一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

（1）宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、市政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法制宣传；

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；

（3）指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求；

（4）抓好辖区内文化建设，开展文明街道、文明单位，文明社区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

（5）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（6）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作；

（7）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；

（8）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

（9）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作；

（10）负责本辖区的城乡管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城乡环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；

（11）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；

（12）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；

（13）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作；

（14）协助有关部门做好街道工商、税务、物价等工作；

（15）完成市委、市政府交办的其他工作。

2、机构、人员及车辆情况

2017年安宁市人民政府温泉街道办事处有行政单位3个，其他事业单位5个，分别是：党工委办公室、行政办公室、社会事务办公室、农业综合服务中心、城镇规划综合服务中心、文化旅游综合服务中心、经济发展综合服务中心、综治维稳综合服务中心；3个协管站所，即温泉财政所、温泉土地管理所、温泉司法所。

温泉街道办事处2017年末人员编制数为62人，其中行政编制26人（行政21人，工勤5人），事业编制36人（专业技术人员36人）。2017年，街道实际在岗在编人数57人，行政人数25人，其中公务员20人，工勤5人，事业专业技术32人。退休职工22人。

温泉街道办事处2017年末实有固定资产2356.85万元，其中：房屋及构筑物1270.19万元，车辆387.28万元，其他固定资产699.38万元。实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

3、决算汇编范围

纳入温泉街道办事处2017年部门决算编报的单位共8个，分别是：党工委办公室、行政办公室、社会事务办公室、农业综合服务中心、城镇规划综合服务中心、文化旅游综合服务中心、经济发展综合服务中心、综治维稳综合服务中心。其中：行政单位3个、其他事业单位5个。安宁市人民政府温泉街道办事处下属3个行政单位执行《行政单位会计制度》,下属5个事业单位执行《事业单位会计制度》。2017年在职人员编制为62人，2017年末实有在职人数57人，在职人员控制率为91.94%。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，温泉街道办事处在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

1、街道各责任领导督促好责任部门及责任人认真做好工作目标任务的落实，对涉及的各项工作目标进行细化，明确分工，制定出完成工作目标的实施细则或计划，倒排时间表，保证工作任务的完成。

2、抓项目，促投资，稳增长；促增收，惠民生；加强生态文明建设；加强社会事业管理；确保重大建设项目顺利推进。

（三）部门整体收支情况

1、部门预算批复收支情况：根据《安宁市财政局2017年地方财政预算支出批复》（安财发[2017]11号），市财政局2017年初批复给温泉街道办事的预算总收入2880万元，其中：公共财政预算收入2880万元，包含政府性基金预算财政拨款254万元。2017年预算总支出2880万元，其中：基本支出958.46万元，占总支出的33.28％；项目支出1921.54万元，占总支出的66.72％。

2、2017年决算总收入3333.93万元，其中，财政拨款3333.93万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转和结余4.26万元。2017年决算总支出3338.19万元，其中,基本支出1265.35万元，占总支出的37.91％；项目支出2072.84万元,占总支出的62.09％。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《温泉街道办事处财务管理办法》、《温泉街道办事处公务用车管理办法》、《安宁市人民政府温泉街道办事处预算绩效管理办法》、《安宁市人民政府温泉街道办事处预算绩效运行监控实施办法》等内部管理制度，确保部门绩效目标实现。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展绩效自评工作，全面了解街道办事处年度财政支出预算资金的执行、管理使用情况，以及取得的成绩和综合效果，促使资金使用部门和单位树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

（二）自评指标体系

绩效评价指标包括产出、效益和满意度三个维度，评价指标分为三级，包括3个一级指标、9个二级指标、17个三级指标，项目绩效评价指标体系见下表。

（三）自评组织过程

1、前期准备

为使绩效评价工作顺利开展，由街道办会计站牵头，“3办5中心”相关人员联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，按照《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（昆财绩[2017]41号）文件要求开展预算绩效自评并对外公示。

2、组织实施

根据部门自评的要求，温泉街道办事处成立了部门预算绩效评价工作小组。根据预算法的相关规定，在预算编制时，街道办事处建立了事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，项目自评绩效由各中心、站所、办公室填报项目绩效自评情况，会计站协助；单位整体绩效由会计站填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。最终形成评价结论并撰写自评报告，审核上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

温泉街道办事处贯彻执行《预算法》、《会计法》，严格执行财务管理制度，加强经费收支管理，一切开支严格按财务制度办理。执行勤俭办事原则，严禁铺张浪费，做到精打细算，提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。严格控制执行进度和“三公”经费支出，加强车辆使用的管理，精简会议、严控接待次数，减少公务用车运行费支出，控制行政成本。严格按照年初制定的项目绩效管理目标进行跟踪问效，按时拨付项目资金，调减不必要的项目支出，确保项目资金达到预期目标。

预算执行严格，建立健全资金使用审批制度，资金使用高效，社会效益明显，达到预期目标。综合2017年度财政预算安排项目执行情况，温泉街道办事处完成绩效评价项目21个；部门整体支出绩效自评综合得分92分，绩效自评为“优”。

四、存在的问题和整改情况

虽然2017年度各项工作取得了较好的成绩，但街道办事处的绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理机构建设和队伍建设需要进一步完善。街道办事处所属各预算单位预算编制不够严谨，项目资金预算编制还不够完整、细化。

   针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量及定性相结合的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。强化预算绩效申报工作及绩效目标的跟踪及评价。

五、绩效自评结果应用

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高街道的资金绩效管理意识。

2、加大预算绩效管理法制建设。制定统一的预算管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。

3、加强业务培训。加大预算绩效管理基础理论和事务操作统一培训力度，进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

七、其他需说明的情况

无

安宁市人民政府温泉街道办事处

                                    2018年9月20日