安宁市残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 安宁市残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市残疾人联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市残疾人联合会2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市残疾人联合会履行“代表、服务、管理”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项残疾人业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，市残联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神，围绕高质量发展要求，促进残疾人事业全面发展。

（一）提高政治站位，把准残疾人事业正确方向。深入贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示和考察云南重要讲话精神，把学习好贯彻好党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的一项重大政治任务，推进“共同富裕迈出坚实步伐”，落实全面从严治党主体责任，始终保持与残疾人的血肉联系，维护残疾人合法权益，不断提高为残疾人服务的能力和水平，努力做残疾人信得过、靠得住的知心人、贴心人，更好发挥桥梁纽带作用，为残疾人解难，为党和政府分忧。

（二）以党建联盟为抓手，引领残疾人事业发展。继续打造安宁市“螳川暖阳”扶残助残党建联盟，积极扩大党建联盟“朋友圈”，选树培育扶残助残党建样板。广泛宣传残疾人自立自强典型模范。收集扶残助残需求清单，特殊困难残疾人帮扶项目帮扶不少于5人，让更多爱心企业与组织参与到扶残事业中。

（三）持续改善民生，不断完善残疾人社会保障体系。推进残疾人服务“一件事”落实落细，减轻残疾人办事负担。落实残疾人辅具适配补贴制度，推进辅具适配工作。提供精准康复服务不少于3000人次。为全市不少于5000人参加城乡居民基本医疗保险进行代缴费，不少于1000人参加城乡居民养老保险进行代缴，意外伤害险定期寿险项目全覆盖。推进“阳光家园计划”项目。

（四）聚焦助残发展，有效推动残疾人就业创业。贯彻落实“实施就业优先战略”等决策部署。进一步加强残疾人职业技能培训，结合市场需求，组织实用技能培训不少于50人次。积极推动机关、事业单位带头安排残疾人就业，做好安置残疾人就业年审工作，对接税务部门强化残保金征收。开发残疾人就业岗位，做好高校残疾人毕业生“一人一策”就业服务。扶持不少于10名残疾人自主创业。搭建就业平台为用人单位以及残疾人提供就业机会。

（五）强化信访工作，充分保障残疾人合法权益。落实干部直接联系帮扶困难重度残疾人工作要求，常态化开展困难残疾人家庭入户访视工作，摸清困难残疾人家庭情况，协调帮助残疾人解决困难和问题。落实法律顾问聘请制度，强化为残疾人维权提供法律法规咨询和指导建议。确保市长热线交办转办办结率，高度重视涉残舆情，确保全市残疾人事业健康稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,082,147.00元，其中：一般公共预算10,123,947.00元，政府性基金958,200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加1,009,742.00元，增长10.02%，主要原因分析：一是2025年新增行政人员1名以及人员正常职务职级晋升等，2026年增加相应基本支出227,625.00元；二是积极落实习惯过紧日子要求，减少扶残助残及残疾人事业发展专项资金等项目支出170,734.00元；三是因2025年残疾人家庭无障碍改造等上级补助项目未完成，导致项目结转资金较上年增加952,851.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,082,147.00元，其中:本年收入10,086,447.00元，上年结转收入995,700.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,086,447.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,009,742.00元，增长10.02%，主要原因分析：一是2025年新增行政人员1名以及人员正常职务职级晋升等，2026年增加相应基本支出227,625.00元；二是积极落实习惯过紧日子要求，减少扶残助残及残疾人事业发展专项资金等项目支出170,734.00元；三是因2025年残疾人家庭无障碍改造等上级补助项目未完成，导致项目结转资金较上年增加952,851.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,082,147.00元。财政拨款安排支出11,082,147.00元，其中：基本支出2,788,297.00元，与上年对比增加227,625.00元，增长8.89%，主要原因分析：2025年新增行政人员1名以及人员正常职务职级晋升等，2026年增加相应基本支出227,625.00元；项目支出8,293,850.00元，与上年对比增加782,117.00元，增长10.41%，主要原因分析：一是积极落实习惯过紧日子要求，减少扶残助残及残疾人事业发展专项资金等项目支出170,734.00元；二是因2025年残疾人家庭无障碍改造等上级补助项目未完成，导致项目结转资金较上年增加952,851.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—行政单位离退休（01）81,300.00元，主要用于单位行政退休人员生活补助及福利费；

2.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于事业退休人员生活补助及福利费；

3.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）217,237.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

4.社会保障和就业支出（208）－就业补助（07）—其他就业补助支出（99）4,610.00元，主要用于单位城镇公益性岗位工资、养老保险单位部分周转及工伤、生育等单位部分费用缴纳；

5.社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）—行政运行（01）2,065,542.00元，主要用于单位职工基本工资、奖金、福利费、临聘人员工资、日常公用经费及退休人员日常公用经费；

6.社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）—一般行政管理事务（02）322,000.00元，主要用于单位后勤保障、固定资产设备更新等；

7.社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）—残疾人康复（04）1,694,800.00元，主要用于残疾人康复方面的支出；

8.社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）—残疾人就业（05）227,240.00元，主要用于残疾人就业方面的支出；

9.社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）—其它残疾人事业支出（99）5,087,000.00元，主要用于残疾人社会保障、扶残助残及其他残疾人事业方面的支出；

10.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）63,660.00元，主要用于单位行政人员职工医疗保险缴费；

11.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）52,240.00元，主要用于单位事业人员职工医疗保险缴费；

12.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）91,200.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

13.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）2,722.00元，主要用于单位职工工伤保险缴费；

14.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）—住房公积金（01）192,096.00元，主要用于缴纳职工住房公积金；

15.其他支出（229）－彩票公益金安排的支出（60）—用于残疾人事业的彩票公益支出（06）958,200.00元，主要用于残疾人事业方面的彩票公益金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额277,000.00元，其中：政府采购货物预算83,000.00元、政府采购服务预算194,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我部门2026年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。

（二）公务接待费

安宁市残疾人联合会2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

与上年相比无变化的原因：我部门2026年本着厉行节约、坚持中央八项规定精神、积极落实习惯性过紧日子的要求，公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：我部门2026年公务用车保有量无变化，因此公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人社会保障救助项目

年度绩效目标：1.为符合条件的持证残疾人购买医疗保险、最低档养老保险，确保应保尽保，参保率达到100%；2.对残疾人因病因事造成的临时性困难及困难残疾群众节日走访慰问等，计划补助不少于900人次，切实帮助残疾人解决困难和问题，促进社会和谐；3.对符合条件的无业重度残疾人提供居家托养扶助，确保居家托养扶助率达100%，切实减轻残疾人家庭经济负担，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。

（二）残疾人康复及辅具适配项目

年度绩效目标：以残疾儿童、持证残疾人为重点，持续开展残疾人家庭医生签约精准康复服务、残疾儿童抢救性康复服务、辅助器具适配、残疾精神病人住院治疗等工作，扩大康复服务供给，为有康复服务需求的残疾人提供康复服务，确保基本康复服务比例不低于85%，推动实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

（三）残疾人就业创业补助项目

年度绩效目标：1.计划对符合条件的5名自主创业残疾人进行创业补贴，鼓励残疾朋友自食其力，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展；2.计划对符合条件的28名取得机动车驾驶证的残疾人进行补助，鼓励残疾人多元化就业，融入社会，自食其力；3.计划对符合条件的残疾人及残疾人子女在校高中生、考取大中专及以上学生进行补助，补助率达100%；4.计划对1户申报符合规范化建设的盲人按摩机构给予一次性补助。

（四）扶残助残及残疾人事业发展专项项目

年度绩效目标：1.预计为8000名左右持证残疾人购买意外伤害险及定期寿险，提升残疾人家庭抵抗意外事件的风险能力；2.计划开展不少于1次主题宣传活动，不断提高残疾预防意识，加大对市委、市政府对惠残助残政策的宣传力度，不断在全社会营造关心、关爱、理解、帮助残疾人的友好氛围，进一步激励残疾人自尊、自强、自信的意识，勇敢走出家门，积极融入社会，共同参与经济社会的发展；3.确保继续做好第三代残疾人智能化残疾人证网上办、残疾人爱心卡办理及残疾人网络信息化建设等其他残疾人事业工作有序推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40多年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

2.残疾人康复：是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

3.残疾人就业：‌是指符合法定就业年龄、有就业要求的残疾人从事有报酬的劳动。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市残疾人联合会2026年机关运行经费安排201,650.00元，与上年对比增加16,070.00元，增长8.66%，主要原因分析：2025年新增行政人员1名，导致2026年机关运行相应的人员定额公用经费增减，其中：公务交通补贴增加14,400.00元，工会经费增加2,760.00元，一般公用经费减少1,090.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市残疾人联合会资产总额7,604,405.24元，其中，流动资产25,266.62元，固定资产7,579,138.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,295.66元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目15个，资金合计8,293,850.00元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空表；

2.本单位2026年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空表；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空表；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空表；

第二部分 安宁市残疾人联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市残疾人联合会2026年重点领域财政项目

安宁市残疾人联合会2026年残疾人社会保障救助经费项目

一、项目名称

残疾人社会保障救助经费项目

二、立项依据

（一）《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）；

（二）《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（云政发〔2021〕26号）；

（三）《昆明市人民政府关于印发昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（昆政发〔2022〕17号）；

（四）《关于对昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助的通知》（昆残发〔2021〕30号）；

（五）《关于对昆明市三四级残疾人参加城乡居民基本养老保险给予代缴保费的通知》（昆残发〔2023〕22号）；

（六）《关于修订昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案的通知》（昆残发〔2020〕32号）；

（七）《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案》（昆残发〔2017〕78号）；

（八）《关于印发安宁市残疾人特殊困难临时救助工作实施方案（试行）的通知》（安残发〔2023〕10号）；

（九）《安宁市人民政府办公室关于印发<安宁市无业重度残疾人居家托养扶助实施细则（试行）>的通知》（安政办〔2015〕93号）；

（十）《昆明市残疾人保障条例》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市残疾人联合会

组织机构代码：13530181431430942U

地址：安宁市沿川北路5号

联系电话：0871-68782838

法人代表：解宇

经费来源：财政一般公共预算资金

单位概况：项目具体负责执行部门为下属事业单位即安宁市残疾人综合服务中心，该中心于2019年4月22日，经中共安宁市委机构编制委员会同意，整合原康复站、就业站、用品用具供应站三站室，成立安宁市残疾人综合服务中心，为安宁市残疾人联合会所属公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制5人，现实有5人。主要职责为：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地参与社会生活；参与全市残疾人有关政策、办法、规范的制定；参与各类残疾人服务机构的标准制定、资质评定、督导检查；宣传普及残疾人就业、康复、辅具服务等方面的政策及知识；做好残疾人有关康复、就业和辅具工作的规划、组织与实施。

四、项目基本概况

为全市持证残疾人提供因病因灾造成的临时性困难帮扶、困难群众节日走访慰问，为符合条件的持证残疾人参加城乡居民医保、养保最低档次缴费补助，为智力、精神及重度残疾等这部分特殊群体提供居家托养扶助，筑牢残疾人社会保障兜底底线，不断增强残疾人家庭抵御风险的能力，进一步扩大和提高社会对残疾群众的社会保障范围和保障力度。

五、项目实施内容

一是为符合条件的持证残疾人购买医疗保险、最低档养老保险，确保应保尽保，参保率达到100%；二是对残疾人因病因事造成的临时性困难及困难残疾群众节日走访慰问等，计划补助不少于900人次，切实帮助残疾人解决困难和问题，促进社会和谐；三是对符合条件的无业重度残疾人提供居家托养扶助，确保居家托养扶助率达100%，切实减轻残疾人家庭经济负担，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。

六、资金安排情况

项目预算资金4,428,000.00元。

七、项目实施计划

首先由残疾人或残疾人的监护人向户籍所在地的村（居）委会提出书面申请；然后由村（居）委会、街道残联逐级进行审核，再上报市残联审批；市残联收到街道报送的申请审批材料，对申请人持有的《残疾人证》残疾等级等情况进行审核确认，并及时反馈审核结果；符合补助条件的，市残联及时拨付相关费用。

八、项目实施成效

一是对智力、精神及肢体重度残疾人，提供正常的居家生活保障，基本满足残疾人日常生活照料及简单康复护理需求，从根本上改善和提高智力、精神及肢体重度残疾等这部分特殊群体的生活质量，减轻家庭照料、护理残疾人的经济负担；二是为符合条件的残疾人提供临时性困难救助、医保及养老保险参保补助等，不断增强残疾人家庭抵御风险的能力，进一步扩大和提高社会对残疾群众的社会保障范围和保障力度，有效缓解残疾人家庭的经济负担，不断提高残疾群众的获得感、安全感和幸福感，不断激励残疾群众自尊、自信、自强、自立的信心。

九、项目绩效目标

该项目实施的绩效目标为：1.获得救助人次不低于900人次；2.符合条件的残疾人参保覆盖率达100%；3.无业重度居家托养扶助率达100%；4.对符合补助条件的给予100-5000元不等的补助资金；5.关心、理解、帮助残疾人的社会氛围有所提高；6.接受帮扶的残疾人及家庭满意度不低于90%。

附件3：安宁市残疾人联合会2026年部门预算表