安宁市太平学校2026年预算公开目录

第一部分 安宁市太平学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市太平学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市太平学校2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市太平学校2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党和国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力，促进学生全面发展；寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学部、德育部、行政后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

强化班级管理，完善班主任工作考核机制，充分发挥教职工的育人作用，尤其是各级优秀教师、名班主任的示范引领作用，提升班级管理水平，营造积极向上的班级氛围，助力学生全面成长。

教学改革持续深化：立足学校优质教育发展定位，积极探索新的教学模式，推进课堂教学改革，助力教育教学质量稳步提升，深入开展大单元教学研讨、跨学科融合教学实践及“同课异构”课堂教学展示活动，邀请“国培计划”培训团走进校园交流学习，引导教师从整体上把握教材，优化教学内容和教学方法。

坚守“建设全面优质的理想学校”的发展愿景，重视学生身体素质和艺术素养的培养，开足体育、艺术课程，依托“全国校园足球特色学校”“云南省群众体育先进单位”的品牌优势，丰富体艺活动形式，促进学生德智体美劳全面发展。

打造高素质、专业化教师队伍。通过校本培训、外出进修、师徒结对、课题研究、教学研讨、成果展示等多种方式，搭建教师专业成长平台，促进教师专业能力提升。

定期召开家长会，加强家校沟通与交流。组织家长参与学校开放日、亲子活动等，让家长走进校园，了解学校教育教学情况，形成家校教育合力，共同促进学生成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有120人，其中：财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入47,511,551.72元，其中：一般公共预算40,665,675.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,845,876.64元。

与上年对比财务总收入减少1,406,947.96元，下降2.88%，主要原因分析：2025年年初实有在编教师140人，因教育教学工作需要调出16人至安宁市太平新城学校，2025年年末实有在编教师120人，基本支出人员经费减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40,665,675.08元，其中:本年收入40,665,675.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,665,675.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1,990,794.92元，下降4.67%，主要原因分析：2025年年初实有在编教师140人，因教育教学工作需要调出16人至安宁市太平新城学校，2025年年末实有在编教师120人，基本支出人员经费减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出47,511,551.72元。财政拨款安排支出40,665,675.08元，其中：基本支出35,196,451.00元，与上年对比减少4,629,745.00元，下降11.62%，主要原因分析：本年调出教师16人，退休4人，导致人员工资及社保减少；项目支出5,469,224.08元，与上年对比增加2,638,950.08元，增长93.24%，主要原因分析：2026年增加生均公用经费项目、校园安保服务经费项目，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）3,045,044.48元，主要用于保障小学教师工资福利支出，学校办公费、水费、电费、维修费、印刷费等公用支出；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）27,992,427.60元，主要用于保障初中教师工资福利支出、学校水费、电费、维修费、物业管理费、委托业务费等支出；

3.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）38,916.00元，主要用于特殊儿童教育教学支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,360,300.00元，主要用于发放退休人员生活补助；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2,338,325.00，主要用于职工养老保险缴费支出；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）944,586.00元，主要用于职工职业年金缴费支出；

7.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）54,072.00元，主要用于遗属生活抚恤金支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）1,284,080.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,076,640.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）58,564.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

11.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2,472,720.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3,023,840.00元，其中：政府采购货物预算3,023,840.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市太平学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市太平学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我校2026年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

安宁市太平学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我校2026年无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市太平学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我校2026年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市太平学校重点项目是遗属生活补助经费，预算金额为54,072.00元，项目总体目标是全面落实遗属生活补助政策，项目年度目标是完成遗属生活补助经费的发放。我校2026年领取遗属生活补助人员为5人，本单位按月将遗属生活补助经费发放给遗属，做好单位职工家属抚恤工作，保持社会稳定，遗属满意度≧95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

4.住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；

5.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。遗属补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市太平学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我校为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市太平学校资产总额90,103,574.68元，其中，流动资产1,162,593.78元，固定资产84,144,758.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,796,222.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加459,930.23元，其中固定资产增加189,750.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目13个，资金合计12,315,100.72元。

（五）空表说明

1.我单位2026年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.我单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.我单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.我单位2026年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.我单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.我单位2026年无上级转移支付补助项目，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市太平学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市太平学校2026年重点领域财政项目

安宁市太平学校2026年遗属生活补助项目经费

一、项目名称

遗属生活补助项目经费

二、立项依据

按照安宁市人力资源和社会保障局审批的“安宁市事业单位工作人员及离退休人员去世善后待遇审核表”和“安宁市2024年机关事业单位调整遗属生活补助标准及发放补助审批表”。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市太平学校

组织机构代码：125301814314301761

地址：云南省昆明市安宁市太平新城太安路2号

联系电话：0871-68611516

法人代表：李东昆

经费来源：财政拨款收入

单位概况：安宁市太平学校为安宁市教育体育局下属二级预算单位，是财政全额拨款事业单位。覆盖小学至初中九年一贯制，现有教学班57个，在校学生2756人，实有在职在编教师120人，退休人员62人。

四、项目基本概况

由安宁市太平学校发放5位教师的遗属生活补助，每月发放4,506.00元，全年预算支出54,072.00元。

五、项目实施内容

按月发放遗属生活补助，做好单位职工家属抚恤工作，保持社会稳定。

六、资金安排情况

遗属生活补助项目经费来源为一般公共预算财政拨款收入，本级财政预算拨款54,072.00元。

七、项目实施计划

年初按照遗属生活补助发放表将资金列入财政预算，资金到位后准确兑现给受助人员，于2026年12月30日前发放完毕。

八、项目实施成效

项目实施成效显著，充分发挥了社会保障作用，维护了社会稳定和谐，巩固了社会救助与优抚保障体系，取得了良好的民生效益和社会效益。

九、项目绩效目标

    严格按照国家及地方政策规定，精准认定遗属补助对象，做到应保尽保，不漏一人。补助资金按时足额发放，发放及时率、准确率达到100%。有效保障遗属基本生活，减轻困难家庭的经济压力，促进社会稳定和谐，巩固了社会救助与优抚保障体系。确保遗属群体对政策落实、资金发放、服务质量的综合满意度达到95%以上。

附件3：安宁市太平学校2026年部门预算表