安宁市太平新城学校2026年预算公开目录

第一部分 安宁市太平新城学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市太平新城学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市太平新城学校2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市太平新城学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党和国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力，促进学生全面发展；寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、现代教育技术和装备管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.校园安全：全面完成校园安全隐患排查与整治，实现安全责任事故“零发生”；完善校园安防设施，安全应急预案演练覆盖率达100%。

2.德育工作：开展班主任全员培训不少于4次；班级精细化管理达标率90%以上；建成校级德育活动品牌项目1—2个；家校共育活动参与率达85%以上。

3.教学提质：实施课堂教学效率提升行动，完成全员新课标教学实践考核；毕业年级备考方案与校本资源库初步建成；各年级教学质量稳中有升，高分段学生比例较上年提升。

4.队伍建设：新教师入职培训覆盖率100%；完成骨干教师培养对象遴选与培养计划；完善绩效考核机制，教师满意度不低于85%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,006,154.16元，其中：一般公共预算17,006,154.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比财务总收入增加9,765,105.16元，增长105.67%，主要原因分析：本年增加16个班级，新增学生680人，生均公用经费增加；教师人数增加20人，基本支出人员经费增加，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,006,154.16元，其中:本年收入17,006,154.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,006,154.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加9,529,105.16元，增长127.44%，主要原因分析：本年增加16个班级，新增学生680人，生均公用经费增加；教师人数增加20人，基本支出人员经费增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,006,154.16元。财政拨款安排支出17,006,154.16元，其中：基本支出13,858,582.00元，与上年对比增加6,932,184.00元，增长100.08%，主要原因分析：本年增加16个班级，新增学生680人，教师人数增加20人，故基本支出人员经费增加；项目支出3,147,572.16元，与上年对比增加2,596,921.16元，增长471.61%，主要原因分析：2026年增加生均公用经费项目、校园安保服务经费项目、合同制教师单位部分社保缴费定额补助经费，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）1,644,397.00元，主要用于保障小学教师工资福利支出，学校办公费、水费、电费、维修费、印刷费等公用支出；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）12,644,864.16元，主要用于保障初中教师工资福利支出、学校水费、电费、维修费、物业管理费、委托业务费等支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,101,525.00，主要用于职工养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）589,380.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）383,040.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）27,588.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）615,360.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市太平新城学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市太平新城学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我校2026年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

安宁市太平新城学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我校2026年无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市太平新城学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我校2026年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市太平新城学校重点项目是乡村教师生活补助，预算金额为273,300.00元。项目总体目标是为促进城乡教育均衡发展，补齐农村教育短板，对在岗乡村教师进行补助，有效提高乡村教师工作积极性，进一步稳定乡村教师队伍，全面提升教育教学质量，推进城乡义务教育一体化发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

4.住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市太平新城学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我校为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市太平新城学校资产总额2,118.31元，其中，流动资产2,118.31元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目9个，资金合计5,147,572.16元。

（五）空表说明

1.我单位2026年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.我单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.我单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.我单位2026年无政府采购预算支出，故部门政府采购预算表为空；

5.我单位2026年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

8.我单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

9.我单位2026年无上级转移支付补助项目，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市太平新城学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市太平新城学校2026年重点领域财政项目

安宁市太平新城学校2026年乡村教师生活补助经费

一、项目名称

2026年乡村教师生活补助经费

二、立项依据

根据《昆明市教育体育局 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于继续实施乡村教师生活补助的通知》（昆教体办法〔2024〕118号）《安宁市人民政府办公室关于印发安宁市乡村教师生活补助实施方案的通知》（安政办〔2016〕81号）文件精神，以2026年实际乡村教师人数为测算依据，按月足额发放乡村教师生活补助。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市太平新城学校

组织机构代码：12530181MB07806174

地址：安宁市金方街道办事处普河村委会

联系电话：0871-68699440

法人代表：李东昆

经费来源：财政拨款收入

单位概况：安宁市太平新城学校为安宁市教育体育局下属二级单位，是财政全额拨款事业单位，在职在编教师61人，在校学生1538人。学校本着“明德求是，笃行日新”为奋斗精神，把“理念领校、文化治校、实干兴校、奋斗太平”的理念贯彻于学校管理的全过程，以提高教育教学质量为核心，以深化课堂教学改革为重点，遵循教育规律，全面推进素质教育，规范办学行为，促进学校内涵发展、特色发展、和谐发展，努力开创安宁市太平新城学校教育教学工作新局面。

四、项目基本概况

由安宁市太平新城学校发放64名教师的乡村教师生活补贴，每人每月发放300元，全年预算支出273,300.00元。

五、项目实施内容

按月发放乡村教师生活补助，改善乡村教师生活水平，增强农村教师职业吸引力，进一步提高农村教育整体水平，促进义务教育优质均衡发展。

六、资金安排情况

乡村教师生活补助经费来源为一般公共预算财政拨款收入，本级财政预算拨款273,300.00元。

七、项目实施计划

按月完成乡村教师生活补助核算、公示与发放，于2026年12月30日前发放完毕。

八、项目实施成效

改善乡村教师生活水平，增强农村教师职业吸引力，缩小乡村教师流失率，保障乡村教师稳定性，满足乡村教学需求，全面提高教育教学质量，提升群众对乡村教育的满意度。

九、项目绩效目标

        2026年有64名教师享受乡村教师生活补助，补助资金实际到位273,300.00元，资金到位率100%；兑现准确率及发放及时率均达到100%，受助人员满意度达98%。乡村教师生活补助项目的实施，进一步提高了乡村教师的待遇，改善了乡村教师的生活，使教师更坚定长期扎根乡村学校工作的决心，让乡村教师队伍更加稳定。

附件3：安宁市太平新城学校2026年部门预算表