第一部分 概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　根据安机编【2011】17号批复文件，安宁市人民政府太平新城街道办事处主要职能为宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区单位保证各项任务顺利完成，讨论决定街道办经济社会发展、社区建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

　　(二) 2016年度重点工作任务介绍

　　棚改二期、万辉学校等18个项目321份各类补偿协议的签订工作，共计征地269.568 亩，签订征地协议519.2745亩。20个重点基础设施建设项目已完工2个，正在施工4个，其余正在开展前期工作。10个重点招商引资项目中，新昆华医院已于11月26日开门试运营;奥特莱斯商业中心已于12月2日开门试运营;玉龙湾运动休闲主题公园(翠堤溪谷一期)正在完善附属设施及旅游项目洽谈;大连圣亚伊甸园(海洋公园)、科城文化创意产业基地、大方、斯坦德、红木、莱沃在年内可完成土地供应手续，2017年一季度实现集中开工;中石油翔云小区项目停工前大部分工程基本完工，还剩余部分收尾工作，形象进度明显。破解资金难题，有力支撑项目建设。通过滇发展公司融资8亿元。按项目工程进度融资8141.48万元。向南京国际租赁有限公司融资1亿元。农发行10亿元融资预计春节前放款。向华夏银行2亿元融资，农信社1.6亿元融资，稠州银行融资940万元正在办理。强化要素保障，坚持集约节约用地。完成光明坝片区1409.26亩及小普河片区933.42亩滇中军令状任务目标，新增约1800亩左右土地收储任务，可在2016年年底前完成。开展巡查48次，发现违法占地建设行为16起，查处违法用地总面积约110亩左右。开展土地“二次”流转，强化土地“预储”。开展册峨村民委员会拟新增流转地块地上附作物清点评估、土地测量，认真核减各村小组流转到太平新城投资有限公司的4044.183亩土地的征占用数额，有效确保太平新城投资有限公司管理使用的6宗268.583亩土地的一年期再次流转，确保该土地使用时能及时收回。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入安宁市人民政府太平新城街道办事处2016年部门决算编报的单位共6个。其中行政单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.安宁市人民政府太平新城街道办事处

　　2.安宁市人民政府太平新城街道办事处农林水综合服务中心

　　3.安宁市人民政府太平新城街道办事处文化广播电视服务中心

　　4.安宁市人民政府太平新城街道办事处村镇规划建设服务中心

　　5.安宁市人民政府太平新城街道办事处畜牧兽医服务中心

　　6.安宁市人民政府太平新城街道办事处综治维稳信访中心

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本部门2016年实有在职在编人数60人。其中：行政编制28人(含行政工勤编制2人)事业编制人32人(含参公管理事业编制0人)。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　(详见附件)

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　太平新城街道办事处2016年度收入合计 3709.97万元。其中：财政拨款收入3709.97万元，占总收入的100%。与上年对比增加了5.57万元，主要原因：项目支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　太平新城街道办事处2016年度支出合计3728.97万元。其中：基本支出891.33万元，占总支出的23.9%;与上年对比增加52.5%，主要原因新招考录用人员增加;项目支出2837.64万元，占总支出的76.1%。与上年对比减少9.05%，主要原因分析项目支出减少。

　　(一)基本支出情况

　　2016年度用于保障街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出891.33万元。与上年对比增加306.86万元,主要原因分析新招考录用工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出基本支出858.67万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出32.66万元。

　　(二)项目支出情况

　　2016年度用于保障本单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2837.64万元。与上年对比降低282.29万元，主要原因分析项目支出减少。按支出功能科目分类，支出分别列“201(类)-01(款)”支出12万元，主要反映人大代表工作的支出;“201(类)-03(款)”支出643.67万元，主要反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行基本支出及偿还历年欠债等支出;“201(类)-04(款)”支出24.66万元，主要反映人员工资及福利支出;“201(类)-05(款)”支出6.5万元，主要反映开展专项普查活动及统计信息事务工作的支出;“201(类)-06(款)”支出3万元，主要反映其他财政事务的支出;“201(类)-07(款)”支出30万元，主要反映其他税收事务的支出;“201(类)-11(款)”支出5万元，主要反映其他纪检监察事务的支出、“210(类)-01(款)”支出30万元，主要反映其他医疗卫生与计划生育管理事务用于独生子女保健费、独生子女两全保险及计生宣传员补助的支出;“201(类)-29(款)”支出6万元，主要反映其他群众团体事务的支出;“201(类)-31(款)”支出300万元，主要反映其他党委办公厅(室)及相关机构事务用于基层党组织补助、老党员定额补助及机关工会专项补助的支出;“201(类)-34(款)”支出5万元，主要反映统战事务支出;“203(类)-06(款)”支出1万元，主要反映征兵日常工作的支出;“204(类)-02(款)”支出80万元，主要反映综治维稳用于护村队人员补助及对派出所的经费补助的支出;“204(类)-06(款)”支出5万元，主要反映其他司法工作的支出;“205(类)-99(款)”支出14万元，主要反映教育补助支出;“206(类)-01(款)”支出4万元，主要反映其他科学技术管理事务工作的支出;“207(类)-01(款)”支出134.25万元，主要反映群众文化工作的支出;“207(类)-03(款)”支出35万元，主要反映群众体育工作的支出;“207(类)-99(款)”支出2.28万元，主要反映文化体育及传媒支出;“208(类)-01(款)”支出12万元，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务工作的支出;“208(类)-02(款)”支出743万元，主要反映拥军优属、老龄事务及其他民政管理事务工作的支出;“208(类)-05(款)”支出116.305万元，主要反映行政事业单位离退休费支出;“208(类)-10(款)”支出130.42万元，主要反映老年福利支出;“208(类)-11(款)”支出5万元，主要反映其他残疾人事业工作的支出; “208(类)-20(款)”支出0.50万元，主要反映临时救助工作的支出;“210(类)-05(款)”支出150万元，主要反映新型农村合作医疗及城镇居民基本医疗保险工作的支出;“210(类)-10(款)”支出7万元，主要反映其他食品药品监督管理事务工作的支出;“212(类)-01(款)”支出126.62万元，主要反映其他城乡社区管理事务工作的支出;“212(类)-03(款)”支出140万元，主要反映社区公共设施维修支出;“212(类)-05(款)”支出30万元，主要反映城乡社区环境卫生工作的支出;“213(类)-01(款)”支出200.01万元，主要反映技术推广与培训、病虫害控制、及其他农业工作的支出;“213(类)-02(款)”支出219.25万元，主要反映森林培育、林业防灾减灾及其他林业工作的支出; “213(类)-03(款)”支出120万元，主要反映水利工程建设、水土保持、防汛抗旱、农村人畜饮水工程及其他水利工作的支出;“213(类)-07(款)”支出277.74万元，主要反映对村民委员会和村党支部补助工作的支出;“215(类)-06(款)”支出13万元，主要反映其他安全生产监督工作的支出;“220(类)-01(款)”支出4万元，主要反映国土资源规划及管理工作的支出; “221(类)-02(款)”支出53.26万元，主要反映住房公积金补助支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3709.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了0.15%,主要原因分析项目支出增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务(类)支出1035.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.92%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务及统战事务支出等;

　　2.国防(类)支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于征兵工作支出;

　　3.公共安全(类)支出85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于公共安全支出及司法支出;

　　4.科学技术(类)支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于科学技术管理事务支出。

　　5.文化体育与传媒(类)支出171.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于群众文化、群众体育支出。

　　6.社会保障和就业(类)支出1007.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.15%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、残疾人事业、临时救助及移民补助支出等。

　　7.医疗卫生与计划生育(类)支出187万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、医疗保障及视频和药品监督管理事务支出等。

　　8.城乡社区(类)支出296.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于城乡社区管理实务及城乡社区环境卫生支出。

　　9.农林水(类)支出837万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.56 %。主要用于农业、林业、水利及农村综合改革支出。

　　10.资源勘探信息等(类)支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于安全生产监管支出。

　　11.国土海洋气象等(类)支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于国土资源事务支出。

　　12.住房保障(类)支出53.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于住房公积金支出。

　　13.教育(类)支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于教育补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.6万元，支出决算为21.31万元，完成预算的98.66%。其中：因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算;公务用车购置及运行费支出决算为21.31万元，完成预算的98.66%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费支出管控严格。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.79万元，下降35.62%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少2.37万元，下降9.99%;公务接待费支出决算0万元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行维护及公务接待降低。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.31万元，占100%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出21.31万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出21.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于各站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本部门2016年机关运行经费支出21.31万元，与上年对比降低11.79万元,主要原因分析车辆运行维护及公务接待费减少。

　　(二)其他重要事项情况说明

　　固定资产增加11.18万元，同比2015年增幅0.67%。

　　(三)相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第四部分 名词解释

　　“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。政府决算是指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。