第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市禄脿卫生院一如既往秉承安宁市第一人民医院“以人为本，以病人为中心”的办院宗旨，遵循“仁心、技精、奋进、和谐”的院训，坚持“学科兴院，人才强院、文化建院”的发展战略，充分发挥广大医务人员的积极性、创造性，加强医院内涵建设，切实提高医务能力和水平，更好地为人民群众提供优质、便捷的医疗卫生服务。开展预防与保健、医疗与护理、基层卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在安宁市卫健局及安宁市医共体的领导下，先后荣获“国家基层慢阻肺规范诊疗合格单位”、云南省“心脑血管救治站”、“慢性病管理中心”、“社区医院”、“示范中医馆”、“胸痛救治单元”、“慢性病管理中心”、“基层标准化慢性病诊疗专科项目”及“云南省基层中医康复服务能力提升项目”等荣誉，各科室诊疗质量有了较大的提高。卫生院积极参与医共体五大中心建设，推进分级诊疗和双向转诊，构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗格局。

“上送下走”双向赋能，每年有计划选派医务人员到上级医院进修学习，至今我院共选派14名医护人员到安宁市第一人民医院进修学习。医共体总院专家常态化坐诊、教学查房、手术带教，在我院设立20余个专家工作站。2025年，总院为我院出具5037份影像报告、1584份心电报告，让群众在家门口就能享受到三甲专家诊断服务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

（一）、安宁市禄脿卫生院2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）、安宁市禄脿卫生院2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）、安宁市禄脿卫生院属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）、安宁市禄脿卫生院属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市禄脿卫生院2025年度收入合计1,027,8381.71元。其中：财政拨款收入4,447,862.17元，占总收入的43.27%；无上级补助收入；事业收入5,729,815.47元（含教育收费0.00元），占总收入的55.75%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100,704.07元，占总收入的0.98%。

与上年相比，收入合计增加742,956.62元，增长7.79%。主要原因是:2025年较上年增加基本公卫补助经费1,789,824.32 元，较上年减少基本补助收入811,685.89元、疫情防控期间临时性工作补贴96,034.00元、在岗乡村医生补助资金11,900.00元、事业收入125,608.10元；其中：财政拨款收入增加879,540.30元，增长24.65%，主要原因是:2025年较上年增加基本公卫补助经费1,789,824.32 元，较上年减少基本补助收入811,685.89元、疫情防控期间临时性工作补贴96,034.00元；事业收入减少125,608.10元，下降2.15%,主要原因是：2025年住院人数较上年减少283人次；其他收入减少10,975.58元，下降9.83%。主要原因是：2025年较上年减少安宁市人民政府禄脿街道办事处补拨2022年残疾人康复经费3,320.00元、中国共产党安宁市卫生健康局委员会拨入2023年党建工作经费4,000.00元、利息收入3,506.24元。

二、支出决算情况说明

安宁市禄脿卫生院2025年度支出合计9,809,708.55元。其中：基本支出6,710,687.08元，占总支出的68.41％；项目支出3,099,021.47元，占总支出的31.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少693,573.98元，下降6.60%。其中：基本支出减少1,148,731.80元，下降14.62%，主要原因是：2025年较上年减少人员经费811,685.89元、药品费652，536.00元,2025年较上年增加劳务费92,993.11元、委托业务费72,238.28元、工会经费104,038.60元、无形资产购置47,844元；项目支出增加455,157.82元，增长17.22%,主要原因是:2025年较上年增加基本公共卫生服务资金1,323,485.95元，2025年较上年减少异地新建项目700,000元、疫情防控期间临时性工作补贴96,034.00元、基本药物制度乡村医生补助资金54,210.00元、在岗乡村医生补助资金11,900.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障安宁市禄脿卫生院机构正常运转的日常支出6,710,687.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,087,021.22元，占基本支出的60.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,623,665.86元，占基本支出的39.10％。人员经费支出人均96,359.69元/年，公用经费人均119,658.73元/年。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障安宁市禄脿卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,099,021.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费2,490,537.80元，主要用于卫生院基本公共卫生服务工作人员经费和公用经费支出，并根据卫生室开展公共卫生工作情况，进行兑现。

2.其他基层医疗卫生机构支出项目经费559,719.67元，主要用于卫生院实施国家基本药物制度补助、在岗乡村医生补助、乡村医生“县聘乡管村用”补助资金、残疾人康复家庭医生签约服务经费、家庭医生签约补助资金支出；

3.重大公共卫生专项项目经费16,597.00元，主要用于农村癌症早诊早治项目经费、HIV及梅毒抗体扩大检测工作经费、艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作补助经费补助支出；

4.其他公共卫生支出项目经费22,160.00元，主要用于从业人员预防性健康体检补助资金支出；

5.其他计划生育事务支出项目经费156.00元，主要用于计划生育特殊家庭家庭医生签约个人补助资金支出；

6.中医（民族医）药专项项目经费9,851.00元，主要用于中医药事业传承与发展资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市禄脿卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4,457,713.17元,占本年支出合计的45.44%。与上年相比增加343,471.93元，增长8.35%,完成年初预算的244.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出253,468.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的80.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费168,979.20元、职业年金缴费84,489.60 元；造成预决算差异的主要原因是：年初预算按照编制实有人数定额填报，但2025年实际发生数小于定额填报数，故未完成年初预算。

9.卫生健康（类）支出4,044,977.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.74%,完成年初预算的298.19%。主要用于编内人员经费945,955.90元、基本公共卫生服务补助2,458,737.80元、基本公共卫服务监督协管项目资金31,800.00元、在岗乡村医生补助161,700.00元、乡村医生“县聘乡管村用”补助资金124,317.67元、 残疾人康复家庭医生签约服务经费33,220.00元、基本药物制度补助资金235,334元、家庭医生签约补助资金5,148.00元、从业人员预防性健康体检补助资金22,160.00元、重大公共卫生服务资金16,597元、计划生育特殊家庭家庭医生签约个人补助资金156元、中医药事业传承与发展资金9,851元；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含基本补助（人员经费）支出，决算包含基本补助（人员经费）及项目补助支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出159,267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,完成年初预算的105.65%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：年初预算按照2024年9月工资表数据测算，因2025年新招3名编内人员，决算数按照实际发生数统计。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：安宁市禄脿卫生院属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：安宁市禄脿卫生院属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市禄脿卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我院不属于机关单位，不存在此项运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，安宁市禄脿卫生院资产总额4,632,728.49元，其中，流动资产2,702,713.43元，固定资产622,363.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,099,465.00元，无形资产208,186.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287,071.84元，其中固定资产减少298,738.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政差额拨款：指我们国家现在的管理体制中，划分出行政、事业单位、企业等几大块，国家机关的经费由国家财政预算拨款，即国家机关的所有经费全部由国家财政全额拨款。而事业单位又根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。一部分非营利性机构(如医疗卫生机构)属于差额拨款类型，差额拨款单位的人员费用由国家财政拨款，其他费用自筹。

三、基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

四、基本公共卫生服务：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

安宁市禄脿卫生院2025年决算公开报表