安宁市第一小学2026年预算公开目录

第一部分 安宁市第一小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第一小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一小学2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市第一小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门全面贯彻党的教育方针，严格执行小学课程标准，实施国家义务教育阶段小学教育和小学学历培训。通过基础学科教学、品德塑造、习惯养成和综合素养培养，为6-12岁儿童奠定全面发展的基础，使其具备基本的学习能力、健全人格和社会适应性，为终身发展奠基。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、政教处、党务办公室、总务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，全面贯彻落实党的教育方针和上级决策部署。紧密围绕立德树人根本任务，秉承学校优良办学传统，以推动高质量发展为主线，以深化课堂教学改革为着力点，以现代教育示范学校标准为引领，坚持“安全为基、德育为先、质量为本、特色为翼”的发展思路，持续深化教育数字化转型，全面提升学校现代化治理水平，推动党建引领与教育教学“两线合一”，构建智慧德育、精准教学、数智强师、暖心后勤“四位一体”高质量教育体系，实质性推进健康校园、平安校园、文明校园、书香校园、智慧校园、优质学校建设，巩固“安宁市家门口的好学校”，不断擦亮安宁一小“轻负担·高质量”的教育品牌。

首先，安全防线持续巩固。健全“党政同责”“一岗双责”的安全责任体系，完善人防、物防、技防、心防一体化安防机制，实现安全隐患排查整改闭环管理，确保校园安全“零事故”。

第二，德育实效显著增强。以“八礼四仪”养成教育为核心，深化“八好习惯”育人传统，优化年级分层递进育人体系，优化学生评价体系，争创德育工作新亮点，通过“一小好少年”等品牌评选活动引领学生成长。

第三，教学质量稳步提升。实施课堂教学改进行动，对标“双减”及新课标要求，优化“1234”教学常规管理体系，加强作业设计与课堂效能研究，实施“精准教学”，确保学科教学质量稳步提升。

第四，教师专业不断发展。以市级教研基地为依托，扎实推进“青蓝工程”，设立“青年教师成长训练营”，通过“数智赋能发展聚势共创未来”专项行动，激发教师专业发展的内在动力，构建高素质专业化教师队伍。

最后，育人环境优化升级。优化育人环境，提升文化品位，营造和谐、优美、智慧的育人环境，为师生学习生活提供优质保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27,761,980.84元，其中：一般公共预算26,608,758.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,153,222.72元。

与上年对比财务总收入增加1,993,248.84元，增长7.74%，主要原因分析：一是上年结转课后服务其他收入253,222.72元；二是年初财政拨款项目预算增加，增加了2024年义务教育优质均衡发展奖补资金209,702.60元、安宁市优秀退休教师2026年工作补贴经费238,950.00元、2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费354,312.00元等项目资金2,181,040.12元,三是因2025年根据安人社调〔2025〕19号调入4人，调出4人，根据安编〔2024〕39号转隶进入我校教师6人，以上人员变动使我校净增6人工资和社会保障等缴费，另外增加退休教师2人，致使基本支出增加了671,826.00元；四是课后服务减少1,112,850.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26,608,758.12元，其中:本年收入26,608,758.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,608,758.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,852,878.12元，增长12.01%，主要原因分析：一是年初项目预算增加，增加了2024年义务教育优质均衡发展奖补资金209,702.60元、安宁市优秀退休教师2026年工作补贴经费238,950.00元、2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费354,312.00元等项目资金2,181,040.12元；二是因2025年根据安人社调〔2025〕19号调入4人，调出4人，根据安编〔2024〕39号转隶进入我校教师6人，以上人员变动使我校净增6人工资和社会保障等缴费，另外增加退休人员2人，致使基本支出增加了671,836.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,761,980.84元。财政拨款安排支出26,608,758.12元，其中：基本支出24,200,092.00元，与上年对比增加671,836.00元，增长2.86%，主要原因分析：一是因2025年根据安人社调〔2025〕19号调入4人，调出4人，根据安编〔2024〕39号转隶进入我校教师6人，以上人员变动使我校净增6人工资和社会保障等缴费1,322,031.00元，另外退休教师增加2人，退休人员生活补助增加40,800.00元；二是2026年生均公用经费1,356,762.00纳入项目支出，基本支出减少，以上原因致使基本支出增加了671,836.00元。项目支出2,408,666.12元，与上年对比增加2,181,040.12元，增长958.17%，主要原因分析：一是年初项目预算增加，增加了2024年义务教育优质均衡发展奖补资金209,702.60元、安宁市优秀退休教师2026年工作补贴经费238,950.00元、2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费354,312.00元等项目资金；二是2026年生均公用经费1,356,762.00纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）20,300,635.12元，主要用于人员支出、日常公用经费、对家庭及个人补助支出、信息网络构建支出；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）4,324.00元，主要用于随班就读学生日常公用经费；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）735,900.00元，主要用于退休教师生活补助和退休教师节日慰问公用经费；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,681,275.00元，主要用于养老保险缴费；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）419,816.00元，主要用于退休教师单位记实职业年金缴费；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）41,768.00元，主要用于遗属生活补助；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）917,400.00元，主要用于单位职工医疗保险、重特病医疗统筹缴费；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）727,200.00元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）42,108.00元，主要用于单位职工工伤保险缴费；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,738,332.00元，主要用于职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第一小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第一小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市第一小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位本着厉行节约的原则，公务接待费为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第一小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目为：2026年学校生均公用经费。此项目的年度绩效目标是:以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按照小学671.00元/生.年的标准拨款学校生均公用经费，并按时、足额下达学校生均公用经费补助资金，确保2026年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。设定了产出指标、效益指标、满意度指标，分别是：

（一）产出指标

1.数量指标：小学阶段应补助人数2,022人，反映小学阶段应补助人数。

2.质量指标：补助范围占在校学生数比例等于100.00%，反映补助范围占在校学生数比例；

3.时效指标:补助资金当年到位率等于100.00%，反映补助资金当年到位率；

4.成本指标：社会成本指标671元/学年*生，反映每学年学生补助标准。

（二）效益指标

社会效益指标：部门正常运转，反映公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序的情况。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：学生满意度≥90%，反映学生对学校履职情况的满意程度。家长满意度≥90%，反映家长对学校履职情况的满意程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.小学：人们接受初等正规教育的学校，是基础教育的重要组成部分。随着社会发展，在其前又开设了幼儿园。一般6-12岁为小学适龄儿童，现阶段小学阶段教育的年限为6年(少数地方仍是5年)。小学教育阶段后为中学教育阶段，小学包含在九年义务教育内，小学教育不收取任何费用；

5.义务教育：国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强制教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性和实惠性的基本特点。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第一小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：安宁市第一小学属于事业单位，2026年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市第一小学资产总额41,280,110.18元，其中，流动资产1,111,801.05元，固定资产40,011,758.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产156,551.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,048,467.07元，其中固定资产增加43,390.98元，流动资产增加1,005,076.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值60,001.50元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目13个，资金合计3,561,888.84元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费预算支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空；

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》为空；

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算支出预算表》为空；

4.本单位2026年无政府采购预算支出，故《部门政府采购预算表》为空；

5.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故《政府购买服务预算表》为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付预算表》为空；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故《市对下转移支付绩效目标表》为空；

8.本单位2026无上级补助项目预算支出，故《上级转移支付补助项目支出预算表》为空。

第二部分 安宁市第一小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一小学2026年重点领域财政项目

安宁市第一小学2026年遗属生活补助项目经费项目

一、项目名称

遗属生活补助项目经费

二、立项依据

根据安人社通〔2025〕25号《中共安宁市委组织部 安宁市人力资源和社会保障局 安宁市财政局关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第一小学

组织机构代码：431432200

地址：中华路185号

联系电话：63957968

法人代表：罗成松

经费来源：财政拨款

单位概况：

安宁市第一小学，位于安宁市中华路延长线185号，1999年9月正式投入使用。2019年10月至2021年8月在原址完成学校改扩建。学校占地面积23,376.50㎡，体育场地面积12,418㎡，绿化率20.78%。学校现39个教学班，学生2,024人，教职工107人，其中云南省骨干教师1名、昆明市学科带头人及骨干教师7名、安宁市学科带头人及骨干教师40名。

学校秉承“精彩教育奠基出彩人生”的办学理念，始终以“全面加特色、合格加特长”为办学宗旨，以“与时俱进、追求卓越、争创一流”为办学目标，先后创建成为国家级规范汉字书写教育特色校、全国篮球训练点、全国青少年校园足球特色校、云南省一级示范小学、云南省文明校园、云南省平安校园、云南省绿色学校，2022年被中共安宁市教育工作委员会命名为安宁市“家门口的好学校”。2024年被命名为“春城先锋示范党支部”。

四、项目基本概况

遗属生活补助是财政拨款的民生类项目，补助经费41,768.00元。补助人数4人，按照年人均10,442.00的定额标准预算。

五、项目实施内容

补助遗属困难生活经费。

六、资金安排情况

遗属生活补助经费预算一般公共预算安排金额41,768.00元。

七、项目实施计划

遗属生活补助经费全部安排在2026年，按季按标准进行发放。

八、项目实施成效

保障民生支出。做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、项目绩效目标

项目为：遗属生活补助项目经费。此项目的年度绩效目标是:做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

设定了产出指标、效益指标、满意度指标，分别是：

（一）产出指标

1.数量指标：遗属生活补助人数4人，反映遗属补助人数。

2.时效指标:资金到位率等于100.00%，反映遗属补助资金到位情况；

（二）效益指标

社会效益指标：部门正常运转，反映部门（单位）运转情况。

（三）满意度指标

    服务对象满意度指标：单位人员满意度≥90%，反映部门（单位）人员对遗属补助发放的满意程度。

附件3：安宁市第一小学2026年部门预算表