第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.实施卫生监督规划，对各街道卫生工作进行监督和指导；

2.负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和许可证批准后的发放工作；

3.开展卫生执法监督检查，定期上报卫生监督抽检结果；

4.对突发事件、重大事故、重大案件进行调查，提出处理意见和执行处理决定；

5.负责受理投诉、举报、法律执行和卫生监督工作督查，强化卫生监督执法能力建设，开展卫生法律法规知识的宣传教育和卫生监督员培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：局办公室；生活饮用水学校卫生监督科；医疗机构监督科；职业卫生监督科；公共场所卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市卫生健康局综合监督执法局作为二级预算单位纳入安宁市卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.公共场所卫生监督。

完成100家公共场所微小气候监测工作；配合市卫生健康局综合监督执法局完成2025年4—10月游泳池水抽检、二次供水专项抽检、2025年双随机抽检等监测工作。

2.医疗机构卫生监督。

2025年，共抽查134家医疗机构的消毒质量，随机采集样品5类421份，合格402份，合格率95.48%。

3.职业卫生监督。

（1）职业健康检查常规监测：及时开展个案数据审核工作，2025年1月1日至2025年12月31日共计审核数据13666条，审核率100%。

（2）完成职业性尘肺病患者随访调查工作，共随访152人，随访率100%。

（3）按要求完成2025年度工作场所职业病危害因素监测20家，工作场所监测岗位合格率85.13%。

（4）按相关监测方案要求，对4家非金属矿采选企业200人开展重点人群职业健康素养监测与干预工作；完成八街卫生院的职业性放射性疾病监测、3家医疗卫生机构医用辐射防护监测、18家非医疗机构放射性危害因素监测等的调查及数据上报工作。

4.生活饮用水卫生监督。

（1）安宁市农村饮水安全工程水质检测中心：对全市65个农村饮水安全工程开展检测，检测项目36项，共检测水样130件；

（2）按时按质按量完成“2025年云南省城乡饮用水水质卫生监测项目”水质监测工作，共计91件。

（3）完成全市辖区内9个街道11家集中式供水水厂每月定期监测，检测项目10项，共计监测水样444件；枯水期丰水期常规监测，检测项目36项，共计监测水样48件。

（4）积极配合市水务局开展农村供水工程管理人员培训、完成世界水日宣传活动；完成城市饮用水水龙头水质监测及水质安全状况信息公开工作。

5.学校卫生监督。

（1）积极参加由市教体局牵头组织的安宁市校园安全排查整治、校园食品安全等专项检查。

（2）完成2025年安宁市农村义务教育学生营养健康监测和指导工作。

（3）督促各医疗机构开展中小学生常规体检工作；

（4）完成全民营养周暨“5·20”中国学生营养日主题宣传活动；全国“爱眼日”宣传教育周工作。

（5）按照上级要求完成“2025年安宁市学生常见病和健康影响因素监测与干预”项目工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年度收入合计3,310,797.83元。其中：财政拨款收入3,310,797.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少560,743.67元，下降14.48%。其中：财政拨款收入减少311,143.67元，下降8.59%；主要原因是：基本支出按照在职人数定额标准计算，2025年因在职在编人员减少，相应的津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金以及公用经

费等经费都有所变动。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少249,600.00元，下降100.00%。主要原因是：2025年安宁市卫生健康局没有调剂资金用于开展医疗卫生，传染病防治，公共场所监督检查、打击非法行医、非法采供血等工作，与去年相比其他收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年度支出合计3,310,797.83元。其中：基本支出3,276,297.83元，占总支出的98.96％；项目支出34,500.00元，占总支出的1.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少563,543.67元，下降14.55%。其中：基本支出减少249,912.67元，下降7.09%；主要原因是2025年新增2名退休人员，故2025年基本支出减少；项目支出减少313,631.00元，下降90.09%；主要原因是：2025年因安宁市卫生健康局综合监督执法局准备与安宁市疾病预防控制中心合并，项目资金大量缩减，故2025年项目支出较上年支出减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障安宁市卫生健康局综合监督执法局机构正常运转的日常支出3,276,297.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,063,250.53元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,047.30元，占基本支出的6.50％。人员经费支出人均180,l91.21元/年，公用经费人均12,532.19元/年。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障安宁市卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.安财行〔2025〕17号 2022年至2024年连续三年年度考核优秀记三等功公务员嘉奖专项资金3,000.00元，主要用于发放2022年至2024年连续三年年度考核优秀记三等功公务员嘉奖；

2.安财社〔2025〕12号 2024年度优秀机关（参公）工勤人员嘉奖专项资金1,500.00元，主要用于发放2024年度优秀机关（参公）工勤人员嘉奖；

3.昆财社〔2024〕109号 2024年下半年国家基本公共卫生服务项目资金经费30,000.00元，主要用于支付辖区内温泉协管站2025年监督执法经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出3,310,797.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少311,143.67元，下降8.59%,完成年初预算的69.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出556,822.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%,完成年初预算的95.65%。主要用于:退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是:2025年退休工勤人员增加2名。

9.卫生健康（类）支出2,565,425.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.49%,完成年初预算的64.88%。主要用于:我单位人员经费支出和开展日常工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是:2025年退休人员增加2名。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出188,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,完成年初预算的89.09%。主要用于:单位人员单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是:2025年退休人员增加2名。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：本着节约原则，我单位无“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：本着节约原则，我单位无“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市卫生健康局综合监督执法局2025年机关运行经费支出213,047.30元，比上年减少40,301.39元，下降15.91%,主要原因是：2025年因退休人员增加，日常办公费减少。单位机关运行经费主要用于公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，安宁市卫生健康局综合监督执法局资产总额172,931.06元，其中，流动资产61,600.76元，固定资产111,330.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62,850.91元，其中固定资产减少50,275.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

安宁市卫生健康局综合监督执法局 (2)