安宁市档案局2016年度部门决算公开说明
安宁市档案局2016年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、 主要职能
基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案;2016年重点工作任务介绍。
基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行国家档案工作的法律、法规和方针政策;
2.制定本市档案事业发展规划、档案工作的规章制度和档案管理标准，并组织实施;
3.对本市各单位的档案工作进行监督、检查和指导;
4.组织并指导档案规范化管理、档案抢救和保护、档案宣传和教育、档案人员培训工作;
5.监督检查本市档案法律、法规的实施，依法查处违反档案法律、法规案件;
6.负责接收、征集、鉴定、开放、安全保管和提供利用本市的各种门类、各种载体的档案。
(二)2016年主要工作介绍
1.做好档案信息资源的开发利用工作。进一步拓宽档案工作服务方式 、服务渠道和服务领域，搞好档案的开放利用，提高服务水平;
2.加强档案业务知识培训，针对档案室规范化认证工作举办一期培训班，并做好日常监督指导;
3. 加大依法治档和依法管档的力度，提高我市档案管理水平，抓好档案执法检查，和《档案法》及配套法规的宣传;
4.做好向社会广泛征集档案工作，丰富安宁市档案馆的馆藏内容;
5.按《档案法》要求做好档案接收工作，按照接收计划接收进馆;
6.按照《档案法》的有关规定，对馆藏保管满30年的档案开展鉴定工作，并对社会开放;
7.抓好档案数字化加工工作，对破损档案进行修复抢救，做好档案日常管理和维护工作;
8.切实抓好档案安全工作。加强日常档案安全管理，进一步明确责任，加强检查监督，发现危险隐患及时处理，确保档案保管使用安全。
二、 部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门预算编报的单位共1个，是安宁市档案局(馆)，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人;在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：退休6人。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
档案局2016年度末实有人员编制11人。其中：事业编制11人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有事业人员11人(含参公管理事业人员11人)。
离退休人员6人。其中：退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
档案局2016年度收入合计271.62万元。其中：财政拨款收入271.62万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，二、支出决算情况说明
档案局2016年度支出合计268.57万元。其中：基本支出197.72万元，占总支出的73.62%;项目支出70.85万元，占总支出的26.38%;
(一)基本支出情况
档案局2016年度用于保障档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出197.72万元。与上年对比增加44.57万元,增长29.1%。主要原因分析：增加年终考核奖金、增加车改交通补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的20.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的79.8%。(人均情况由各部门自行确定)
(二)项目支出情况
档案局2016年度用于保障档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.85万元。与上年对比减少1万元，主要原因分析：减少各项创建工作。
具体项目开支及开展工作情况如下：
档案数字化经费32.86万元
新馆运行经费 10万元
档案室规范化建设经费3万元
馆藏重要档案资料编研0.09万元
专业队伍年度培训素质建设费0.5万元
依法治档及管档监督检查1万元
公众查询服务经费1万元
档案馆日常档案维护费11.5万元
档案征集7万元
国家重点档案专项资金3.9万元
