安宁市综合交通运输事业发展中心2026年预算公开
安宁市综合交通运输事业发展中心2026年
预算公开目录
第一部分 安宁市综合交通运输事业发展中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市综合交通运输事业发展中心2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市综合交通运输事业发展中心2026年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
九、项目绩效目标
第一部分 安宁市综合交通运输事业发展中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行交通运输领域相关法律法规、规章、制度和其他规范性文件；配合做好辖区内交通运输领域综合管理的相关事务性、技术性工作。
2.贯彻执行国家、省、市、县（市）区制定的农村公路管理养护有关政策，参与研究确定农村公路发展目标、发展政策建立保障机制，协调解决重大问题等；配合做好安宁市辖区农村公路建设、管理、养护、运营、路域环境整治和绿化、市场行业监管等工作；配合拟订农村公路管理养护有关政策制度、技术标准、实施细则及办法并监督实施，上报农村公路养护计划等；参与组织实施安宁市农村公路信息化建设和农村公路管理养护体制改革；协助会同市财政局开展农村公路养护资金绩效评价、建立健全激励约束机制，对安宁市各街道办农村公路管理养护进行绩效管理。
3.配合做好组织编制、审查农村公路养护工程计划及农村公路日常养护质量和养护工程施工质量检查、组织查评等工作；按照公路养护计划，参与安排农村公路养护资金及市级养护资金补助，并做好有关统计工作；协助核定安宁市农村公路管理养护基数，推动养护计划按要求实施；所辖管养农村公路因水毁、地质等自然灾害受损时，配合组织有关部门开展应急抢险救援保通：负责公路标志标线管理工作。
4.配合落实安宁市路长办工作职责及农村公路管理养护的第一责任，分级分段配合深化落实路长制工作；参与协调本级路长办各成员单位依法履行农村公路管理养护职责；配合落实对上沟通协调，对下指导、监督、考核；完成各级路长交办的工作任务。
5.配合协调交通建设工程项目各参建单位，负责施工现场质量、安全、进度的组织和管理；配合工程建设台账和计量资料审核；配合做好交通建设领域科研项目的实施和管理及新技术，新材料、新工艺的应用推广
6.配合做好辖区公路配套设施用地、路产路权、客货运站场等交通领域固定资产运营和管理。
7.配合做好邮政快递业安全管理的技术支撑和应急管理等工作。
8.完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
对全市县、乡、村公路共计477条、总里程1265.52km公路（其中路网库内管养472条，计里程1201.016km，涉及农村公路桥梁110座计3178.9m，涵洞2045道，新建成和移交管养的高等级公路县草一级公路，安禄一级公路、石安入城段、县八一级、安楚高速公路二专线5条，计里程64.504km）进行小修养护及日常养护工作，包括：路面、路基的维修保养，如坑塘、裂纹、拥包等病害处置，路肩清理铲草及水沟疏通，绿化养护、路面保洁、旱涝两季应急抢修，水毁抢险、安全隐患整治和日常养护管理。工程验收合格率达100.00%，10.00万元以上单项工程审计率达100.00%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制13辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入455,294.00元，其中：一般公共预算455,294.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少81,688.00元，下降15.21%，主要原因分析：因部门内部其他人员用工单位调整，2026年我单位核减1名长期聘用人员工资及保险经费开支。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入455,294.00元，其中：本年收入455,294.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455,294.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少81,688.00元，下降15.21%，主要原因分析：1.因部门内部其他人员用工单位调整，2026年我单位核减1名长期聘用人员工资及保险经费开支，基本支出减少86,298.00元；2.新增项目公益性人员工资和社保，项目支出增加4,610.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出455,294.00元。财政拨款安排支出455,294.00元，其中：基本支出450,684.00元，与上年对比减少86,298.00元，下降16.07%，主要原因分析：1.因部门内部其他人员用工单位调整，2026年我单位核减1名长期聘用人员工资及保险经费开支，所以基本行政运行经费及工资等减少；2.2026年新增项目预算资金，相对2025年增加项目预算资金4,610.00元。项目支出4,610.00元，与上年对比增加4,610.00元，上升100.00%，主要原因分析：我单位2025年未安排项目支出，而2026年新增公益性岗位人员工资资金和社会保险资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位养老保险支出（05）38,650.00元，主要用于机关事业单位养老保险支出；
2.社会保障和就业支出（208）－就业补助（07）－其他就业补助支出（99）3,470.00元，主要用于公益性岗位人员工资；
3.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）20,680.00元，主要用于事业单位基本医疗保障费；
4.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）13,440.00元，主要用于公务员医疗补助；
5.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）484.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
6.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—行政运行（01）342,042.00元，主要用于人员经费支出；
7.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—一般行政管理事务（02）1,140.00元，主要用于公益性岗位人员保险；
8.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）35,388.00元，主要用于缴存职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市综合交通运输事业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安宁市综合交通运输事业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
安宁市综合交通运输事业发展中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化的原因：根据中央厉行节约精神，严控公务接待支出，公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
安宁市综合交通运输事业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化的原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：2026年公益性岗位人员工资资金
（二）项目目标：为就业困难群体提供稳定的就业岗位，帮助他们摆脱失业状态，获得持续的收入来源，同时辅助单位开展工作，促进单位发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
2.公路养护：为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。是一类公路科技和道路工程上的名词；
3.水毁：指的是因暴雨、洪水造成路基、路面、桥涵及其它设施的损毁。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2026年安宁市综合交通运输事业发展中心机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，安宁市综合交通运输事业发展中心资产总额617,230.84元，其中，流动资产562,780.77元，固定资产54,450.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）本部门预算绩效情况说明
2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计4,610.00元。
（五）空表说明
1.本单位2026年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。
2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。
4.本单位2026年无政府采购预算，故部门政府采购预算表为空。
5.本单位2026年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
6.本单位2026年无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表为空。
7.本单位2026年无市对下转移支付绩效目标，故市对下转移支付绩效目标表为空。
8.本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。
9.本单位2026年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。
第二部分 安宁市综合交通运输事业发展中心
2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级转移支付补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市综合交通运输事业发展中心2026年重点领域财政项目
安宁市综合交通运输事业发展中心2026年
公益性岗位人员工资资金项目
一、项目名称
2026年公益性岗位人员工资资金
二、立项依据
1.《中华人民共和国就业促进法》（2015年4月24日修正）；
2.《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日修正）；
3. 《中华人民共和国社会保险法》（2018年12月29日修正）；
4. 财政部、人力资源社会保障部《就业补助资金管理办法》（财社〔2023〕181号）；
5. 财政部、人力资源社会保障部《关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（人社部发〔2019〕124号）；
6. 安宁市财政局关于主管部门专项资金编审的通知（安财发〔2025〕16号 ）
7. 2026年公益性岗位资金项目经费支出的预算编制申请；
三、项目实施单位
单位名称：安宁市综合交通运输事业发展中心
地址：云南省昆明市安宁市宁湖大厦综合楼20楼
联系电话：68694393
法人代表：吴华
经费来源：财政拨款
单位概况：
（一）主要职能
1.贯彻执行交通运输领域相关法律法规、规章、制度和其他规范性文件；配合做好辖区内交通运输领域综合管理的相关事务性、技术性工作。
2.贯彻执行国家、省、市、县（市）区制定的农村公路管理养护有关政策，参与研究确定农村公路发展目标、发展政策建立保障机制，协调解决重大问题等；配合做好安宁市辖区农村公路建设、管理、养护、运营、路域环境整治和绿化、市场行业监管等工作；配合拟订农村公路管理养护有关政策制度、技术标准、实施细则及办法并监督实施，上报农村公路养护计划等；参与组织实施安宁市农村公路信息化建设和农村公路管理养护体制改革；协助会同市财政局开展农村公路养护资金绩效评价、建立健全激励约束机制，对安宁市各街道办农村公路管理养护进行绩效管理。
3.配合做好组织编制、审查农村公路养护工程计划及农村公路日常养护质量和养护工程施工质量检查、组织查评等工作；按照公路养护计划，参与安排农村公路养护资金及市级养护资金补助，并做好有关统计工作；协助核定安宁市农村公路管理养护基数，推动养护计划按要求实施；所辖管养农村公路因水毁、地质等自然灾害受损时，配合组织有关部门开展应急抢险救援保通：负责公路标志标线管理工作。
4.配合落实安宁市路长办工作职责及农村公路管理养护的第一责任，分级分段配合深化落实路长制工作；参与协调本级路长办各成员单位依法履行农村公路管理养护职责；配合落实对上沟通协调，对下指导、监督、考核；完成各级路长交办的工作任务。
5.配合协调交通建设工程项目各参建单位，负责施工现场质量、安全、进度的组织和管理；配合工程建设台账和计量资料审核；配合做好交通建设领域科研项目的实施和管理及新技术，新材料、新工艺的应用推广
6.配合做好辖区公路配套设施用地、路产路权、客货运站场等交通领域固定资产运营和管理。
7.配合做好邮政快递业安全管理的技术支撑和应急管理等工作。
8.完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构情况
安宁市综合交通运输事业发展中心为安宁市交通运输局下属二级预算单位，属于财政公益一类全额拨款事业单位，截至2025年12月统计，部门基本情况如下：实有在职在编事业单位人员3人。
四、项目基本概况
2026年公益性岗位人员工资资金实施年度为2026年，周期为一年，向本级财政申请安排资金3,470.00元。主要目标为：为就业困难群体提供稳定的就业岗位，帮助他们摆脱失业状态，获得持续的收入来源，同时辅助单位开展工作，促进单位发展。
五、项目实施内容
保障公益性岗位人员每月基本工资及相关社保发放，为就业困难群体提供稳定的就业岗位，帮助他们摆脱失业状态，获得持续的收入来源，同时辅助单位开展工作，促进单位发展。
六、资金安排情况
安宁市财政安排2026年该项目预算资金3,470.00元。
七、项目实施计划
项目已制定工作经费项目实施方案，方案对项目背景、实施部门、工作基础、编制依据、必要性、可行性、工作目标、工作内容、资金筹措、时间安排、项目绩效管理、各项工作措施进行了细致表述，方案合理可行。
八、项目实施成效
为就业困难群体提供稳定的就业岗位，帮助他们摆脱失业状态，获得持续的收入来源，同时辅助单位开展工作，促进单位发展。
九、项目绩效目标
2026年公益性岗位人员工资资金年度绩效目标
一、项目总体绩效目标
为就业困难群体提供稳定的就业岗位，帮助他们摆脱失业状态，获得持续的收入来源，同时辅助单位开展工作，促进单位发展。
二、具体绩效指标目标
（一）产出指标
1. 数量指标：安置的公益性岗位人员数量为1人。
2. 质量指标：工资发放准确率为100%。
3. 时效指标：工资按月发放及时率为100%。
（二）效益指标
1. 社会效益：切实促进困难群体就业。
2. 可持续影响：岗位人员稳定就业期限大于等于两年。
（三）满意度指标
服务对象对公益性岗位服务的满意度大于90%。
安宁市综合交通运输事业发展中心2026年部门预算表
