安宁市石江学校2026年预算公开目录

第一部分 安宁市石江学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市石江学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市石江学校2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市石江学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.安宁市石江学校是根据安机编〔2017〕26号文件，由安宁市和平学校高中部和初三年级、安宁市草铺小学、安宁市云化小学组建成立，是一所涵盖小学、初中、高中的12年一贯制学校。学校贯彻国家教育方针，实行十二年一贯制教育制度，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。以教育教学为重点，根据各年龄段学生特点，因地制宜、因材施教。实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展，小学初中、高中学历教育。

2.以教育教学为重点，根据各年龄段学生特点，因地制宜、因材施教。按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

3.寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.办学机制改革不断深化

按照“集团一体化、学部特色化”原则，健全完善小学部、中学部内部管理制度机制。对标《云南省义务教育学校督导评估方案》《云南省普通高完中办学水平综合评价方案（试行）》，启动办学水平提升工程，推进小学部现代教育示范学校和中学部办学水平达标建设。

2.德育改革成效显著

优化学校德育课程方案，遵循“三全四自”育人体系，规划设计学年主题教育活动，实现每月一主题。规范心理健康教育课程开设，按照“十二年一体”原则，小学一二年级开设注意力训练课程，其他年级分主题设置课程，做到每月一主题。规范学生自主管理与每月成长评价，通过“校园智慧系统”及时向家长发布评价结果，纳入班级考核。家校社协同育人机制进一步深化，家长满意度和社会认可度持续提升。

3.课程教学改革走深走实

持续推进“基于课程标准的教学改进行动”，强化教学常规管理，修订完善“备课、上课、作业、辅导、评价”常规及督促落实机制。抓实集体备课，实施基于“课标、大单元”思想指引下的“双线备课”，教研组活动每两周一次，备课组活动每一周一次，每次不少于3小时。实施现代（主题）教研，各学科组围绕主题设计教研活动，学期末进行成果评比。教学管理“备—教—学—评”一致性机制有效运行。

4.研训机制改革激发活力

以“任务驱动、项目带动、研训一体”实施常态化、阶梯式教师培养培训工程。聚焦“课堂改进”，开展课堂教学过关展示、同课异构、课例竞赛等大练兵活动。聚焦主题教育，推进教研工作转型提质。教师学习意识、教改意识、研究意识和执教能力整体提升。

5.艺术体育教育改革亮点纷呈

聚焦“上好艺术体育课、带好训练队、建设课程资源品牌”工作目标，每位艺体教师至少带好一支训练队，建立常态化、梯队式训练机制。开发艺术体育特色校本课程资源，每位教师至少开发一门。对标推进昆明市艺术特色高中和云南省高水平舞蹈团建设，拟定工作计划并高效推进。提升“三操”和集会活动水平，建立常态化艺术体育竞赛及成果展示活动机制。年内艺体教师在专业技能展示竞赛中表现优异。

6.服务保障机制持续优化

构建校园安全防控屏障，严格落实传染病防控和“1530”安全教育制度，加强食品、饮用水安全管理，全年未发生校园安全责任事故。加强校园环境设计，发挥环境育人功能。后勤保障精细化管理水平提升，建立教学重点场所、重要设备专人负责制，设备维护完好率达100%。健全内控机制，开源节流，成本控制和浪费率较上一年下浮15%。食堂、宿管、安保等人员管理考核严格执行。

7.教师队伍建设持续加强

学校坚持以教育家精神引领教师成长，持续推进“学科型+协作型”教师成长共同体建设。2025年，新增省级学科带头人1人、昆明市级学科带头人2人、安宁市级骨干教师6人、昆明市级教坛新秀4人、安宁市级教坛新秀9人。教师在市级以上业务展示、经验交流中参与30余人次，名师工作室考核优秀率达100.00%。教师队伍整体素质明显提升，“专业+专长”发展目标逐步实现。

8.办学条件持续改善，校园环境更加优美

积极争取上级支持，有序推进小学部设施设备配备安装调试。进一步优化学校场地设施功能布局，不断改善办学条件。石江小学新校区全面投入使用，办学条件显著改善。校本部排危改造工程顺利完成，宿舍、食堂、体育馆、消防管网等设施设备全面升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制214人。在职实有255人，其中：财政全额保障255人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，原因是我单位一辆车为其他用车，无编制，已经不可使用，但暂未进行处理，故有实有车辆，无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入76,999,408.12元，其中：一般公共预算65,213,426.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,334,123.91元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,451,857.73元。

与上年对比财务总收入增加3,215,899.49元，增长4.36%，主要原因分析：一是课后服务经费增加，二是食堂伙食费收入增加，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入65,213,426.48元，其中:本年收入65,213,426.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65,213,426.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,548,291.48元，增长5.75%，主要原因分析：一是基本支出减少1,310,715.00元，其中：2025年在编教师退休3人，调出4人，人员经费减少，学生本级公用经费由基本支出变为项目支出，公用经费减少；二是项目支出增加4,859,006.48元，其中：2026年学校本级公用经费增加3,747,126.00元，学生营养餐资金增加251,408.48元，2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费增加860,472.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出76,999,408.12元。财政拨款安排支出65,213,426.48元，其中：基本支出57,512,938.00元，与上年对比减少1,310,715.00元，下降2.23%，主要原因分析：2025年在编教师退休3人，调出4人，人员经费减少，学生本级公用经费由基本支出变为项目支出，公用经费减少；项目支出7,700,488.48元，与上年对比增加4,859,006.48元，增长171.00%，主要原因分析：2026年学校本级公用经费增加3,747,126.00元，学生营养餐资金增加251,408.48元，2026年安宁市公办中小学（园）校园安保服务经费增加860,472.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）11,040.00元，主要用于发放退休党支部书记补贴。

2.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）2,252,944.40元，主要用于小学的办公费、水费、培训费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、信息网络及软件购置更新等公用支出；

3.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）45,572,019.68元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及初中办公费、水费、委托业务费、劳务费、专用材料费、维修（护）费、培训费、差旅费、信息网络及软件购置更新等公用支出以及福利费、工会经费；

4.教育支出（205）-普通教育（02）-高中教育（04）2,017,922.40元，主要用于高中的办公费、水费、邮电费、委托业务费、专用材料费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、信息网络及软件购置更新等公用支出；

5.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）6,486.00元，主要用于特殊教育学生补助支出；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,895,500.00元，主要用于离退休人员生活补助；

7.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）4,212,850.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

8.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）734,678.00元，主要用于职业年金纪实部分缴纳；

9.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）- 死亡抚恤（01）31,326.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）2,300,020.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

11.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,832,160.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

12.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）105,512.00元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出；

13.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）4,240,968.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5,521,280.00元，其中：政府采购货物预算5,521,280.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市石江学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市石江学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2025年、2026年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市石江学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市石江学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：2025年、2026年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市石江学校重点项目是2026年学校生均公用经费，预算金额是3,747,126.00元，项目总体目标是全面落实学校公用经费本级资金，项目年度目标是保障义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

3.学生营养改善计划：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平；

4.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

5.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。遗属补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市石江学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属财政全额拨款事业单位，2026年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市石江学校资产总额10,876,822.65元，其中，流动资产2,467,929.34元，固定资产8,154,390.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产254,502.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少188,361.07元，其中固定资产减少1,265,790.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目23个，资金合计19,486,470.12元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2026年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2026年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市石江学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市石江学校2026年重点领域财政项目

安宁市石江学校2026年学校生均公用经费项目

一、项目名称

2026年学校生均公用经费。

二、立项依据

以2025年秋季学期在校学生人数为依据。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市石江学校

组织机构代码：12530181MB12423005

地址：安宁市职教基地3号路（文丰路）与23号道路交叉口处

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市石江学校属全额拨款事业单位,位于云南省安宁市职教园区，是一所涵盖小学、初中、高中的十二年一贯制公办学校。内设办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息中心6个科室

四、项目基本概况

以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达学校生均公用经费补助资金，确保2026年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障学校生均公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

2026年度保障学校生均公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常教育教学秩序，同时确保教师培训，教学活动开展所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标

以2025年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达学校生均公用经费补助资金。确保2026年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

其中：产出指标-数量指标-高中学生人数=982人，反映在校高中学生数；

产出指标-数量指标-小学学生人数=1590人，反映在校小学学生数；

产出指标-数量指标-初中学生人数=784人，反映在校初中学生数；

产出指标-时效指标-补助资金当年到位率=100.00%，反映补助资金当年到位情况；

效益指标-社会效益-部门运转=正常运转，反映公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常教育教学秩序的情况；

    满意度指标-服务对象满意度-学生家长满意度>=90.00%，反映学生家长满意度。

附件3：安宁市石江学校2026年部门预算表