第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党中央和国务院、省委和省政府、昆明市委和市政府、安宁市委和市政府关于疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督规划、计划、方案等，并组织实施和监督检查。

（2）开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制工作，承担监测、预警、流行病学调查、风险评估等工作，并提供预防控制策略与措施的技术支持。

（3）开展疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作及健康相关因素信息管理工作。承担突发公共卫生监测、预警、流行病学调查、检验检测、应急处置及物资储备等工作。

（4）依法承担公共卫生和医疗卫生监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、食品安全标准、食品安全标准、托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。组织开展公共卫生和医疗卫生随机监督抽查工作。

（五）开展病原微生物、毒物、污染物检验检测工作，承担卫生健康行政部门委托的检验检测工作。

（六）开展健康危害因素工作监测与干预，承担食源性、职业性、环境性的疾病与公众健康、营养状况的监测调查工作。

（七）落实免疫规划和预防接种技术方案，非免疫规划疫苗的采供和管理，承担疫苗相关制品和设施设备使用管理，疫苗针对疾病的监测。

（八）开展疾病预防控制相关的健康教育、健康促进工作和基层公共卫生服务工作。开展卫生健康相关法制宣传工作。承担疾病预防控制技术培训、公共卫生监督和医疗卫生监督培训工作。

（九）开展从业人员健康体检工作，做好对辖区内健康证办理工作的质量控制，加强对健康体检工作的监督检查。

（十）完成安宁市卫生健康局（安宁市中医药管理局、安宁市防治艾滋病局、安宁市疾病预防控制局）交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：综合办公室、人事规财科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、结核病防制科、免疫规划科、公共卫生科、卫生检验科、健康教育科、性病艾滋病与麻风病防治科、慢性非传染性疾病防制科（基层公共卫生管理科）、质量控制与科研教学管理科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、公共场所卫生监督科（生活引用水与学校卫生监督科）、法制稽查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

维持好人员运转及单位运转，做好疫苗成本管理专户的收支管理，做好事业收入的核算，及时收回、结清疫苗成本，保障良好的疫苗采供环境，常规项目稳步开展，持续做好卫生应急、各项传染病防控的预防及管理、消毒与病媒生物防制、地方病防制、免疫规划工作、慢性非传染性疾病预防控制、公共卫生、实验室检测工作、健康教育、病原微生物实验室安全与质量管理、科研教学管理等各项工作的开展，加快推进疾控机构改革，进行疾控中心整体能力提升发展，加强信息系统能力建设，为突发公共卫生事件病原的查找提供科学技术支撑。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市疾病预防控制中心2025年度收入合计44,507,551.57元。其中：财政拨款收入20,319,709.33元，占总收入的45.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24,045,246.00元（含教育收费0.00元），占总收入的54.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入142,596.24元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少21,127,045.31元，下降32.19%。其中：财政拨款收入减少12,527,313.78元，下降38.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少7,951,768.45元，下降24.85%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少647,963.08元，下降81.96%。主要原因是：增加疾病预防控制资金支出264.31万元；减少基本公卫资金48.97万元、减少重大公卫资金62.89万元、减少突发公卫资金18.67万元、减少其他公卫资金1239.20万元、聘用人员减少导致相应人员支出减少136.69万元；疫苗接种需求量减少，导致事业收入减少795.18万元；增加安宁市专科院校新生结核感染专项资金3.50万元、减少安宁市八街中心卫生院拨2023年基本公共卫生服务项目结算资金68.36万元。

二、支出决算情况说明

安宁市疾病预防控制中心2025年度支出合计49,032,937.65元。其中：基本支出15,177,651.11元，占总支出的30.95％；项目支出33,855,286.54元，占总支出的69.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少15,457,045.46元，下降23.97%。其中：基本支出减少1,366,949.04元，下降8.26%；项目支出减少14,090,096.42元，下降29.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：减少非免疫规划疫苗采购成本补助资金1,464.34万元、减少政府性资金资金支出8.16万元、减少基本公卫资金支出71.32万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障安宁市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出15,177,651.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,506,979.31元，占基本支出的95.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费670,671.80元，占基本支出的4.42％。人员经费支出人均151,114.37元/年，公用经费人均6,986.17元/年。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障安宁市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,855,286.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年度优秀事业单位工作人员嘉奖专项资金16,500.00元，主要用于2024年度优秀人员嘉奖工作，激励人员。

安宁市结核病三位一体防治模式补助资金2,840.00元，主要用于安宁市结核病三位一体防治项目各项成本列支。

疾病预防控制专项资金1,410.00元，主要用于疾病预防控制相关项目成本列支，捕鼠劳务费等开支。

业务用房运行维护专项经费324,795.00元，主要用于保障中心业务用房运转，维护相关设施设备，保障业务环境。

遗属生活补助专项经费21,864.00元，主要用于保障1名农村遗属、1名城镇遗属、1名高山休养人员运转，按时发放生活补助。

安宁市突发公共卫生事件卫生应急能力提升项目补助资金570,000.00元，主要用于支付突发公共卫生事件项目产生的项目款，用于提升疾控中心整体应对突发公共卫生事件的能力。

春节前政府性投资实验室检测设备采购项目专项经费300,000.00元，主要用于疾控机构能力提升项目设备款项支付，用于提升疾控中心整体实力。

非免疫规划疫苗成本单位专项经费28,528,480.00元，主要用于安宁市非免疫规划疫苗采购款项支付，保障整个安宁市疫苗接种，保障人群健康。

2025年重大公共卫生服务补助资金42,933.00元，主要用于艾滋病防制、慢性非传染性疾病、结核病防制等重大公共卫生项目支出。

第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动专项资金2,847,893.20元，主要用于保障单位实验室能力提升项目设备款项支付，提升实验室检测能力，提升疾控效能。

实验室信息管理系统项目债务专项资金118,400.00元，主要用于保障实验室信息管理系统项目款项支付，提升实验室信息运转效能。

提升公共卫生辐射力项目专项经费239,000.00元，主要用于中心实验室污水处理系统改造项目款项，提升中心实验室污水处理能力，达标排放。

预拨2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金44,554.40元，主要用于基本公共卫生相关款项支付，提升基本公共卫生服务能力。

2024年流感及新冠病毒感染监测尾款专项经费180.00元，主要用于云南省疾病预防控制中心委托项目产生的监测成本支出。

2024年第二批医疗事业高质量发展三年行动麻风病专项资金26,890.00元，主要用于麻风病防治相关支出，加强麻风病病人管理与治疗。

2024年卫生健康事业发展省对下专项资金44,089.74元，主要用于城市饮用水监测、布病防控、扩大国家免疫规划、登革热防控相关工作，提升疾控机构能力。

2024年卫生健康项目中央直达资金省级配套补助资金37,382.18元，主要用于城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等产生的支出。

2024年重大传染病防控中央补助资金446,706.70元，主要用于结核病、慢性非传染性疾病、学生常见病监测、鼠疫、病媒等防制，保障人群健康。

2024年重大公共卫生服务中央结算资金56,800.00元，主要用于结核病、慢性非传染性疾病、学生常见病监测、鼠疫、病媒等防制，保障人群健康。

2023和2024年艾滋病病毒感染者精准随访和心理干预模式构建研究经费3100.00元，主要用于为50名艾滋病病毒感染者开展心理干预，结合常规随访工作，每年对每名感染者开展面对面心理干预4次，做好干预记录产生的相关支出。

2023年党建工作专项经费3,600.00元，主要用于在职党支部教育、开展党建活动相关支出。

2023年国家流感监测哨点医院尾款项目经费44,800.00元，主要用于云南省疾病预防控制中心委托开展流感哨点监测项目相关耗材、委托业务费等支出。

2023年基本公共卫生服务项目结算资金109,652.00元，主要用于基本公卫相关宣传工作。

2023年哨点医院新冠病毒感染疫情监测尾款项目经费3,200.00元，主要用于云南省疾病预防控制中心委托开展新冠病毒监测项目相关耗材、委托业务费等支出。

2023至2024学年实习经费专项采购经费18,840.00元，主要用于实习生管理办公设备采购工作。

返还离退休党支部委员会2023党费专项经费980.00元，主要用于离退休党支部建设，活动开展等支出。

离退休支部返还党费项目经费396.32元，主要用于离退休党支部建设，活动开展等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出19,901,309.33元,占本年支出合计的40.59%。与上年相比减少12,445,713.78元，下降38.48%,完成年初预算的82.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的66.67%。主要用于离退休党支部委员工作补贴；造成预决算差异的主要原因是：未发放剩余月份离退休党支部委员工作补贴。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,243,629.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%,完成年初预算的96.89%。主要用于单位开支的退休人员生活补助、退休公用经费、退休人员生日经费、退休人员体检费、单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出、单位实际缴纳的职业年金缴费、单位支付的遗属生活补助。造成预决算差异的主要原因是：依据当年退休人员职业年金记实实际情况，部分职业年金记实金额未使用完毕，人员退休导致部分养老保险预算未支付。

9.卫生健康（类）支出16,596,905.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.40%,完成年初预算的79.53%。主要用于职工基本支出，基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生服务项目等相关支出；造成预决算差异的主要原因是：减少其他公共卫生支出、政府性资金资金支出、基本公卫资金支出、重大公卫资金支出、突发公共卫生资金支出等项目资金。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,057,414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的100.01%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：年初调整住房公积金缴费基数，导致预算金额不足，2025年度实际支出金额大于年初预算金额。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，决算为74,306.80元，完成年初预算的82.56%；支出决算较上年减少226,952.67元，下降75.33%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为74,306.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少256,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29,047.33元，增长64.18%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为74,306.80元，完成年初预算的82.56%，支出决算较上年减少226,952.67元，下降75.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为74,306.80元，完成年初预算的82.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，部分经费未使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少256,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加29,047.33元，增长64.18%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：2024年度新增1辆公务用车，2025年度无此项开支，导致公务用车购置减少25.60万元，2025年公务用车数量增加1辆，导致公务用车运行维护费总体增加2.90万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我单位为财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，安宁市疾病预防控制中心资产总额81,890,721.83元，其中，流动资产18,539,101.34元，固定资产63,001,202.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产350,417.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,933,468.85元，其中固定资产减少4,473,140.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额239,220.89元，其中：政府采购货物支出50,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出188,380.89元。授予中小企业合同金额122,640.89元，其中：授予小微企业合同金额122,640.89元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要用于基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费等日常运转开支。

疾病预防控制机构支出：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

安宁市疾病预防控制中心10.22