安宁温泉旅游度假区管理委员会安宁温泉旅游度假区管理委员会整体支出绩效自评报告
安宁温泉旅游度假区管理委员会2017年
整体支出绩效自评报告
一、 部门基本情况
（一）部门概况
安宁温泉旅游度假区管理委员会于2009年2月23日经安宁市机构编制委员会批准成立，机构性质为：安宁市人民政府的行政派出机构，与温泉镇人民政府合署办公。后经市编办多次调整，2016年4月13日，安宁市机构编制委员会发文安机编〔2016〕61号《安宁市机构编制委员会关于调整安宁温泉旅游度假区管理委员会机构编制事项的通知》要求：经2016年4月12日市编委会议和2016年4月13日市委五届第107次常委会研究，同意在安宁市人民政府加挂“安宁温泉旅游度假区管理委员会”牌子，按照“属地化”和“扁平化”的要求，强化安宁市政府对安宁温泉旅游度假区建设发展的统一领导和管理。
1、部门职能
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律、法规和市委、市政府的决策，制定适于园区建设与经济、社会发展的有关政策、管理方法和实施细则。
（2）负责编制园区建设总体规划和控制性详细规划并报批实施；组织编制园区的修建性详细规划并组织实施和管理。
（3）负责园区市级权限范围内投资项目的预审批、审核等工作，并对落户企业、项目进行服务和管理。
（4）负责园区建设用地的土地一级市场开发以及园区各项基础设施、公用设施和其他建设项目的监督、管理。
（5）负责温泉旅游小镇的对外招商引资工作。
（6）负责园区内的土地征占地拆迁工作。
（7）负责整合园区地热水、森林、历史人文等资源。
（8）负责预审批温泉旅游小镇各项基建计划，对各项基础设施、公用设施建设和其它建设项目实施监督、管理。
（9）采取多种形式搭建投融资平台，促进小镇的开发。
（10）受理游客投诉案件的协调处理工作。
（11）负责园区的各项社会事务并做好市委、市政府交办的其它事项。
2、机构、人员及车辆情况。
安宁温泉旅游度假区管理委员会单位人员编制6人，其中行政编制1人，事业编制5人；在职在编实有人员5人，其中：行政编制1人，事业编制4人。无公务用车。
3、决算汇编范围。
纳入温泉管委会2017年度部门决算编报的单位共1个，内设5个职能机构：综合办公室、规划与投资促进局、招商与旅游局、财税分局、征地拆迁办公室。安宁温泉旅游度假区管理委员会会计核算执行《行政单位会计制度》。2017年人员编制为6人，2017年末实有在职人数5人，在职人员控制率为83.3%。
（二）部门绩效目标的设立情况
增强温泉知名度，促进温泉旅游度假相关产业发展，使温泉经济得以持续增长，从而促进居民生活水平与幸福感持续提高。
（三）部门整体收支情况
1、部门预算批复收支情况：根据《安宁市财政局2017年地方财政预算支出批复》（安财发[2017]11号），市财政局2017年初批复给安宁温泉旅游度假区管理委员会的预算总收入108.91万元，其中：公共财政预算收入108.91万元。2017年预算总支出108.91万元，其中：基本支出108.91万元（包含人员经费75.5万元、日常公用经费33.41万元），占总支出的100％；无项目支出。
2、2017年决算总收入2123.73万元，其中，财政拨款2123.73万元，全部为公共财政预算收入；上年结转和结余0万元。2017年决算总支出2123.73万元，其中,基本支出123.73万元（人员经费87.29万元、日常公用经费36.44万元），占总支出的5.83％；项目支出2000万元,占总支出的94.17％；年末财政拨款结转和结余0万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
安宁温泉旅游度假区管理委员会根据部门需要制定了相应的资产管理制度和财务管理制度，国有资产有专人负责管理，做到了定期盘点，资产处置严格规定程序进行。制定了《安宁温泉旅游度假区管理委员会财务管理制度》等内部管理制度，确保部门各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准、确保部门绩效目标实现。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过对2017年温泉管委会部门整体支出情况做出分析及自评，进一步做实绩效目标，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。严格落实《预算法》及市级绩效管理工作的相关规定，不断规范财政资金的管理，强化责任意识，提高资金使用效益，推进管委会服务工作有序发展。
（二）自评指标体系
绩效评价指标包括产出、效益和满意度三个维度，评价指标分为三级，包括3个一级指标、9个二级指标、27个三级指标，整体支出绩效评价指标体系见下表。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 体育小镇申报咨询次数 | 3次 |
专家咨询会次数 | 3次 | ||
贵州培训次数 | 1次 | ||
举行包头体育文化博览会次数 | 1次 | ||
举行体育小镇高峰论坛会次数 | 2次 | ||
质量指标 | 温泉国际运动生态小镇创建工作完成情况 | 100% | |
时效指标 | 温泉国际运动生态小镇创建工作开展时间 | 3年 | |
成本指标 | 建设规划编制（城市设计深度） | 250万元 | |
体育小镇申报咨询费（北京） | 30万元 | ||
专家咨询会（整体策划） | 2万元 | ||
专家咨询会（核心内容筹备） | 4万元 | ||
专家咨询会（嘉宾邀请） | 6万元 | ||
专家咨询会（媒体费用） | 10万元 | ||
专家咨询会（会务费） | 5万元 | ||
贵州培训（培训费） | 2万元 | ||
包头体育文化博览会（培训考察） | 30万元 | ||
体育小镇高峰论坛会（会务费） | 5万元 | ||
体育小镇高峰论坛会（嘉宾邀请） | 15万元 | ||
体育小镇高峰论坛会（宣传费） | 20万元 | ||
体育小镇高峰论坛会（专业媒体合作） | 23万元 | ||
体育小镇高峰论坛会（策划费用） | 25万元 | ||
基础设施配套费 | 73万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增强知名度，促进当地产业发展，使当地经济持续提升 | 促进产业发展与经济持续提升 |
社会效益指标 | 提高温泉旅游质量，为群众提供良好的居住环境 | 为群众提供良好的居住环境 | |
生态效益指标 | 促进温泉运动生态环境持续发展 | 促进温泉运动生态环境持续发展 | |
可持续影响指标 | 增强运动生态基础设施建设，促进经济持续增长与居民生活持续提升 | 长期 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98%以上 |
（三）自评组织过程
1、前期准备
一是制定绩效评价实施方案；二是成立绩效评价工作领导小组；三是拟定评价计划。
2、组织实施
成立绩效评价工作领导小组后，温泉管委会组织相关人员通过查阅资料、核实数据、归纳汇总等方式开展绩效评价自评工作，并根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，最后形成部门整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
管委会2017年度严格执行财政预决算工作制度，严格按照相关文件精神开展工作，做到年初有预算、年中有调整、年末有决算；严格规范执行财政资金使用制度，做到了财政资金使用的跟踪问效，无资金挤占挪用现象，无资金结余，做到专款专用，按期完成了目标任务。
通过对2017年部门整体支出绩效进行自查自评，部门整体支出绩效自评综合得分92.6分，绩效自评为“优”。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在问题
部分项目资料收集不够完善，归档不够规范；对项目的跟踪服务不够主动；经办人员的业务能力有待提高；部门内控制度有待进一步完善。
（二）整改情况
1、进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。
2、加强单位内部控制基础工作建设，完善预算绩效管理相关制度，提高预算绩效管理工作水平和质量。
五、绩效自评结果应用
绩效自评结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。
通过对安宁温泉旅游度假区管理委员会2017年部门整体支出绩效自评后，针对存在的问题和不足，将进一步不断完善。
六、主要经验及做法
1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法。
3、采取得力措施，降低行政运行成本，统筹协调，提高资金使用绩效，进一步提升“旅游小镇”的品牌及社会效应。
七、其他需说明的情况
无其他需说明的情况。
安宁温泉旅游度假区管理委员会
2018年9月25日
