安宁市工业和科学技术信息化局关于2025年度预算执行和其他财政财务收支情况审计的整改报告
2026年2月3日至5月20日，安宁市审计局派出审计组对安宁市工科信局2025年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计，并出具《安宁市工业和科学技术信息化局2025年度预算执行和其他财政财务收支情况审计报告》。安宁市工科信局高度重视反馈的2方面4个问题，切实扛牢整改责任，逐项推进整改工作。现将整改报告如下：
一、整改工作开展情况
针对审计反馈问题，安宁市工科信局高度重视，第一时间召开党组专题会议逐条研究，制定整改方案，明确责任领导、责任科室和整改时限，逐项细化整改措施。整改期间，党组定期调度整改进展，听取情况汇报，对重点难点问题及时协调督办，确保整改有序推进。目前，各项问题均已完成整改。
二、主要问题及整改情况
（一）“应缴未缴财政存量资金76,955.32元”问题的整改情况
立行立改，已于2026年9月9日将四家改制企业大病保险资金76,955.32元上缴本级财政。同时建立存量资金排查机制，对存量资金及时上缴财政，杜绝资金长期滞留。
（二）“应缴未缴代扣代缴户利息收入453.81元”问题的整改情况
立行立改，已于2026年9月22日将2022年四季度至2025年四季度利息收入453.81元上缴非税收入。同时修订并印发了财务管理制度，对非税收入的管理进行了完善健全，不得以任何形式截留、挪用或者私分。
（三）“内控制度不建全”问题的整改情况
内控制度不建全的问题，主要是未建立单位采购相关内控制度，对开展各类型采购活动缺乏明确制度规范。起草了《安宁市工业和科学技术信息化局采购管理制度》，对开展采购活动的方式、流程、档案管理及监督管理等方面进行了明确的制度规范。
（四）“固定资产管理账实不符、涉及金额42,668元”问题的整改情况
对该资产的会计账及资产账进行了下账处理。同时，起草了资产管理制度，进一步加强固定资产清查盘点。
三、其他需要关注事项工作开展情况
针对“9项房屋建筑物资产被拆除，但因没有资产拆除相关文件依据下达，该部分资产仍在挂账”这一事项，安宁市工科信局持续加强与各相关部门的沟通对接，继续针对资产存在问题，深入梳理、逐项研究，做到能解决一项解决一项，坚决杜绝问题搁置，确保历史遗留资产问题得到妥善处理。
四、下步计划
（一）压实整改主体责任，常态化开展整改“回头看”。建立健全审计问题整改台账，实行“逐项整改、逐项核查、逐项销号”闭环管理机制。常态化开展整改“回头看”工作，定期对已完成整改问题进行复核核验，紧盯薄弱环节和风险点位，坚决杜绝问题反弹回潮、整改流于形式，确保各类问题整改见底清零、常态长效。
（二）规范财务执行流程，严守收支合规底线。常态化开展财务制度专题培训，提升财务人员及全体干部职工财经纪律意识、业务实操能力，确保全员精准掌握、严格落实各项财政财务管理制度。建立常态化自查自纠机制，聚焦突出问题，逐项排查、立查立改。精准推进存量资金盘活清理工作，规范资金使用管理，全面筑牢财务收支合规防线。
（三）健全长效制度体系，夯实内部管理根基。坚持举一反三、标本兼治，针对审计指出的应缴未缴财政存量资金、代扣代缴利息滞留、固定资产账实不符等突出问题，跳出单点整改思维，深度倒查制度短板、流程漏洞和管理盲区。结合最新财务管理政策要求，系统修订完善内部财务、资产、资金管理等相关制度，补齐制度短板、更新滞后条款、填补管理空白，构建权责清晰、流程规范、监管到位的制度闭环体系，从源头防范同类问题反复发生。
（四）强化审计结果运用，全面提升治理效能。系统总结整改过程中的成熟经验、有效举措，固化为常态化制度规范，推动审计监督成果常态化转化为内部治理效能，切实实现以审促改、以审促管、以审促治。
