安宁市防震减灾局部门2016年度部门决算

第一部分 防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 防震减灾局概况

一、主要职能

     （一）主要职能

　 1、负责拟定安宁市防震减灾规划和计划，并组织实施；推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及资金的使用。

     2、负责建立、健全和管理安宁市地震监测预防工作体系。按照国家、省、昆明市地震监测台（网）站建设规划，建立安宁市地震台站及信息系统；实施省、昆明市地震监测预报方案；对安宁市各乡镇地震群测群防工作实行统一管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

   （二）2016年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

纳入防震局部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

防震局部门2016年度末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

防震局部门2016年度收入合计86.69万元。其中：财政拨款收入86.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（2015年收入合计73.39万元）对比增加13.3万元，主要原因是2016年增加人员工资13.3万元。

二、支出决算情况说明

防震局部门2016年度支出合计85.89万元。其中：基本支出73.96万元，占总支出的86％；项目支出11.93万元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（2015年支出合计73.39万元）对比增加12.5万元，主要原因是2016年增加人员工资支出12.5万元。

  （一）基本支出情况

2016年度用于保障安宁市防震减灾局机构正常运转的日常支出73.96万元。与上年（2015年支出为55.39）对比增加18.57万元,主要原因是增加人员工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障防震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.93万元。与上年（2015年专项支出18万元）对比减少6.07万元,主要原因是2016年外聘减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

防震局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出85.89万元,占本年支出合计的100%。与上年（2015年收入合计73.39万元）对比增加12.5万元，主要原因是2015年增加人员工资支出12.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出85.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员支出73.96万元；项目支出11.93万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

防震局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为1.96万元，完成预算的19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的18%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的1.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是有效控制了我单位车辆运行费用及加强了对接待费用的管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.81万元，下降48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降50%。；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是有效控制了我单位车辆运行费用及加强了对接待费用的管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占92%；公务接待费支出0.16万元，占8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.8万元。主要用于防震减灾等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，防震减灾局（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的外宾接待支出。防震局部门2016年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出0.16万元。主要用于防震减灾（相关工作范围）发生的接待支出。防震局部门2016年共接待国（境）外来访团组3个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

防震局部门2016年机关运行经费支出7.33万元，与上年（2015年支出4.17万元）对比增加3.16万元,主要原因是我单位对公务用车进行大修理。部门机关运行经费主要用于防震减灾等相关工作使用。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。