安宁市人民政府青龙街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实新时代党的建设总要求，加强基层组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。统筹协调财政财务管理、后勤、监督、党风廉政等工作；承担机关日常运转工作,负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、固定资产管理、史志、公共机构节能、深化改革等日常事务职责,以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台；建立完善街道村(社区)政务服务体系,做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广,指导村(社区)便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村(社区)财务及“三资”管理审计、产权制度改革、农村经济经营管理、统计调查分析等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作；负责辖区内公共设施建设与维护、集贸市场、农村建房审批办理等相关工作,做好对建筑等行业的指导、管理和服务等工作。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。承担巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、农民负担监督等工作。

3.负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务、双拥、优抚安置、开展群众性体育活动等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理、红十字会等工作。

4.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务,指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作,预防处置突发事件和群体性事件,防范和协助处置非法集资、邪教、禁毒、反恐、铁路护路、扫黑除恶、法学会等工作。承担街道综合行政执法工作,依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权,健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍,并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责安全生产、气象服务、道路交通安全、公路养护等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队；

3.城市建设服务中心。

（三）重点工作概述

1.夯实党建工作根基，助力新突破。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党建工作向中心聚焦、向重点发力，扎实做好党的基层组织建设，全面提升党建水平。二是进一步加大党建品牌和亮点工作挖掘力度，通过调研督导、实地观摩、学习交流等方式，把党建创新工作推向深入。三是不断夯实基层党组织建设，加大新兴领域党建工作力度，扩大党组织覆盖面，加强党组织规范化建设。四是严格党员发展标准程序，确保党员发展质量。加强党员教育管理，丰富党员教育内容和形式，提高党员教育的针对性和实效性。

2.聚焦优势产业特点，实现新发展。一是推动恒汇万合、滇环科创磷石膏基地、青龙寺多式联运等7个项目开工，形成有效投资支撑。紧盯友日久再生纸、天安化工磷石膏治理等8个项目，加快谈判签约。围绕铜精深加工、商贸物流开展产业链招商，提升省外产业到位资金规模。推动青龙寺物流园纳入规上服务业，培育云南中伊创商贸、宏辉经贸等4家企业升规，力争规上工业总产值、限上批发业营收稳步增长。二是通过加强产业集群建设，推进投资规模大、辐射范围广、带动作用强的重点项目建设，打造形成产业聚合优势。三是在产业方面紧盯“谋划、签约、开工、投产、增资”五个一批重要环节，统筹推进项目工作，进一步强化做好各类产业的要素保障工作。

3.落实乡村振兴战略，展现新面貌。一是坚持以规划引领和基础设施建设同步进行的原则，以产业项目建设为核心，解决农村产业和农民就业问题。二是积极推进青龙峡景区、乡村提升创建工作，实现田园景区化、景村一体化、旅游全域化的发展目标。三是积极推进旅游业与农业、工业、服务业、文化、美丽乡村、生态建设等领域的有机融合。四是持续推进安宁宏辉经贸有限公司（猴子山锰铁矿）生态修复治理项目，确保2026年生态修复项目顺利实施。

4.扎实办好民生实事，促进新和谐。一是推进新型农村养老保险和城镇居民养老保险工作，进一步健全农村医疗卫生服务体系。二是持续开展农村剩余劳动力培训、转移就业服务，搭建务工用工服务平台，实行“对口培训”或“订单培训”。三是配合水投公司加强日常检查，确保集中统一供水的31个村（社区）水质达标，非集中统一供水的5个村（社区）水质稳定，确保老百姓喝上放心水。

5.坚决守牢安全底线，打造新环境。一是健全重大隐患排查整改，做好森林防火、道路交通、食品等领域安全防范工作，坚决遏制重特大安全事故发生。二是加大源头治理和矛盾纠纷排查化解力度，全面开展开门大接访，积极主动了解群众诉求，第一时间解决好人民群众急难愁盼问题，将各种问题和矛盾化解在源头、消灭在萌芽。三是不断加大社会面巡查管控力度，切实提高街面见警率、管事率，用实际行动守护辖区群众平安，为辖区经济社会高质量发展提供安全稳定环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制39人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

车辆编制16辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,588,823.20元，其中：一般公共预算30,588,823.20元，政府性基金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少610,397.80元，下降1.96%，主要原因分析：与2025年对比减少安宁市河湖保洁员经费72,000.00元及综治信访维稳专项经费44,390.00元两个项目，且行政事务管理专项经费较上年减少1,566,857.00元、应急中心应急物资地质灾害安全生产环保气象防雷检测专项经费较上年减少56,005.00元、青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目专项经费较上年减少7,62,071.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30,588,823.20元，其中:本年收入30,462,023.20元，上年结转收入126,800.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,462,023.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少721,197.80元，下降2.31%，主要原因分析：与2025年对比减少安宁市河湖保洁员经费72,000.00元及综治信访维稳专项经费44,390.00元两个项目，且行政事务管理专项经费较上年减少1,566,857.00元、应急中心应急物资地质灾害安全生产环保气象防雷检测专项经费较上年减少56,005.00元、青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目专项经费较上年减少7,62,071.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,588,823.20元。财政拨款安排支出30,588,823.20元，其中：基本支出18,235,790.00元，与上年对比增加1,132,869.00元，增长6.62%，主要原因分析：行政人员增加3人，事业管理人员和专业技术人员增加1人，机关和事业工人减少1人。项目支出12,353,033.20元，与上年对比减少1,743,266.80元，下降12.37%，主要原因分析：（一）严格落实财政过紧日子要求，对非重点非刚性项目资金进行压减，其中：减少安宁市河湖保洁员经费72,000.00元及综治信访维稳专项经费44,390.00元，且行政事务管理专项经费较上年减少1,566,857.00元、应急中心应急物资地质灾害安全生产环保气象防雷检测专项经费较上年减少56,005.00元、青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目专项经费较上年减少7,62,071.00元。（二）严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，厉行节约，严控相关支出。故2026年项目经费预算均在去年基础上进行了压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）－人大事务（01）－代表工作（08）1,000.00元，主要用于2026年人大报刊杂志的征订费用；

2.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－行政运行（01）7,473,615.00元，主要用于保障街道五办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

3.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－一般行政管理事务（02）1,781,782.00元，主要用于行政事务管理专项支出、对外宣传专项经费及安宁市流动人口协管员经费支出等；

4.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－事业运行（50）6,323,310.00元，主要用于保障街道三中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费，福利费、其他商品和服务支出等）；

5.一般公共服务支出（201）－统计信息事务（05）－统计管理（06）10,000.00元，主要用于第四次全国农业普查统计经费支出；

6.一般公共服务支出（201）－纪检监察事务（11）－一般行政管理事务（02）5,740.00元，主要用于谈话室日常维修、党报党刊征订等支出；

7. 一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－其他群众团体事务支出（99）44,600.00元，主要用于妇女儿童慰问经费、报刊征订费、妇女干部培训产生的餐费、授课费、资料费等费用支出；

8.一般公共服务支出（201）－组织事务（32）－一般行政管理事务（02）92,800.00元，主要用于基层党建专项经费支出；

9.一般公共服务支出（201）－其他共产党事务支出（36）－其他共产党事务支出（99）7,620.00元，主要用于退休党支部书记、委员履职补贴经费等支出；

10.一般公共服务支出（201）－其他一般公共服务支出（99）－其他一般公共服务支出（99）134,400.00元，主要用于工会经费支出；

11.国防支出（203）－国防动员（06）－兵役征集（01）9,456.00元，主要用于支付往年广告制作费欠款支出；

12.国防支出（203）－国防动员（06）－民兵（07）50,544.00元，主要用于民兵征兵、训练支出；

13.公共安全支出（204）－公安（02）－执法办案（20）332,160.00元，主要用于安宁市社区戒毒社区康复专职工作人员工作经费及安宁市（大岗位制）农村交通安全“两站两员”人员经费支出；

14.科学技术支出（206）－科学技术普及（07）－科普活动（02）3,000.00元，主要用于安宁市（大岗位制）科普员补贴资金支出；

15.文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－群众文化（09）30,000.00元，主要用于文化中心工作正常运转的基本支出，全年免费开放、文化活动开展及文物保护项目支出；

16.文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－其他文化和旅游支出（99）6,400.00元，主要用于安宁市公共图书馆文化馆（站）免费开放本级配套资金支出；

17.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休（01）476,200.00元，主要用于机关离退休人员离退休费发放；

18.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）200,700.00元，主要用于事业单位退休人员退休费发放；

19.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,316,531.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

20.社会保障和就业支出（208）－抚恤（08）-死亡抚恤（01）26,209.42元，主要用于发放死亡家属抚恤补助支出；

21.社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－老年福利（02）42,000.00元，主要用于慰问困难群体及老年人支出；

22.社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－殡葬（04）99,060.00元，主要用于殡葬费用；

23.社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－养老服务（06）32,000.00元，主要用于养老服务费用；

24.社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）－残疾人就业（05）51,400.00元，主要用于残疾人技能培训支出；

25.社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）－残疾人生活和护理补贴（07）40,000.00元，主要用于全国助残日慰问经费支出；

26.社会保障和就业支出（208）－特困人员救助供养（21）－农村特困人员救助供养支出（02）60,000.00元，主要用于农村特困人员救助支出；

27.卫生健康支出（210）－基层医疗卫生机构（03）-其他基层医疗卫生机构（99）100,000.00元，主要用于开展病媒生物防制及购买健康县城工作物品等支出；

28.卫生健康支出（210）－公共卫生（04）－基本公共卫生服务（08）136,000.00元，主要用于开展计划生育及卫生健康专项经费支出；

29.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）298,160.00元，主要用于街道行政单位职工基本医疗保险缴费；

30.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）408,120.00元，主要用于街道事业单位职工基本医疗保险缴费；

31.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）558,240.00元，主要用于街道机关和事业单位在职人员和离退休人员医疗补助缴费；

32.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－其他行政事业单位医疗支出（99）16,494.00元，主要用于街道机关和事业单位在职人员工伤保险缴费；

33.城乡社区支出（212）－城乡社区管理事务（01）－城管执法（04）35,000.00元，主要用于综合执法队工作正常运转支出及综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费；

34.城乡社区支出（212）－城乡社区公共设施（03）－小城镇基础设施建设（03）40,000.00元，主要用于基础设施建设专项经费支出；

35.城乡社区支出（212）－城乡社区环境卫生（05）－城乡社区环境卫生（01）343,129.00元，主要用于青龙街道办事处环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目专项经费支出；

36.农林水支出（213）－农业农村（01）－病虫害控制（08）101,120.00元，主要用于发放兽医员工资、农业兽医技术推广及重大动物疫病免疫工作支出；

37.农林水支出（213）－农业农村（01）－统计监测与信息服务（11）2,800.00元，主要用于统计监测与信息服务等工作；

38.农林水支出（213）－农业农村（01）－农村社会事业（26）36,710.00元，主要用于乡村振兴及农村人居环境整治经费、农村公厕维护费等方面支出；

39.农林水支出（213）－林业和草原（02）－林业草原防灾减灾（34）1,986,437.00元，主要用于扑火设备维修、购置、防火通道维修、森林防火车辆巡查服务费、森林防火、消防安全宣传经费、扑火队水、电费、收视费及瞭望哨燃料费、生态保护治理补贴资金、林长制、森林病虫害防治专项经费及防火期的人员工资（巡山守卡人员、护林员、瞭望哨人员、扑火队人员工资）及各种防火物资储备费用支出；

40.农林水支出（213）－水利（03）－其他水利支出（99）800.00元，主要用于水利专项经费支出；

41.农林水支出（213）－农村综合改革（07）－对村民委员会和村党支部的补助（05）6,192,490.78元，主要用于安宁市村组干部岗位补贴资金及安宁市村（社区）工作经费支出；

42.交通运输支出（214）－公路水路运输（01）－公路养护（06）200,000.00元，主要用于安宁市人民政府青龙街道办事处二级公路双青、水青，四级公路安富、河禹道路保洁及乔木养护工程项目经费支出；

43.交通运输支出（214）－其他交通运输支出（99）－公共交通运营补助（01）300,000.00元，主要用于交通运行保障费用支出；

44.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）1,156,800.00元，主要用于街道职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支；

45.灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）－应急救援（08）10,000.00元，主要用于应急物资储备、气象防雷、安全生产企业（环保）检测经费专项支出；

46.灾害防治及应急管理支出（224）－消防救援事务（02）－消防应急救援（04）15,995.00元，主要用于购买青龙街道五个村（社区）农村房屋火灾保险经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额307,609.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算289,609.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青龙街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年减少85,000.00元，下降32.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

青龙街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2026年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

青龙街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少100,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：我单位2026年无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

青龙街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长9.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增加的原因：2025年9月30日昆明市应急管理局根据《昆明市机关事务管理局关于核增调剂特种专业技术用车编制的函》（昆事公车函〔2025〕17号）文件要求，调剂及核增青龙街道办事处车辆编制1辆，配置1辆核载5吨应急消防水罐车落户至安宁市青龙街道办事处综合行政执法队。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政事务管理专项经费，预算绩效目标为保障承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、固定资产管理、史志、公共机构节能、深化改革等日常事务职责、依法促进法治政府建设，开展依法行政，有效防范法律风险，维护社会稳定以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作、管理协调综合应急指挥平台。

（二）青龙街道干部职工食堂就餐补助专项经费，预算绩效目标为保障街道干部职工基本饮食需求、解决工作日就餐难题，减少通勤与就餐时间成本，让人员能更专注于基层服务、民生事务等核心工作，提升整体履职效率。

（三）安宁市村组干部岗位补贴资金，预算绩效目标为根据市委组织部印发安组通〔2019〕5号《关于提高全市村（社区）工作经费和干部待遇的实施方案》的通知文件要求，增强基层工作业务水平，全心全意为青龙发展贡献力量，加强基层组织建设，提高广大干部思想素质和为 民服务能力，提高村（社区）、村居民小组干部的凝聚力和战斗力，要求村组干部将村（社区）服务作为村（社区）灵魂，承担自己所在村（社区）各项职责、任务及目前服务范围。积极宣传政策法规及行政管理要求，更大程度使居民群众了解其所在村（社区），增强人民群众对村（社区）的归属感和认同感，并促进青龙文明建设新风向。

（四）巡山堵卡人员管护经费，预算绩效目标为安宁市森林草原防灭火指挥部关于印发《2025年度森林草原防灭火工作实施方案》的通知，切实做好森林防火工作，坚决预防和遏制森林火灾事故的发生，坚持预防为主、防救结合，把预防工作放在首位，全力防未防危防违，以森林防火为主，确保人民群众生命财产安全。青龙街道森林管护面积大于5000小于10000公顷。

（五）森林防火经费，预算绩效目标为全面提升森林和草原等生态系统功能，进一步压实全市保护发展森林草原资源的责任，充分利用本项森林防火经费，用于森林防火卡点房、制作森林防火宣传布标等，扑火设备维修、购置、防火通道维修，防火期的人员工资（巡山守卡、护林员、瞭望哨人员工资）各种防火物资储备费用支出，做好后勤工作，保证林业工作正常运转;认真做好青龙街道办事处森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定，提升居民安全感。为加强和规范林业生态保护恢复资金使用管理，推进资金统筹使用，提高资金使用效益，全面停止天然林商业性采伐、完善退耕还林政策等方向的专项转移支付资金。

（六） 综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费，预算绩效目标为根据预算项目，加强行人和非机动车的安全意识，通过教育、宣传和执法手段，提高行人和非机动车驾驶员交通安全意识，规定行人、非机动车驾驶员必须遵守交通规则，增强自我保护意识，确保道路交通事故死亡人数同比下降，杜绝发生较大以上道路交通事故；从源头治本上预防和减少道路交通事故，切实维护人民群众的生命财产安全，为经济社会发展创造良好的道路交通环境。通过路政工作，确保道路安全畅通，提高道路效率，实现公路交通安全，快速和环保，定期检查交通设施、交通工程、路政设施等，查找并排除安全隐患和危险问题，宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章，有效实施辖区内的公路路政巡查。依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为，管理超限运输车辆行驶，并对其运输行为实施监督和检查。满足青龙辖区内群众出行需求：公交为市民提供了方便快捷、经济环保的出行方式，解决了人们的出行需求，对环保和减少交通拥堵起到了积极的作用； 延伸人的脚力，方便移动：公交车作为一种代步工具，可以快捷地从一地到达另一地，人们可以从事一些其他的活动，如休息、阅读、观光、交流等；公交作为一个城市的基础设施建设，代表着当地的城市形象，吸引外来务经济共赢：公交车在城市中起到重要的角色，可以保障乘客按时到达目的地，实现共赢的局面。此外，公交车还有助于城市形象的提升、吸引外来务工人员的流入等。  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等；

5.“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

青龙街道办事处2026年机关运行经费安排1,128,830.00元，与上年对比增加89,520.00元，增长8.61%，主要原因分析：行政人员增加3人，事业管理人员和专业技术人员增加1人，机关和事业工人减少1人，车辆编制较2025年增加1辆，故机关运行经费同比增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，青龙街道办事处资产总额257,077,423.39元，其中，流动资产58,262,571.07元，固定资产27,780,235.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程112,713,921.80元，无形资产58,320,695.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加836,849.56元，其中固定资产增加401,430.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；新增车辆1辆，账面原值235,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目35个，资金合计12,353,033.20元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表；

2.本单位2026年无国有资本经营预算支出预算，故国有资本经营预算支出预算表为空表；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

5.本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

第二部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2026年重点领域财政项目

安宁市青龙街道办事处部门2026年安宁市巡山堵卡人员管护经费项目

一、项目名称

安宁市巡山堵卡人员管护经费

二、立项依据

根据安宁市林业和草原局关于森林草原防灭火经费项目的预算编制说明，安宁市林草局2025年预算分配明细表，林草局指挥部8号 安宁市森林草原防灭火指挥部关于印发《2025年度森林草原防灭火工作实施方案》的通知，安宁市森林草原防灭火指挥部印发《2022年度森林防灭火工作的实施安排意见》安森防指〔2022〕10号，森林防火责任状等文件精神，特申请纳入项目库。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府青龙街道办事处

组织机构代码：11530181015122414Y

地址：安宁市青龙街道青龙路16号

联系电话：68721002

法人代表：善永明

经费来源：项目资金为财政拨款

单位概况：青龙街道城市建设服务中心负责辖区内公共设施建设与维护、集贸市场、农村建房审批办理等相关工作,做好对建筑等行业的指导、管理和服务等工作。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。承担巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、农民负担监督等工作。

四、项目基本概况

该项目主要用于进一步建立健全街道森林防灭火长效机制，筑牢森林防灭火责任意识，持续巩固提升森林防灭火工作成效，扎实抓好我市森林防灭火工作。以关口前移、夯实基础和完善机制为重点，认清形势，查找问题，严格落实各项措施。切实提高依法治火、科学灭火、应急处置和基础保障的能力，有效预防和科学扑救森林火灾，保护街道森林资源和人民群众生命财产安全。

五、项目实施内容

严格落实辖区内5个村（居）委会上岗巡山堵卡人员的补助工资，确保上岗的人员每月不低于1500元生活补助。

六、资金安排情况

为规范山林出入管理，筑牢林区安全防线，特制定巡山堵卡项目实施计划，根据安宁市森林草原防灭火指挥部印发安森防指〔2022〕10号文件要求，按照林区面积标准承担。

七、项目实施计划

严格落实安宁市巡山堵卡人员管护工作，充分发挥巡山堵卡人员作用，根据安宁市林业和草原局关于森林草原防灭火经费项目的预算编制说明文件要求，确保辖区内森林防灭火工作正常开展。

八、项目实施成效

巡山堵卡项目作为生态保护、资源管控、林区安全及边境防控的核心举措，通过构建“定点堵卡+流动巡山”的立体化防控体系，聚焦野生动植物保护、森林草原防火、违规违法活动整治、生态环境修复等核心目标，全面落地实施后，在生态安全、资源管护、社会治理、群众意识等多方面取得显著成效，筑牢了区域生态安全屏障与公共安全防线。

九、项目绩效目标

项目名称：安宁市巡山堵卡人员管护经费

绩效目标：安宁市森林草原防灭火指挥部关于印发《2025年度森林草原防灭火工作实施方案》的通知，切实做好森林防火工作，坚决预防和遏制森林火灾事故的发生，坚持预防为主、防救结合，把预防工作放在首位，全力防未防危防违，以森林防火为主，确保人民群众生命财产安全。青龙街道森林管护面积大于5000小于10000公顷。

设置了数量指标1条,质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条，情况如下：

   1.数量指标：根据安宁市森林草原防灭火指挥部印发安森防指〔2022〕10号文件，完成2026年巡山堵卡人员工资全额发放。（巡山人员街道补助1300元/月/人，以实际聘用巡山守卡人员人数为准）

   2.质量指标：2026年巡山堵卡人员工资发放覆盖率达到98%。

   3.时效指标：本年度内完成巡山堵卡人员工资全额发放目标任务。

   4.成本指标：本项目所需经济成本费用800,000.00元。

   5.社会效益指标：有效降低森林火灾发生率，保护林木安全，维护生态建设的可持续发展。

      6.服务对象满意度指标：辖区内居民群众满意度达到95%以上。

绩效指标值设定依据及数据来源：根据安宁市林草局2025年预算分配明细表，林草局指挥部8号 安宁市森林草原防灭火指挥部关于印发《2025年度森林草原防灭火工作实施方案》的通知，安宁市森林草原防灭火指挥部印发《2022年度森林防灭火工作的实施安排意见》安森防指〔2022〕10号，杜绝辖区内森林火灾的发生，为辖区内居民提供安全绿色的生活环境。

附件3：安宁市人民政府青龙街道办事处2026年部门预算表