安宁市交通运输局机关2026年预算公开目录

第一部分 安宁市交通运输局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市交通运输局机关2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市交通运输局机关2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市交通运输局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律法规；

2.制定全市交通运输工作实施细则和办法，并监督实施；

3.编制全市公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作；

4.负责组织领导全市公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理；

5.指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序；

6.负责全市公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目；

7.负责全市交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步；

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：内设办公室、安全科、综合科、交建科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.谋划储备一批项目。加快中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港（一期）项目、中老铁路桃花村物流园东片区专用通道项目建设。力争中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目、安宁工业园区大宗工业物资公铁联运物流园项目、中老铁路国际冷链物流基地建成。实施好上级下达的2026年农村公路危桥改造工程、修复养护工程、安全生命防护工程。继续管理养护好全市1152.532km农村公路。完成G245巴中－金平（安宁市小贵甸至羊角村段）改扩建工程项目前期工作。积极配合完成县域充换电设施补短板试点2026年度绩效考核工作。

2.加快建设一批项目。全面启动安宁市“十五五”综合交通发展规划编制工作，计划储备“十五五”交通项目24个。力争安宁产业园区云铜片区交通优化项目、读书铺中央仓高速开口项目、铁路温泉站和青龙寺站改造、G320国道改移工程纳入省、市交通规划，进入政府性重点工程项目盘子并开展前期工作。

3.加快对外交流合作。安宁市交通运输局正积极谋划邀请泰国拉廊府赴安宁考察交流，并建立友好城市合作关系，并以中老铁路为纽带，加强双边贸易友好往来，促进两国经济贸易发展。

4.推动骨干企业发展。支持和鼓励符合条件的物流企业整合资源、扩大业务规模。鼓励具备条件的企业积极参与A级物流企业评级，采取“培育纳新一批、挖潜提升一批、引进发展一批、扶持壮大一批”的方式，重点培育A级物流企业，不断壮大物流产业。

5.优化交通出行方案。结合财政状况和政策变化，不断优化家校直通车、爱心公交、公交线路优化调整。加强网约车管理，理顺安宁交运局和昆明市交通运输综合行政执法支队安宁大队关系，为市民提供便民舒心的交通出行方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入80,054,874.55元，其中：一般公共预算78,823,528.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,231,346.00元。

与上年对比财务总收入减少349,448,811.01元，降低81.36%，主要原因分析：1.上年结转结余资金大幅减少，共计减少206,651,623.10元，其中2024年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）补助资金200,000,000.00 元、2024年辆购置税收入补助地方资金（第二批）综合货运枢纽项目经费3,500,000.00元，2024年农村公路养护资金1,151,623.12元，中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目（多式联运中心综合仓储中心）前期补助经费2,000,000.00元。2.与上年相比，2026年项目资金大幅减少，其中：2024年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）补助资金127,720,000.00元，2024年中央节能减排（第二批）项目补助资金34,300,000.00元，2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金30,000,000.00元，安宁主城区连接工业园区综合管廊新建工程项目补助经费1,110,271.00元等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入78,823,528.55元，其中：本年收入78,544,928.55元，上年结转收入278,600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78,544,928.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少349,448,811.01元，降低81.36%，主要原因分析：1.上年结转结余资金大幅减少，共计减少206,651,623.10元，其中2024年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）补助资金200,000,000.00 元、2024年辆购置税收入补助地方资金（第二批）综合货运枢纽项目经费3,500,000.00元，2024年农村公路养护资金1,151,623.12元，中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目（多式联运中心综合仓储中心）前期补助经费2,000,000.00元。2.与上年相比，2026年项目资金大幅减少，其中：2024年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）补助资金127,720,000.00元，2024年中央节能减排（第二批）项目补助资金34,300,000.00元，2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金30,000,000.00元，安宁主城区连接工业园区综合管廊新建工程项目补助经费1,110,271.00元等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出80,054,874.55元。财政拨款安排支出78,823,528.55元，其中：基本支出4,196,749.00元，与上年对比增加1,118,142.00元，增长36.32%，主要原因分析：在职在编人员人数减少1人，退休人员与上年相比相同，长期聘用人员增加22人；项目支出75,858,125.55元，与上年对比减少350,566,953.01元，下降82.21%，主要原因分析：1.上年结转结余资金大幅减少，共计减少206,651,623.10元，其中2024年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）补助资金200,000,000.00 元、2024年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）综合货运枢纽项目经费3,500,000.00元，2024年农村公路养护资金1,151,623.12元，中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目（多式联运中心综合仓储中心）前期补助经费2,000,000.00元。2.与上年相比，2026年项目资金大幅减少，其中：2024年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）补助资金127,720,000.00元，2024年中央节能减排（第二批）项目补助资金34,300,000.00元，2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金30,000,000.00元，安宁主城区连接工业园区综合管廊新建工程项目补助经费1,110,271.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休（01）271,000.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助；

2.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）221,122.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险；

3.社会保障和就业支出（208）－就业补助（07）－其他就业补助支出（99）4,610.00元，主要用于公益性岗位人员工资和保险；

4.社会保障和就业支出（208）－抚恤（08）-死亡抚恤（01）8,512.68元，主要用于退休人员遗属生活补助；

5.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）119,140.00元，主要用于行政单位基本医疗保障费；

6.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）117,120.00元，主要用于公务员医疗补助经费；

7.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－其他行政事业单位医疗支出（99）2,772.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

8.交通运输支出（214）－公路水路运行（01）－行政单位医疗（01）3,259,435.00元，主要用于行政单位人员工资福利支出和机构运行商品和服务支出；

9.交通运输支出（214）－公路水路运行（01）－一般行政管理事务（02）14,270,877.32元，主要用于行政单位一般行政管理事务补贴类费用支出；

10.交通运输支出（214）－公路水路运行（01）－机关服务（03）6,600.00元，主要用于法律服务经费支出；

11.交通运输支出（214）－公路水路运行（01）－公路建设（04）98,600.00元，主要用于基本公路建设；

12.交通运输支出（214）－公路水路运行（01）-公路养护（06）60,178,179.55元，主要用于公路养护支出；

13.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）206,160.00元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26,500.00元，其中：政府采购货物预算12,500.00元、政府采购服务预算14,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市交通运输局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,598.00元，较上年增加14,798.00元，增长217.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市交通运输局机关2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市交通运输局机关2026年公务接待费预算为6,598.00元，较上年减少202.00元，下降2.97%。

减少的原因：我单位厉行节约，严控公务接待经费支出不超过上年执行数。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市交通运输局机关2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加15,000.00元，上升100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：我单位公务用车于2024年7月报废，于2025年12月新购入公务用车1辆，故与上年相比公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：安宁市公交补贴项目专项资金

（二）项目内容：开展国家综合货运枢纽补链强链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运 服务水平，引导建立一体化运行机制，达到提高循环效率、增强循环动能、降低循环成本的目标。

（三）项目目标：提供更加便民的老年公交爱心服务。爱心卡办理，应办尽办，办理率100%；爱心卡刷卡次数420万人次以上；新增新能源车30辆以上；为66个接送学生运营公交车专线办理补助；为500余人公交车驾驶员提供驾龄补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

2.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费；

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）；

5.基本支出：基本支出是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分；

6.项目支出：项目支出是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划；

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市交通运输局2026年机关运行经费安排256,452.00元，与上年对比减少10,728.00元，下降4.02%，主要原因分析：2025年初交通运输局本级在职在编人员13人，2026年为12人，故相关办公费、邮电费、差旅费、培训费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市交通运输局机关部门资产总额11,814,918,385.14元，其中，流动资产75,027,503.24元，固定资产5,033,822.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程366,179,139.51元，无形资产285,648,555.38元，公共基础设施11,083,029,364.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加25,955,022.65元，其中在建工程增加34,000,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；报废报损资产54项，账面原值200,917.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产年报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目14个，资金合计74,626,779.55元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2026年无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表为空；

4.本单位2026年无市对下转移支付绩效目标，故市对下转移支付绩效目标表为空；

5.本单位2026年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市交通运输局机关2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市交通运输局机关2026年重点领域财政项目

安宁市交通运输局机关2026年安宁公交补贴资金项目专项资金项目

一、项目名称

安宁公交补贴资金项目专项资金

二、立项依据

《安宁市城乡公交车相关事宜协调会议纪要》（第19期2009年3月25日）及《关于60岁以上老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者免费乘坐空调公交车的请示》（安运管〔2015〕11号）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市交通运输局机关

地址：云南省昆明市安宁市宁湖大厦综合楼20层

联系电话：0871-68699038

法人代表：潘志丕

单位概况：安宁市交通运输局机关是安宁市人民政府职能部门。本单位含一个一级预算单位，两个二级预算单位，分别是安宁市交通运输局机关本级、安宁市综合交通运输事业发展中心、昆明国际陆港安宁北港发展中心。全部为财政全供给单位；其中：财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。

四、项目基本概况

安宁公交补贴资金项目专项资金，资金总量为14,000,000.00元，项目周期为2026年1月1日实施，2026年12月31日截止。  

五、项目实施内容

（一）爱心卡办理，应办尽办，办理率100%；

（二）爱心卡持有者免费乘坐公交车，每年爱心卡刷卡次数380万人次以上；

（三）每年新增新能源车30辆以上；

（四）为66个接送学生运营公交车专线办理补助；

（五）为500余人公交车驾驶员提供驾龄补助；

（六）对项目进行监管，做好项目实施台账管理；

预期效果：通过各项工作落实，进一步增强公交公司综合服务能力，为地方社会发展贡献力量。

六、资金安排情况

本级财政安排，按月计量拨付款项。

七、项目实施计划

1.项目实施时间：2026年全市实施。从年初开始，制定工作计划并广泛宣传，与承担责任人员签订安全责任状、计划任务书。监督部门实施情况监督，按月度统计相关数据，计算补助金额，开展项目监督检查及安全考核；

2.项目资金安排：项目预算资金14,000,000.00元；

3.项目实施内容：

（一）爱心卡办理，应办尽办，办理率100%；

（二）爱心卡持有者免费乘坐公交车，每年爱心卡刷卡次数380万人次以上；

（三）每年新增新能源车30辆以上；

（四）为66个接送学生运营公交车专线办理补助；

（五）为500余人公交车驾驶员提供驾龄补助；

（六）对项目进行监管，做好项目实施台账管理；

4.预期效果：通过各项工作落实，进一步增强公交公司综合服务能力，为地方社会发展贡献力量。

八、项目实施成效

项目受益者是老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者、广大学生、驾驶员以及广大市民，受益者涵盖整个社会。

1.爱心卡是一个社会道德文明体现，爱心卡体现对老年人、残疾人、伤残军人、癌症患者的关心与照顾；

2.新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，新能源车辆的使用，对环保事业起到极大的促进作用，全社会受益；

3.对接送学生车辆给予一定补助，通过补贴手段，鼓励和督促车主驾驶员文明行车，优质服务，杜绝超载现象发生，为学生上学放学创造安全环境，进一步促进社会稳定和谐；

4.对公交车驾驶员驾龄给予补助是一项人力资源激励举措，让公交车驾驶员安心工作，留住优秀人才，为安宁公交事业运行提供人力资源支持。

九、项目绩效目标

安宁市公交补贴项目专项资金年度绩效目标

一、项目总体绩效目标

本项目旨在为市民提供更加便民的老年公交爱心服务，实现爱心卡应办尽办、办理率达到100%；保障爱心卡刷卡服务人次达到420万以上；新增新能源公交车30辆以上；为66个接送学生运营的公交车专线办理运营补助；为500余名公交车驾驶员提供驾龄补助，持续优化公共交通服务供给，提升市民出行便捷度与幸福感。

二、具体绩效指标目标

（一）产出指标

1. 数量指标：保障获补对象数达到480000人（人次、家）以上，覆盖老年群体、学生专线运营及公交驾驶员等各类补贴对象。

2. 质量指标：严格审核补贴对象资格，确保获补对象信息准确率达到95%以上，保障资金发放精准合规。

3. 时效指标：规范资金拨付流程，实现各类补贴资金及时发放，发放及时率达到100%，保障公交运营及服务对象权益。

（二）效益指标

1. 社会效益指标：扩大老年公交爱心卡服务覆盖范围，实现爱心卡办卡覆盖率达到95%以上，切实提升老年群体公交出行便利度与获得感。

2. 可持续影响指标：通过新能源车辆更新、学生专线保障及驾驶员激励等措施，持续营造便捷、高效、绿色的公共交通出行环境，推动城市公共交通事业健康发展。

（三）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

通过优化服务流程、提升服务质量，确保受益对象（老年群体、学生、公交驾驶员等）满意度达到90%以上。

安宁市交通运输局（本级）2026年部门预算表