安宁市人民政府金方街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府金方街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府金方街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府金方街道办事处2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市人民政府金方街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.安宁市人民政府金方街道办事处党群服务中心；

2.安宁市人民政府金方街道办事处城市建设服务中心；

3.安宁市人民政府金方街道办事处区域发展服务中心；

4.安宁市人民政府金方街道办事处综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.增动能、激活力，推动经济高质量发展。聚焦指标攻坚，一是工业提质增效，培育1-2家新兴产业企业升规入统，力争规上工业总产值增长3%以上；二是固投结构优化，重点推进吉库物流产业园、天然产物光生物合成产业化等项目，力争完成固定资产投资10亿元以上；三是消费活力提振，配合昆钢集团盘活昆钢工业遗址资源，发展文旅消费，持续推动社区团购、直播电商等新业态，力争社会消费品零售总额增速扭负为正。聚力招商突破，一是明确招商方向，重点对接昆明合成生物制造产业园、嘉锦禾商业中心等项目，力争签约亿元以上项目3个，协议投资总额超10亿元；二是推动项目落地，建立项目落地“绿色通道”，实行“一项目一方案”，协调解决土地报批、规划调整等问题。确保康洁现代洗涤中心尽快开工，吉库物流产业园项目年内完成投资2亿元。优化服务保障，一是攻坚土地要素保障，锚定550亩土地供应目标，力争季度供应完成率不低于20%。完成1.6亿元土地收益，重点跟进冷链物流二期、中集项目后续用地出让，建立收益跟踪台账，确保及时足额收缴；二是优化规划服务，2026年3月底前完成普河村庄规划省厅审核与入库，6月底前启动通仙、千户庄村委会村庄规划动态调整。

2.补短板、增福祉，提升群众满意度。深耕民生保障事业，一是加快老旧小区改造施工进度，确保年内全面竣工验收，深入研究26个老旧小区改造后的管理、运营模式，做好后续管理工作；二是规范社区基金运营，实现辖区内11个社区的社区基金全覆盖，探索辖区内6个村委会的社区基金成立。深化社区合伙人项目，年度新增合伙人不少于5家；三是聚焦民生实事。聚焦民生高频需求，筛选确定2个年度民生实事项目。构筑城乡发展新格局，一是抓细功能设施建设，依托老旧小区改造项目因地制宜打造小游园或口袋公园，配合安宁市综合行政执法局完善现有的口袋公园配套设施，进一步规范物业管理工作；二是抓好振兴关键点，持续整合土地资源发展联农带农机制，通过扩大生产规模增设岗位，带动村民就业增收，同时加大农技培训，以科技赋能农业。推动文化育人工作，一是打造旅游圈，配合昆钢华创公司做好昆钢工业遗产活化利用，逐步打造西南地区独具特色的云南工业文化旅游健康生活目的地，推出具有特色的旅游线路；二是推行行政执法规范，加强与市级赋权部门的协调联动，建立完善权责统一、高效的行政执法机制，严格执行行政执法“三项制度”，规范行政执法权。

3.守底线、保平安，保障人民生命财产安全。抓牢安全底线，落实三全工作法确保不发生安全事故。坚决遏制重特大及群死群伤火灾事故，实现火灾事故起数、伤亡人数双下降；隐患闭环整改率保持100%；确保全年街道辖区无重大森林火灾和防汛安全事故。抓细信访维稳，一是结合街道指挥中心、网格化服务管理中心、信访接待中心、公共法律服务中心等平台载体，努力提升群众信访事项办理“三率”达到100%；二是持续督促项目开发商做好融创雁来湖、海伦堡倾城小院、财大璞御等项目的交付，会同项目开发商、市级职能部门同步做好业主群体稳控安抚。

4.强理论、谋实干，打造党建引领新天地。学习党的理论，一是增加中心组学习深度，开展理论学习中心组学习12次学习，新增朝阳后山“红色宣讲点”、恒大社区“旅居学习站”，打造“理论宣讲路线2.0版”，用通俗形式解读政策，吸引群众；二是筑牢意识形态防线，修订《金方街道网络舆情突发情况快速处置工作方案》，建立“舆情处置小组”，实行“一对一沟通”，确保群众满意度至少达90%。强化廉政建设，一是多措并举，提升基层监督质效，开展专项整治行动、警示教育活动、廉政宣教活动不少于39场次，针对会风会纪、“三公”支出等关键节点和问题进行精准整治，开展专项检查不少于6次；二是三级联动，擦亮村级监督“探头”，构建“纪工委统筹抓总、村党委（总支）协助推进、村小组党支部一线参与”的三级联动监督体系，由5名纪工委委员负责包保指导6个村委会，动态更新村级监督任务清单。锻造过硬队伍，一是聚焦“品牌化、精准化、便民化”，进一步扩大服务覆盖面、增强群众获得感。重点推动“一中心一特色”建设：针对老年群体，开设“银龄学堂”；针对青少年群体，在寒暑假开展“红色研学”活动计划全年开展12期；针对中青年群体，新增“职场技能提升”“家庭矛盾调解”等公益讲座，每季度1场，切实满足不同群体需求；二是进一步优化队伍配置、提升治理效能，推动“网格化治理”向“精细化服务”深度转型。新增“网格联络员”50名，构建“网格长统筹协调+网格员具体落实+联络员实时反馈”的三级队伍体系。推动志愿服务与“微网格”深度融合，组建专项队伍开展志愿服务54次以上，推动基层治理效能提升30%；三是持续推进换届选举组织工作，围绕“公开公平公正选拔优秀成员、推动工作高质量延续”目标推进，严格按照换届程序，圆满完成换届工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制14辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入66,982,647.09元，其中：一般公共预算66,890,437.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益79,750.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,460.00元。

与上年对比财务总收入减少994,233.63元，下降1.46%，主要原因分析：2026年度街道严格落实“过紧日子”工作要求，缩减了机关后勤、党群事务等方面的项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入66,970,187.09元，其中:本年收入66,694,655.09元，上年结转收入275,532.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66,694,655.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少996,693.63元，下降1.47%，主要原因分析：2026年度街道严格落实“过紧日子”工作要求，缩减了机关后勤、党群事务等方面的项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出66,982,647.09元。财政拨款安排支出66,970,187.09元，其中：基本支出21,381,933.00元，与上年对比增加271,852.00元，增长1.29%，主要原因分析：2026年街道在职在编人员比上年增加2人，工资福利支出比上年增长；项目支出45,600,714.09元，与上年对比减少1,266,085.63元，下降2.70%，主要原因分析：2026年度街道严格落实“过紧日子”工作要求，缩减了机关后勤、党群事务等方面的项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）10,418,868.00元，主要用于街道行政编制在职人员的工资福利支出、公用经费、公务用车运行维护费及编外聘用人员工资保险经费等支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）419,040.00元，主要用于街道各村社区流动人口协管员岗位工资的支出及发放云南省功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴的支出；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）1,340,000.00元，主要用于街道机关水电费、电话费、网络费、办公用复印纸采购、后勤物业管理服务及机关食堂等方面的支出；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）6,731,112.00元，主要用于街道事业编制在职人员的工资福利支出、失业保险缴费单位部分及公用经费等支出；

5.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）235,500.00元，主要用于街道对机关工会编外聘用会员的七个节日和生日慰问费的支出，用于工会会员生病住院、结婚、生育及直系亲属去世的慰问费等支出；

6.国防支出（203）-国防动员（06）-兵役征集（01）12,360.00元，主要用于街道人武部开展征兵宣传、新应征入伍青年体检费及开展定兵欢送会经费的支出；

7.国防支出（203）-国防动员（06）-民兵（07）87,640.00元，主要用于街道人武部开展基干民兵集训、体检、被装购置等经费的支出；

8.公共安全支出（204）-公安（02）-执法办案（20）1,111,200.00元，主要用于街道农村交通安全“两站两员”人员专项经费及安宁市社区戒毒社区康复专职工作人员专项经费的支出；

9.公共安全支出（204）-司法（06）-律师管理（06）89,000.00元，主要用于街道聘用专业法律顾问服务的支出；

10.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）10,200.00元，主要用于街道村社区科普宣传员岗位补贴支出；

11.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）11,385.00元，主要用于街道基层公共文化方面的支出；

12.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-其他文化和旅游支出（99）6,400.00元，主要用于街道综合文化站免费开放的支出；

13.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-其他民政管理事务支出（99）5,676,440.00元，主要用于街道国有企业退休人员社会化管理事务的支出，主要包含企退人员活动场所设施维修维护、开展企退人员文体活动、生病住院及生日的慰问、善后服务补助、退管专干的工资保险等支出。

14.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）189,700.00元，主要用于街道发放行政编制退休人员生活补助费的支出；

15.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）66,900.00元，主要用于街道发放事业编制退休人员生活补助费的支出；

16.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,316,531.00元，主要用于街道机关在职在编人员基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

17.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）209,908.00元，主要用于街道在职在编人员退休职业年金记实单位承担部分的支出；

18.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）18,440.00元，主要用于街道公益性岗位人员工资及社会保障缴费单位部分的支出；

19.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）39,960.00元，主要用于街道农村公益性公墓管理人员岗位补贴的支出；

20.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-养老服务（06）30,000.00元，主要用于街道居家养老服务单位运营补助费的支出；

21.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-其他基层医疗卫生机构支出（99）100,000.00元，主要用于病媒生物防治药品购置及健康教育宣传栏制作的支出；

22.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）293,300.00元，主要用于街道行政编制人员基本医疗保险缴费单位承担部分的支出；

23.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）404,880.00元，主要用于街道事业编制人员基本医疗保险缴费单位承担部分的支出；

24.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）493,440.00元，主要用于街道行政事业编制人员医疗保险公务员医疗补助缴费的支出;

25.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）16,494.00元，主要用于街道行政事业编制人员工伤保险缴费的支出；

26.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）650,000.00元，主要用于街道城市管理辅助服务项目的支出；

27.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）10,119,700.00元，主要用于昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护费用及农村保洁员工资补助的支出；

28.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）120,000.00元，主要用于街道各村委会兽医员岗位补贴支出；

29.农林水支出（213）-农业农村（01）-统计监测与信息服务（11）8,400.00元，主要用于街道开展农业农村统计监测工作的支出；

30.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）1,400,350.00元，主要用于街道开展森林防火工作人员保障、物资保障及宣传材料制作等方面的支出；

31.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）11,840.00元，主要用于防汛抗旱物资购置费的支出；

32.农林水支出（213）-水利（03）-江河湖库水系综合整治（19）38,160.00元，主要用于街道河道巡查保洁员雇主责任险及管理经费、鸣矣河—通仙桥国控断面河道清淤补助、光明小坝水库降等工程措施初步设计项目费用的支出；

33.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）23,887,847.09元，主要用于街道各村（社区）居委会两委干部及工作人员、村（居）民小组干部的岗位补贴、考核奖励及社会保险缴费支出，用于村社区城管辅助人员岗位补助的支出，用于村社区离职干部生活补助的支出，用于各村（社区）居委会及村（居）民小组工作经费的支出；

34.农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-创业担保贷款贴息及奖补（04）57,382.00元，主要用于开展创业担保贷款工作的支出；

35.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,240,800.00元，主要用于街道缴存在职在编人员住房公积金单位承担部分的支出；

36.国有资本经营预算支出（223）-解决历史遗留问题及改革成本支出（01）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）79,750.00元，主要用于街道国有企业退休人员社会化管理资金的支出；

36.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-灾害风险防治（04）27,260.00元，主要用于街道辖区农村房屋火灾保险费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额11,916,173.23元，其中：政府采购货物预算44,983.23元、政府采购服务预算11,871,190.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府金方街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府金方街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：金方街道2026年无因公出国（境）的计划安排。

（二）公务接待费

安宁市人民政府金方街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：金方街道2026年度继续严格落实中央八项规定精神制度，避免非必要公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府金方街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为165,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长10.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费165,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增加的原因：2026年街道新增公务用车1辆，按照《安宁市2026年部分支出定额标准表》测算增加公务用车运行维护费15,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）金方城市管理综合执法经费

项目年度绩效目标：1.统筹违建治理工作，坚决贯彻落实《中共昆明市委城市规划建设管理委员会办公室关于印发昆明市住宅小区私搭乱建专项整治工作方案的通知》要求，确保住宅小区私搭乱建整治工作落到实处，紧盯小区临违建设存量，坚持对居民住宅小区历史存量临建违建整治拆除工作不放松、不动摇的工作态度，充分、灵活运用法律、政策管控并辅以耐心、细心的面对面思想沟通，积极消化住宅小区私搭乱建存量；2.抓实日常工作监管，结合辖区实际制定实施方案，坚持“抓早、抓细、抓小”的原则，紧盯“治乱、治堵、治差”的目标，实施“常态+精准”长效执法机制，通过巡查、监管、督查，确保有效改变占道经营的乱象，全面提升道路交通秩序，加大“马路市场”的监管，针对地势较偏远、城郊结合路段定时定点巡查整治，定期组织专项清理整治小组对重点路段进行清理整治，定期开展非机动车乱停乱放、飞线充电、建筑围挡、门头广告、道路泼洒、建筑垃圾等专项整治行动，确保市容环境持续改善；3.加强执法队伍建设，城管部门将继续开展教育培训和岗位练兵等活动提高执法人员的素质和能力，同时严格落实执法责任制和过错追究制度确保执法人员严格依法行政规范执法行为；4.探索高效管理手段，城管部门将积极推动技术创新和管理创新探索更加高效的管理手段和方法，同时加强与相关部门的协作配合形成工作合力共同推进城市管理水平的提升；5.提高公共服务水平，城管部门将继续优化服务流程和提高服务效率不断提升公共服务质量，加强公共服务设施建设完善服务功能提高群众满意度。

（二）金方武装部经费

项目年度绩效目标：按照市武装部下达的各项指示任务，在规定期限内正常开展，实行严格的责任制。1.通知辖区预征对象进行体检；2.根据年度民兵整组工作安排，通知基干民兵新入队人员，预计150人进行体格检查和政治考核；3.根据安宁市上级要求组织民兵进行点验；4.根据关于组织各街道、高校征兵体检复检的通知，对街道应征青年进行复检；5.根据关于组织预定新兵考察对象役前教育训练的通知，街道应征青年通过复检参加役前集训，最终层层筛选，以高标准、高质量把优质青年成功输送到部队。6.按照市国动办要求，开展年度国防教育活动。

（三）金方昆钢片区非物管小区绿化环卫管护经费

项目年度绩效目标：对昆钢片区非物管老旧小区公共区域环境卫生保洁，生活垃圾清运，沟道、窨井及化粪池清掏，环卫清扫保洁面积为458,382.85平方米；对环卫设施正常维护管理，含公厕清扫保洁10座，果皮箱102套，垃圾桶692只，庭院灯1246个，消防栓60个；建立长效管理工作机制,使非物管小区绿化保洁达标率达100%。

（四）国有企业退休人员社会化管理省级补助资金

项目年度绩效目标：2026年度持续做好国有企业退休人员社会化管理服务工作，有序开展国有企业退休人员的慰问、活动组织、关心关爱等服务工作。1.年度预计开展春节、敬老节慰问孤寡、独居、久病卧床及生活困难退休人员600人次,慰问生病住院的企退人员5000人次，对年满80、90、100周岁的企退人员生日慰问400人次，慰问工作开展的及时率达100%。2.做好国有企业退休人员亡故善后服务补助工作，年度预计补助500人次，补助覆盖率100%。3.街道2026年度国有企业退休人员社会化管理服务专职人员岗位设置人数为13人，现实有13人、人员在岗率100%。4.年度预计组织开展各类文体活动6场次，丰富企退人员退休生活。5.通过不断完善国有企业退休人员社会化管理服务体系，开展人文关怀、文体活动丰富精神生活，持续提升国有企业退休人员的归属感、幸福感，使辖区国有企业退休人员对街道服务工作的满意度持续提升，达95%以上。

（五）金方森林防火经费

项目年度绩效目标：认真做好辖区森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定。年度预计组织森林防火巡山堵卡人员120人，组织专业扑火队人员27人，保障人员工资正常发放，保障物资供给，确保森林防火车辆、设备正常使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府金方街道办事处2026年机关运行经费安排1,090,590.00元，与上年对比增加51,970.00元，增长5.00%，主要原因分析：2026年街道在职在编人员比上年增加2人，公用经费测算比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市人民政府金方街道办事处资产总额896,352,780.62元，其中，流动资产126,438,927.20元，固定资产662,154,622.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程76,094,295.67元，无形资产31,664,934.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,329,779.13元，其中固定资产减少2,877,471.48元。处置房屋建筑物3,621.68平方米，账面原值3,847,345.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目34个，资金合计45,600,714.09元。

（五）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：我单位2026年度无政府性基金预算支出的预算，故本表为空。

2.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

3.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

4.新增资产配置表：我单位2026年度无新增资产配置预算，故本表为空。

5.2026年上级转移支付补助项目支出预算表：我单位2026年无上级转移支付补助预算，故此表为空。

第二部分 安宁市人民政府金方街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府金方街道办事处2026年重点领域财政项目

安宁市人民政府金方街道办事处2026年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金项目

一、项目名称

国有企业退休人员社会化管理省级补助资金

二、立项依据

1.《关于核定国有企业退休人员社会化管理补助资金数额的通知》（昆财资〔2022〕7号）；

2.《安宁市民政局关于调剂安宁市2025年中央及省级国有企业退休人员社会化管理补助经费的请示》（安民请〔2025〕16号）；

3.《安宁市国有企业退休人员社会化管理服务实施办法》（安政办〔2020〕79号）;  

4.《安宁市金方街道国有企业退休人员社会化管理服务办法》（金政发〔2025〕18号）;

5.《安宁市金方街道国有企业退休人员社会化管理服务专职工作人员管理办法》（金政发〔2025〕14号）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府金方街道办事处

组织机构代码：115301816708709613

地址：安宁市昆钢朝阳路11号

联系电话：0871-68651215

法人代表：李朝生

经费来源：2026年度部门预算

单位概况：安宁市人民政府金方街道办事处是安宁市委、市政府实施工业强市、加快城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建管水平而成立的派出机构，于2008年2月挂牌成立，是“连然金方，螳川宝地”的重要组成部分，总面积76.92平方公里，下辖17个村（社区）92个村（居）民小组，总人口约12万人，是安宁市域内人口和党员人数最多、集昆钢主城区和郊区农村于一体的复合型街道。

四、项目基本概况

为本辖区内国有企业退休人员提供社会化管理服务，及时办理本辖区内国有企业退休人员社会化管理服务关系接收和转移手续，进行人员基础信息的核实、录入及更新维护，有序开展走访慰问和困难救助、开展文化体育健身活动和文体培训、做好国有企业退休人员社会化管理服务专职工作人员管理等工作，充分展示金方街道“企业交得出、街道接得住、部门管得好”的社会化管理服务特色。

五、项目实施内容

按照《安宁市国有企业退休人员社会化管理服务实施办法》（安政办〔2020〕79号）、《安宁市金方街道国有企业退休人员社会化管理服务办法》（金政发〔2025〕18号）等文件的要求做好街道辖区国有企业退休人员社会化管理服务工作,开展春节、敬老节慰问孤寡、独居、久病卧床及生活困难退休人员工作，对生病住院的企退人员及时开展慰问工作，对年满80、90、100周岁的企退人员开展生日慰问工作，组织开展各类文体活动，敬老节大型游园活动，文艺展演、社区特色活动，开设企退人员文体培训班，发放国有企业退休人员社会化管理服务专职工作人员工资，发放国有企业退休人员党组织书记补贴，及时开展退休人员亡故善后服务补助工作，持续完善国有企业退休人员社会化管理服务体系，提升国企退休人员的归属感、幸福感。

六、资金安排情况

2026年度部门预算安排项目经费5,676,440.00元。

七、项目实施计划

开展春节、敬老节慰问孤寡、独居、久病卧床及生活困难退休人员，年度预计慰问600人次；对生病住院的企退人员及时开展慰问工作，年度预计慰问5000人次；对年满80、90、100周岁的企退人员开展生日慰问工作，年度预计慰问400人次；组织开展各类文体活动，年度计划开展活动6场次；及时开展退休人员亡故善后服务补助工作，年度预计补助500人次。

八、项目实施成效

通过完善国有企业退休人员社会化管理服务体系，开展人文关怀、文体活动丰富精神生活，辖区国有企业退休人员的归属感、幸福感明显提高。

九、项目绩效目标

2026年度持续做好国有企业退休人员社会化管理服务工作，有序开展国有企业退休人员的慰问、活动组织、关心关爱等服务工作。

1.年度预计开展春节、敬老节慰问孤寡、独居、久病卧床及生活困难退休人员600人次,慰问生病住院的企退人员5000人次，对年满80、90、100周岁的企退人员生日慰问400人次，慰问工作开展的及时率达100%。

2.做好国有企业退休人员亡故善后服务补助工作，年度预计补助500人次，补助覆盖率100%。

3.街道2026年度国有企业退休人员社会化管理服务专职人员岗位设置人数为13人，现实有13人、人员在岗率100%

4.年度预计组织开展各类文体活动6场次，丰富企退人员退休生活。

5.通过不断完善国有企业退休人员社会化管理服务体系，开展人文关怀、文体活动丰富精神生活，持续提升国有企业退休人员的归属感、幸福感，使辖区国有企业退休人员对街道服务工作的满意度持续提升，达95%以上。

附件3：安宁市人民政府金方街道办事处2026年部门预算表