第一部分 安宁市城市更新改造中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市城市更新改造中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市城市更新改造中心2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市城市更新改造中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市城市更新改造的方针政策和法律法规。配合做好全市城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后实施。配合做好全市城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报市政府审批后实施；

2.配合做好城市更新改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作；

3.统筹协调、跟踪服务全市城市更新改造工作，配合自然资源、街道办事处等相关部门审核城市更新改造项目征收范围并提出初步意见，报市政府审定。指导、协调项目一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处编制城市更新改造项目规划方案并报批；

4.配合做好全市确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区等改造的城市更新改造项目征收、拆迁、土地收储供应协调推进工作；

5.配合做好全市确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区等改造的城市更新改造项目征收、拆迁、收储供应专项资金的监；

6.配合做好城市更新改造项目房屋征收、拆迁、补偿工作，协调土地一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处及相关部门拟订征收、拆迁、补偿安置方案，报市政府审定后协调街道办事处及相关部门开展征收、拆迁、补偿、安置、过渡费兑付具体工作，协调解决征收、拆迁、补偿安置中的问题；

7.配合住建、城管、应急等部门开展文明施工、工程质量量等监管工作；

8.配合做好对征收、拆迁实施单位开展监督检查和考核工作；

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合协调科、项目推进科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.城中村改造工作

加快了太平新城、草铺集镇城中村改造，安宁产业园区草铺片区（清水河村、草铺村、白土村、小石桥村、水井湾村）共涉及改造户数1592户，现已累计完成房屋补偿协议签订1558户，协议签订率97.86%，拆除房屋面积59.62万平方米（含公建部分），拆除占比127.72%；安宁太平小街片区（始甸村、安灯居民小组）共涉及改造户数399户，现已累计完成房屋补偿协议签订444户，协议签订率111.28%，拆除房屋面积12.85万平方米，拆除占比98.85%。

2.老旧小区改造工作

实施城市更新改造和安全韧性提升行动，推进城市地下管网改造、燃气管道更新和老旧小区改造。2025年安宁市老旧小区改造项目，涉及连然街道和温泉街道26个小区55栋1604户，总建筑面积133,100.00平方米。现已完成建设单位招标工作并已于2025年9月底开工，已完成总体工程的40.00%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,310,512.00元，其中：一般公共预算1,310,512.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少12,014.00元，下降0.91%，主要原因分析：一是2025年本单位根据安人社调〔2025〕11号文新调入1人，单位职工工资及社保基数进行调整增加27,986.00元，二是项目支出较上年减少40,000.00元，故财务总收入较去年下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,310,512.00元，其中:本年收入1,310,512.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,310,512.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少12,014.00元，下降0.91%，主要原因分析：一是2025年本单位根据安人社调〔2025〕11号文新调入1人，单位职工工资及社保基数进行调整增加27,986.00元，二是项目支出较上年减少40,000.00元，故财政拨款收入较去年下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,310,512.00元。财政拨款安排支出1,310,512.00元，其中：基本支出1,300,512.00元，与上年对比增加27,986.00元，增长2.20%，主要原因分析：一是2025年根据安人社调〔2025〕11号新调入1人，单位职工工资及社保基数进行调整增加27,986.00元，故基本支出较上年增长；项目支出10,000.00元，与上年对比减少40,000.00元，下降80.00%，主要原因分析：本单位2026年固定资产采购项目交上年减少40,000.00元，故项目支出较上年下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）115,950.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）62,580.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）44,640.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）1,452.00元，主要用于单位人员工伤保险缴费；

6.住房保障支出（221）-保障性安居工程支出（01）-城中村改造（13）962,106.00元，主要用于城中村改造项目工作经费、日常办公费和2026年台式计算机采购项目资金；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）101,484.00元，主要用于缴纳单位员工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市城市更新改造中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市城市更新改造中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位按照规定要求严格控制三公经费预算，年初未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

安宁市城市更新改造中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位按照规定要求严格控制三公经费预算，年初未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市城市更新改造中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位按照规定要求严格控制三公经费预算，年初未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市城市更新改造中心重点项目是台式计算机采购项目资金项目，预算金额是10,000.00元，项目总体目标是贯彻执行国家、省、市城市更新改造的方针政策和法律法规，配合做好全市城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后实施。配合做好全市城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报市政府审批后实施。项目年度目标是配合做好推进全市旧城区、旧厂区、旧住宅区等改造为主体的城市更新改造项目，进一步完善城市功能，提升城市品位，改善人居环境，服务城市经济建设，促进社会协调发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市城市更新改造中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市城市更新改造中心资产总额2,865,023,993.05元，其中，流动资产2,864,982,447.04元，固定资产41,546.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,652,537,144.49元，其中固定资产增加24,599.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计10,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表为空。

3.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表为空。

4.本单位2026年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2026年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市城市更新改造中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市城市更新改造中心2026年重点领域财政项目

安宁市城市更新改造中心2026年台式计算机采购项目

一、项目名称

2026年台式计算机采购项目

二、立项依据

昆财资〔2018〕453号文，结合单位办公网络布置以及保密管理的规定合理配置，单位台式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的100.00%。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市城市更新改造中心

组织机构代码：12530181MB1B76883E

地址：安宁市金晖路1号宁湖大厦

联系电话：13888534538

法人代表：胡志华

经费来源：财政全额拨款

单位概况：单位设3个内设机构，分别是:办公室、综合协调科、项目推进科；核定事业编制7名（其中:管理2名专技5名）；核定单位领导职数2名，其中：主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；核定内设机构领导职数3名。

四、项目基本概况

本单位2026年台式计算机采购项目以提升工作效率，配合做好推进全市旧城区、旧厂区、旧住宅区等改造为主体的城市更新改造项目，进一步完善城市功能，提升城市品位，改善人居环境，服务城市经济建设，促进社会协调发展。

五、项目实施内容

按照政府采购和资产配置标准等相关规定采购固定资产台式计算机2台，每台单价5,000.00元，合计10,000.00元。

六、资金安排情况

财政全额保障。

七、项目实施计划

按照政府采购和资产凭证标准等相关规定采购固定资产台式计算机2台，提升本单位工作效率。

八、项目实施成效

提升工作效率，配合做好推进全市旧城区、旧厂区、旧住宅区等改造为主体的城市更新改造项目，进一步完善城市功能，提升城市品位，改善人居环境，服务城市经济建设，促进社会协调发展。

九、项目绩效目标

（一）产出指标

单位未配备台式计算机在职人数2人；单位需购入台式计算机数量2台；单位购入台式计算机单价小于等于5,000.00元；严格按照《政府采购法》及行政事业单位国有资产管理相关规定。

（二）效益指标

是否保障单位办公正常进行。

（三）满意度指标

反映单位人员台式计算机保障的满意程度。

全过程强化预算约束，确保采购资金不超预算、支付进度合法合规，并严把设备质量关，确保所购资产性能达标、配置合理，为高效履职提供坚实的硬件保障；提升工作效率，配合做好推进全市旧城区、旧厂区、旧住宅区等改造为主体的城市更新改造项目，进一步完善城市功能，提升城市品位，改善人居环境，服务城市经济建设，促进社会协调发展。

安宁市城市更新改造中心2026年部门预算表