安宁市人民政府草铺街道办事处2018年部门预算编制说明

                    目录

一、基本职能及主要工作....................................1

（一）部门主要职责......................................1

（二）机构设置情况......................................2

（三）重点工作概述......................................6

二、预算单位基本情况......................................7

三、预算单位收入情况......................................8

（一）部门财务收入情况..................................8

（二）财政拨款收入情况..................................8

四、预算单位支出情况......................................8

（一）本级财力支出按功能科目分类情况....................8

（二）本级财力支出按经济科目分类情况...................11

五、市对下专项转移支付情况...............................11

六、“三公”经费安排情况说明.............................11

七、政府采购预算情况.....................................12

八、预算收支增减变化情况说明.............................12

（一）基本收支出预算变动的主要原因.....................12

（二）项目收支出预算变动的主要原因.....................13

九、其他公开信息.........................................13

（一）专业名词解释.....................................13

（二）机关运行经费安排.................................14

（三）国有资产占用情况.................................14

（四）项目支出绩效目标情况说明.........................14

十、预算部门没有数据的表格说明...........................14

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3.组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4.以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5.强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6.领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7.发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入草铺街道办事处2018年度部门预算编报的单位共有8个，其中：行政单位3个，其他事业单位5个，分别是：

1.党工委办公室（组织、宣传、党员教育管理、统战、民族、宗教、精神文明、纪检、工会、妇联、团委，加挂人大工委办公室、目标督查办公室、群众工作站牌子）

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责思想政治工作和精神文明建设；负责社区基层党组织和街道办事处机关支部的建设；负责社区和机关党员教育管理工作；负责统战、民族、宗教工作；加强群防群治组织建设，做好消极因素转化工作，按职责分工协调做好禁毒、防火、内保、“610”、治安防范等工作；负责做好目标督查工作；负责对社区工青妇群众组织的领导；做好群众工作；按照相关规定和要求，做好人大、纪检等工作；负责街道办事处武装部工作及完成上级机关交办的其他工作。

2.行政办公室（人力资源和社会保障、档案、文秘、信息、统计、会计核算，加挂村级会计委托代理服务中心、为民服务中心牌子）

拟订街道办事处各项工作计划和各项规章制度，督促检查重要事项的落实；做好文秘、保密、档案管理、接待、安全保卫等工作；负责管理街道办事处的人力资源和社会保障等服务工作；负责管理固定资产；指导、帮助社区居委会（村组）开展组织建设、制度建设和其他工作；承担本辖区的社区居委会（村组）建设、管理和服务工作；搞好财政预决算并进行正常管理与执行，实施对所属各经济组织的财务审计、监督与指导；代理社区（村组）会计核算工作；负责做好对街道办事处为民服务中心的管理工作；完成上级机关交办的其他工作。

3.社会事务办公室（民政、老龄、劳动保障、科学、教育、文化、卫生、人口和计划生育，加挂人口和计划生育办公室、新型农村合作医疗管理办公室、社会保障事务所牌子。今后若社会保障事务职责交由事业机构履行后，社会事务办公室不再加挂“社会保障事务所”牌子）

负责街道办事处的民政、老龄、人口和计划生育、信息、科技、教育、文化、卫生等社会事务工作；承接和办理民政、社会救济、老龄、扶贫、救灾、最低生活保障、社会孤老和社会救助管理及殡葬管理、双拥等服务工作；开展残疾人服务工作；协助做好社会保险、自主择业军队转业干部管理服务等工作，协助做好灵活就业人员、失业人员、失地农民社会保险工作和农保工作，为辖区内失业人员及失地农民提供求职登记、就业指导、职业介绍等服务；做好新型农村合作医疗工作；宣传贯彻人口和计划生育等方面的政策和法律法规，做好各项相关工作；指导协调社区建设各项工作，指导并帮助社区居委会开展工作，发展社区社会服务事业；完成上级机关交办的其他工作。

4.农业综合服务中心（农业、林业、水利、畜牧兽医，加挂农业技术综合服务站、林业工作站、水利水土保持管理站、畜牧兽医站牌子）

负责抓好街道办事处农业、畜牧业、林业、水利水土工作计划的落实、检查、督促、指导工作；负责推广先进农业、农机、畜牧业、林业、水利技术，抓好农业技术推广、农业承包合同管理、护林防火、林业生态建设、水利基础设施建设管理、防汛抗旱、水土保持等工作，提供农业综合技术服务；承担畜禽免疫、疾病预防工作，监测动物疫情，做好综合防治，向广大农户提供兽医畜禽养殖技术和信息服务；按照中央关于新农村建设相关要求，有针对性地指导各村组开展好社会主义新农村建设工作；完成上级机关交办的其他工作。

5.城镇规划建设综合服务中心（城镇及村庄规划、社区环境整治、市容环境卫生、园林绿化、全域城镇化建设、综合执法，加挂全域城镇化建设工作委员会办公室、综合执法中队牌子）

负责街道办事处辖区城镇及村庄规划建设、村镇交通、公用设施建设与维护、推进全域城镇化等相关工作；负责居民住宅和城镇建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导、管理和服务工作；承担城镇管理、规划、征地拆迁、市容环境、园林、绿化、爱国卫生、食品卫生、集贸市场等工作；负责对集镇的脏、乱、差及乱画乱贴、乱搭乱挂、乱堆乱放、占道经营、交通秩序的整治工作；管护好集镇的行道树、绿化带、护栏等公共设施；以市城市管理综合行政执法大队的名义在辖区内依法行使行政检查权和处罚权，做好综合执法相关工作，办理列入街道办事处综合执法范围的投诉和信访事件。

6.经济发展综合服务中心（经济发展、招商引资、安全、环保，加挂环境保护所、安全生产监督管理站牌子）

负责街道办事处区域经济发展相关工作，协调工商、税务等部门，为区域经济服务；开展本街道的招商引资工作；负责辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作；检查区域经济发展计划和规划的执行情况；开展防火、防盗、防爆炸的安全教育和防范工作，加强安全生产监督管理工作；宣传有关环境保护等方面的方针、政策，做好环境保护工作；负责为企业提供技术服务工作；完成上级机关交办的其他工作。

7.文化旅游综合服务中心（文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游）

贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游工作的方针、政策；拟订街道办事处文化、广播、有线电视、体育、旅游的发展计划并组织实施；坚持先进文化发展方向，组织实施文化、体育、广播电视、旅游公共服务体系建设，对文化市场、娱乐场所、旅游市场进行监督，确保健康发展；开展群众性文体活动；组织开展文物保护管理及非物质文化遗产保护、传承工作；负责辖区内广播电视安全播出工作；负责对辖区内旅游企业、文化经营单位及娱乐场所安全经营进行监管；负责文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游等日常工作。

8.综治维稳信访综合服务中心（综治、维稳、信访）

宣传贯彻国家综治、维稳、信访等方面的法律法规，执行上级决定和命令；维护社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；承办市委、市人民政府转办、交办的信访事项，负责本单位的信访工作；调查研究，向领导提供信息，为信访人提供有关法律、政策咨询；完成上级机关交办的其他工作。

（三）重点工作概述

2018年，草铺街道将继续围绕安宁市委、市政府确定的工作目标，全面推进街道辖区各项主要工作及各项社会事业全面发展。一是完成市委、市政府下达的各项国民经济和社会发展目标任务。二是创新招商思路加大招商引资工作力度，全面推进工业化发展进程。三是促就业，保民生，全面推进社会各项事业的发展，提高草铺群众生活质量。四是深入贯彻实践科学发展观，不断建立健全覆盖城乡居民的社会保障，促进全域城镇化的进程。五是有计划的推进草铺综合服务区、钢铁产业园东片区涉迁群众的安置工作。六是继续为麒麟工业园区新材料产业园等项目建设和发展做好搬迁、补偿、协调、服务等工作，为重点企业、重点工业项目提供快捷、优质的服务，为企业进驻和发展创造最优的环境。七是持续做好辖区内的维稳工作，构建社会治安防控体系，切实承担起保一方平安、促一方发展的政治责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共8个, 分别是党工委办公室、行政办公室、社会事务办公室、农业综合服务中心、城镇规划建设综合服务中心、经济发展综合服务中心、文化旅游综合服务中心、综治维稳信访综合服务中心。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位5个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 28人，事业编制37人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 4211万元，其中：一般公共预算3520万元，政府性基金691万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4211万元，其中:本年收入4211万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3520万元（本级财力3520万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款691万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 4211万元。本级财力安排支出 4211万元，其中，基本支出1219万元，项目支出2992万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”支出9万元，主要反映人大事务的支出、“201（类）－03（款）”支出625万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出、201(类)—04（款）支出138万元，主要反映发展与改革事务的支出、201（类）—05（款）支出12万元，主要反映统计信息事务的支出、201（类）—06（款）支出3万元，主要反映财政事务的支出、201（类）—07（款）支出221万元，主要反映税收事务的支出、201（类）—11（款）支出2万元，主要反映纪检监察事务的支出、201（类）—23（款）支出3万元，主要反映民族事务的支出、201（类）—26（款）支出10万元，主要反映档案事务的支出、201（类）—28（款）支出1万元，主要反映民主党派及工商联事务的支出、201（类）—29（款）支出66万元，主要反映群众团体事务的支出、201（类）—31（款）支出335万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出、201（类）—33（款）支出39万元，主要反映宣传事务的支出。

203（类）—06（款）支出2万元，主要反映国防动员的支出。

204（类）—02（款）支出51万元，主要反映公安的支出、204（类）—06（款）支出20万元，主要反映司法的支出、204（类）—99（款）支出1万元，主要反映其他公共安全支出。

205（类）—02（款）支出5万元，主要反映普通教育的支出。

206（类）—07（款）支出8万元，主要反映科学技术普及的支出。

207（类）—01（款）支出48万元，主要反映文化的支出。

208（类）—02（款）支出13万元，主要反映民政管理事务的支出、208（类）—10（款）支出270万元，主要反映社会福利的支出、208（类）—11（款）支出3万元，主要反映残疾人事业的支出、208（类）—21（款）支出10万元，主要反映特困人员救助供养的支出、208（类）—26（款）支出14万元，主要反映财政对基本养老保险基金的补助的支出。

210（类）—04（款）支出5万元，主要反映公共卫生的支出、210（类）—07（款）支出30万元，主要反映计划生育事务的支出、210（类）—10（款）支出3万元，主要反映食品和药品监督管理事务的支出。

211（类）—01（款）支出2万元，主要反映环境保护管理事务的支出。

212（类）—01（款）支出157万元，主要反映城乡社区管理事务的支出 、212（类）—02（款）支出368万元，主要反映城乡社区规划与管理的支出、212（类）—08（款）支出691万元，主要反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

213（类）—01（款）支出364万元，主要反映农业的支出、213（类）—02（款）支出350万元，主要反映林业的支出、213（类）—03（款）支出28万元，主要反映水利的支出、213（类）—05（款）支出3万元，主要反映扶贫的支出、213（类）—07（款）支出55万元，主要反映农村综合改革的支出。

214（类）—01（款）支出40万元，主要反映公路水路运输的支出。

215（类）—06（款）支出2万元，主要反映安全生产监管的支出。

220（类）—01（款）支出10万元，主要反映国土资源事务的支出。

221（类）—02（款）支出93万元，主要反映住房改革支出的支出。

229（类）—02（款）支出101万元，主要反映年初预留的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1219万元，项目支出2992万元）。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算35.6万元，比上年预算数减少29.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费14万元，比上年预算数减少29.43万元；3.公务用车购置及运行费21.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

“三公”经费减少的原因主要是：草铺街道办事处把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。 二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算。三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

七、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5.35万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本收支预算变动的主要原因

2018年本级财力安排安宁市人民政府草铺街道办事处基本收入1219万元，支出1219万元，与上年对比增加203万元，同比增长20%，增减变化的原因主要是：一是工资改革，调增了改革性补贴标准；二是工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加；三是工资调增，公积金相应增加。

（二）项目收支预算变动的主要原因

2018年本级财力安排安宁市人民政府草铺街道办事处项目收入2992万元，支出2992万元，与上年对比减少203万元，同比减少6.4%，增减变化的原因主要是：由于2017年和2018年市级下达给草铺街道办事处的预算控制数均为4211万元，由于2018年基本收入1219万元，支出1219万元，与上年同比增加203万元，就导致项目收入2992万元，支出2992万元，与上年对比减少203万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排安宁市人民政府草铺街道办事处机关运行经费81万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）项目支出绩效目标情况说明

   2018年填报绩效目标的预算项目有134个，占全部预算项目的98.5%。填报绩效目标的项目预算2610万元，占全部预算项目支出的87.3%

 十、预算部门没有数据的表格说明

  无