农业农村统计监测项目专项资金；

8.一般公共服务支出（201）—党委办公厅（室）及相关机构事务（31）—一般行政管理事务（02）450,000.00元，主要用于社区开办及两房装修改造经费；

9.一般公共服务支出（201）—组织事务（32）—一般行政管理事务（02）100,000.00元，主要用于老党员定期生活补助专项资金；

10.一般公共服务支出（201）—其他共产党事务支出（36）—其他共产党事务支出（99）8,640.00元，主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员补贴经费；

11.国防支出（203）—国防动员（06）—民兵（07）90,000.00元，主要用于武装部经费；

12.公共安全支出（204）—公安（02）—执法办案（20）1,075,200.00元，主要用于安宁市社区戒毒社区康复专职工作人员专项经费、（大岗位制）农村交通安全“两站两员”人员专项经费；

13.公共安全支出（204）—司法（06）—普法宣传（05）1,800.00元，主要用于连然街道办事处普法专项经费；

14.科学技术支出（206）—科学技术普及（07）—科普活动（02）110,200.00元，主要用于安宁市（大岗位制）科普员补贴资金、2025年省下基层科普行动计划专项（第二批）资金；

15.文化旅游体育与传媒支出（207）—文化和旅游（01）—其他文化和旅游支出（99）9,000.00元，主要用于2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套资金、2025年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级配套资金；

16.文化旅游体育与传媒支出（207）—文物（02）—文物保护（04）31,500.00元，主要用于文物保护工程经费；

17.社会保障和就业支出（208）—民政管理事务（02）—其他民政管理事务支出（99）1,555,840.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理省级补助资金；

18.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—行政单位离退休（01）650,400.00元，主要用于行政离退休人员经费；

19.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）725,900.00元，主要用于事业单位离退休人员经费；

20.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,552,316.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

21.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位职业年金缴费支出（06）104,954.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

22.社会保障和就业支出（208）—就业补助（07）—其他就业补助支出（99）92,200.00元，主要用于安宁市公益性岗位工资及社会保险资金；

23.社会保障和就业支出（208）—抚恤（08）—死亡抚恤（01）30,908.32元，主要用于遗属生活补助经费；

24.社会保障和就业支出（208）—社会福利（10）—殡葬（04）90,000.00元，主要用于大山公墓管理和修缮；

25.社会保障和就业支出（208）—社会福利（10）—养老服务（06）291,058.00元，主要用于第一批省级民政事业专项资金；

26.社会保障和就业支出（208）—其他生活救助（25）—其他城市生活救助（01）72,454.00元，主要用于老街道工业人员生活补助经费；

27.社会保障和就业支出（208）—其他社会保障和就业支出（99）—其他社会保障和就业支出（99）11,400.00元，主要用于失地农转非人员生活费经费；

28.卫生健康支出（210）—基层医疗卫生机构（03）—其他基层医疗卫生机构支出（99）100,000.00元，主要用于2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金；

29.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）354,180.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

30.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）484,820.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

31.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）708,000.00元，主要用于公务员医疗补助；

32.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）19,448.00元，主要用于行政事业单位医疗支出；

33.城乡社区支出（212）—城乡社区管理事务（01）—城管执法（04）90,000.00元，主要用于拆临拆违综合整治经费；

34.城乡社区支出（212）—城乡社区环境卫生（05）—城乡社区环境卫生（01）1,350,000.00元，主要用于城市管理综合保障经费；

35.农林水支出（213）—农业农村（01）—统计监测与信息服务（11）400.00元，主要用于2025年农业农村统计监测项目专项资金；

36.农林水支出（213）—农业农村（01）—其他农业农村支出（99）100,300.00元，主要用于兽禽疫病防治经费、2026年农村房屋财产火灾保险经费、农村生活污水处理设施运维管护经费；

37.农林水支出（213）—林业和草原（02）—林业草原防灾减灾（34）1,828,793.00元，主要用于森林防火经费、安宁市巡山堵卡人员管护经费、安宁市森林防火涉村（社区）绩效考核资金；

38.农林水支出（213）—水利（03）—江河湖库水系综合整治（19）120,000.00元，主要用于河湖保洁员工作经费；

39.农林水支出（213）—水利（03）—农村供水（35）45,000.00元，主要用于水利综合工作经费；

40.农林水支出（213）—农村综合改革（07）—对村民委员会和村党支部的补助（05）25,587,360.00元，主要用于安宁市村（社区）工作经费、安宁市村组干部岗位补贴经费；

41.农林水支出（213）—普惠金融发展支出（08）—创业担保贷款贴息及奖补（04）28,691.00元，主要用于2023年第一至第三季度创业担保贷款省级奖补资金、2023年第一至第三季度创业担保贷款中央奖补资金；

42.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—公路养护（06）54,000.00元，主要用于公路养护及道路交通安全项目专项资金；

43.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）1,405,716.00元，主要用于行政事业单位公积金支出；

44.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—安全监管（06）162,000.00元，主要用于安全生产项目专项经费；

45.灾害防治及应急管理支出（224）—消防救援事务（02）—其他消防救援事务支出（99）22,500.00元，主要用于消防安全项目经费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,260,982.99元，其中：政府采购货物预算39,982.99元、政府采购服务预算1,221,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府连然街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府连然街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：根据工作需要和安排，2026年与2025年均未涉及因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

安宁市人民政府连然街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少20,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位本年与上年未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府连然街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长9.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增加的原因：我单位2025年根据安宁市林草局要求将2014年购置一辆无牌照防火特种专用车入账，该车辆2026年全年的运行维护费纳入预算,故2026年与上年相比公务用车购置及运行维护费增加15,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）森林防火经费项目的绩效目标为：根据《2025年度森林草原防灭火工作实施方案》的通知要求，认真贯彻省市相关会议精神，坚持“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”工作方针，全面推进防灭火一体化，持续优化机制体制，压紧压实防控责任，深化源头治理，加强基础设施建设，推动科技创新，提升队伍能力，有效防范化解重特大火灾风险，全力维护人民群众生命财产安全和生态安全。做好2026年防火工作，确保不发生森林大灾和人员伤亡事故。

（二）城市管理综合保障经费项目的绩效目标为：持续完成辖区内的绿化管护、古树保护、垃圾清运及人员工资发放等工作，全面提升城市管理保障水平，确保环境卫生与基础设施正常运行。2026年度目标为按计划完成当年度的绿化管护、古树保护、垃圾清运及保洁人员工资发放任务，各项城市管理保障工作均按要求落实到位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用；

3.项目支出：指除基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要反映专项经费的支出。

4.农业普查：指为了全面掌握我国农业、农村和农民的基本情况，由国家统一组织，依照《全国农业普查条例》依法开展的重大国情国力调查。其目的是为研究制定经济社会发展战略、规划、政策提供依据，并为农业生产经营者和社会公众提供统计信息服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府连然街道办事处2026年机关运行经费安排1,317,090.00元，与上年对比增加82,290.00元，增长6.67%，主要原因分析：在职在编人员比上年增加5人，退休人员比上年增加2人，导致机关运行经费比上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市人民政府连然街道办事处资产总额755,830,613.77元，其中，流动资产432,196,441.73元，固定资产112,843,414.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程132,414,344.36元，无形资产78,376,413.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,663,993.01元，其中固定资产增加219,360.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目56个，资金合计37,695,276.32元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

5.本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

6.本单位2026年无上级转移支付补助项目预算支出，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府连然街道办事处2026年重点领域财政项目

安宁市人民政府连然街道办事处2026年森林防火经费项目

一、项目名称

森林防火经费

二、立项依据

1.安宁市森林草原防灭火指挥部关于印发《2026年度森林草原防灭火工作实施方案》的通知（安森防指〔2025〕8号

）；2.《连然街道办事处2026年森林草原防灭火工作实施方案》（连街发〔2025〕60号）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府连然街道办事处

组织机构代码：115301810151222975

地址：安宁市泉山路3号

联系电话：68699815

法人代表：孟昭君

经费来源：全额拨款

单位概况：主要负责街道辖区森林草原防灭火工作，坚持预防为主、防救结合，把预防工作放在首位，全力防未防危防违，处置火情打早打小打了。

四、项目基本概况

认真做好森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定。新增森林防火宣传布标200条，粘贴在街道辖区15家涉及森林防火工作的社区（村）小组林区内，安排90名巡山员在林区开展日常巡查，保障森林资源和辖区生态环境不受火灾侵害，日常巡查不低于98次，确保日常巡查覆盖率达到100%，配备27名专业扑火队员对辖区突发事故进行处理，减少森林火灾受害率。

五、项目实施内容

1.优化防火宣传。对重点林区关键部位、公路沿线、高速公路路口、各社区（村）、村（居）民小组悬挂森林防火宣传布标不少于2条固定标语。在重点涉林区域、入山路口和公路沿线关键路段两侧安插森林防火五彩旗。做到入山人员森林防火知晓率达100%；

2.压紧压实火灾防控责任。全面落实各社区（村）书记是第一责任人、林业员是主要责任人、巡山堵卡人员是重要责任人、村组干部是直接责任人的“四个责任人”制度；确保巡山员按时、按量上岗，责任落实到位。

3.加强野外火源管控。各社区（村）巡山堵卡人员严格执行扫码登记并收缴火种、火源工作制度。高火险期内，严禁一切野外用火。

4.加强森林防火隐患排查消除工作。各社区（村）对林区施工单位的10kv线路、农户、经营户、养殖户、农家乐私搭乱接线路、散居户生活用电等五种电力线路，开展“四查”。同时配合供电局，第一时间消除隐患，杜绝因电力线路引发的森林火灾。各社区（村）组织对林缘地带、林下可燃物、交通要道旁杂草、农作物秸秆等隐患进行有效清除，消除火灾隐患。

5.强化护林队伍管理，确保履职尽责。临时巡山堵卡队伍管理，进入防火期后开始上岗履职。护林网格员严格执行智能化网格管理，实现巡护总里程数、界内巡护里程数、界外巡护里程数和上线率定位管理。

六、资金安排情况

财政预算资金安排868,914.00元。

七、项目实施计划

坚持建强基础、补齐短板，把基础设施作为有力支撑，系统谋划、扬长补短、整体推进。实现森林草原防灭火工作重心向深化源头管控、全力防范风险纵深拓展，治理方式向群防群治、依法严格管理纵深拓展，基础建设向科学统筹规划、不断提质增效纵深拓展，火灾扑救向推广以水灭火、强化空地一体纵深拓展，安全建设向注重抓在平时、关键严在战时纵深拓展。森林火灾受害率控制在0.8‰以内。

八、项目实施成效

全面消除辖区火灾隐患，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定。

九、项目绩效目标

(一)项目目标：

1.总体目标（2026年—2028年）：按照市委、市政府要求，认真完成2026—2028年森林防火各项工作任务，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护辖区社会稳定。

2.年度目标（2026年）：依据安宁市森林草原防灭火指挥部《2025年度森林草原防灭火工作实施方案》（安森防指〔2024〕8号）要求，坚持“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”的工作方针，全面推进防灭火一体化，持续优化体制机制，压紧压实防控责任，深化源头治理，加强基础设施建设，推动科技创新，提升队伍能力，有效防范化解重特大火灾风险。全力做好2026年度防火工作，确保不发生森林大火和人员伤亡事故。

（二）绩效指标

1.产出指标：（1）数量方面共设置5项指标：新设森林防火宣传布标200条，完成100%得10分，每减少20%扣分阶梯递减；安排巡山员90人，在岗90人得10分，低于60人不得分；日常巡查不少于98次，达标得10分，低于70次不得分；覆盖15家社区（村）参与防火工作，全部参与得10分，否则不得分；扑火队保持27人在岗，满员得10分，在岗20人以上得6分。（2）质量方面，巡山守卡人员出勤率须达100%，达标得10分，出勤率80%以下不得分。（3）时效方面，发生森林火情后须按时完成扑救，按时完成得10分，否则不得分。

2.效益指标：（1）社会效益方面共设置2项指标：森林火灾受害率控制在0.1%以内，达标得5分，超过1.5%不得分；日常巡查覆盖率达到100%，达标得5分，覆盖率50%得2分。（2）生态效益方面，年度无森林火险事故得10分，发生1起扣5分，发生2起不得分。

3.满意度指标：受益人群满意度目标为95%以上，满意度90%-95%得10分，60%-80%得5分，40%-50%得2分。

附件3：安宁市人民政府连然街道办事处2026年部门预算表