一、部门概况

   (一)机构组成

   安宁市城市管理局2005年4月组建成立，机构级别正科级。2010年4月机构改革，城管局更名安宁市城市管理综合行政执法局，加挂安宁市园林绿化局牌子。所属事业单位有城市管理综合行政执法大队（正科级 全额拨款）、城市管理监察大队（股级 全额拨款 参公）、路灯市政工程处（股级 全额拨款）、公园管理站（股级 差额拨款）、市容环境卫生管理站（股级 差额拨款）、园林绿化公司（股级 自收自支）共6家单位。局机关内设机构有办公室、园林绿化科、道路容貌环卫管理科、广告照明管理科、综合执法科共5个科室。目前，全局在职在编职工共151人。

   (二)部门职能

1、根据城市建设和经济的发展，研究制订安宁市城市管理、城市综合执法和园林绿化工作的发展战略和中长期规划、年度计划，经批准后组织实施；制定安宁市城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划管理办法，并负责 组织实施。

2、承担对全市城市管理及综合行政执法行业进行指

导、业务培训、协调服务、监督检查和考核评比的相关工作。

3、承担建成区范围内道路桥梁的管养维护和占用、挖掘的管理工作；负责城市建筑垃圾运送处置核准和管理工作。

4、依法对全市城市环境卫生行业监督、检查、考核；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；依法制定和征收城市环境卫生方面收费标准。

5、承担拟定户外广告设置、设施管理的地方性规范性规划、标准；核准全市户外广告设施设置；指导、监督、检查和考核全市户外广告、店招店牌规范管理工作。

6、承担拟定城市照明发展规划和年度建设维护计划；承担城区路灯规划和城市景观灯饰设置及监督检查；指导和监督检查城市照明工程建设和日常管养维护工作。

7、承担安宁市数字化城市管理的统一监督指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作；负责“12319”呼叫业务的受理分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作；负责城市管理综合执法110社会联动和市长热线交办的工作。

8、贯彻执行国家和省、昆明市关于园林绿化法律、法规研究草拟园林绿化的地方性规范性文件及相关政策、措施、行业标准、行业规范，经批准后组织实施。研究制定安宁市园林绿化工作发展战略和中长期规划、年度计划并组织实施；承担城市规划区范围内城镇园林绿化建设的指导管理工作。

9、承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。    

10、承担指导城市管理综合行政执法项目攻关和新技术引进、吸收、应用工作；承担建立城市管理综合行政执法工作信息网络；参与全市城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

11、承担指导城市管理综合行政执法工作经费管理，参与编制城市管理综合行政执法年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路桥梁、园林绿化、市政照明工程建设等维护管理的资金计划，对资金使用实施监督管理。

12、承担指导、监督、检查、考核和协调全市城市管理综合行政执法工作；承担对城市管理综合行政执法人员行政不作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处。

13、承担有关城市管理综合行政执法方面的行政诉讼应诉工作。

14、承担城市管理及综合行政执法方面的法规政策宣传教育工作。

15、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

   (三)人员及资产情况

局机关核定编制数13人，实有人数15人，其中行政人员14人（正科级领导2人、副科级领导4人、工作人员8人），工勤人员1人。

截止2017年12月31日，局机关期末固定资产原值1087116元，流动资产合计91511.11元，资产合计1177627.11元。负债和净资产合计1177627.11元。

   二、部门财政资金收支情况

   (一)部门资金收入情况

   2017年我局财政拨款收入共计7875.50万元，其中一般公共预算拨款375.5万元，政府性基金预算拨款7500万元。

财政拨款收入包括：基本支出375.5万元，项目支出7500万元

   (二)部门资金支出情况

   2017年总支出7875.50万元，其中基本支出375.50万元，项目支出7500万元。

   三、部门财政支出管理情况

   (一)预算编制管理情况

    1、预算编制情况

    根据《中华人民共和国预算法》及市财政局关于编制2017年部门预算的文件精神，参考上年度部门预算执行情况科学合理的编制2017年部门预算。本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才有支出，无预算不支出的原则，2017年安宁市城市管理综合行政执法局预算总收入7760.82万元，其中：公共财政预算260.82万元，政府性基金收入7500万元。

基本支出情况：2017年用于保障安宁市城市管理综合行政执法局机关机构正常运转的日常支出260.82万元，包括基本工资，津贴补贴、乡镇工作岗位补贴、社保缴费、政府目标考核奖、养老保险等工资福利支出208.59万元，占基本支出的79.97％；住房公积金、医疗统筹等对个人和家庭的补助支出26.62万元，占基本支出的10.21％；办公经费、差旅费、水电费、交通费、公务交通补贴、租车费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）25.61万元，占基本支出的9.82％。

项目支出情况：2017年用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7500万元，如城区清扫保洁、绿化管护、路灯市政设施、行政执法、公园管护的日常维护费、执法大队装备费、安全生产培训监测费等开支。日常维护费与上年对比增加977万元，主要用于日常维护费中临时工增资、绿化、清扫保洁面积增加、电费增加等相关费用。

    在全年的支出中，我局严格按照财务管理相关制度和预算要求支付相应款项，日常支出和专项支出严格按照批复的预算和专项管理有关规定执行。

    2、管理制度及执行情况

    按照市政府的总体工作要求和分工，我局切实制定全年工作计划和实施方案，制定有机关管理系列制度、财务管理制度、经费管理暂行办法、现金管理办法、项目资金管理办法等，并实时修订，根据实际情况及时制定相应管理制度，如公务卡使用管理办法、差旅费管理办法、报销管理规定等，使我局的各项财政收支在制度的约束下运行，保证财政资金使用安全、合规、高效。

   (二)绩效管理情况

    1、部门支出绩效

   （1）行政运转保障

    安宁市城市管理综合行政执法局预算安排支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及城市管理事业发展相关工作。基本支出，是用于保障局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   项目支出，是用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如城区清扫保洁、绿化管护、路灯市政设施、行政执法、公园管护的日常维护费、执法大队装备费、安全生产培训监测费等开支。

   （2）机关厉行节约

    我局2017年认真贯彻落实市财政局《关于开展贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神专项督查的通知》精神，局领导高度重视，形成定期组织全体职工学习法律、制度、规定的习惯，让职工熟悉明了中央、省、市、的各项业务费规定，从思想上、源头上改变作风，厉行节约 ，领导干部严于律己，作出表率，全体工作人员自觉遵守有关规定，各项费用管理逐步实现规范化、制度化。在认真学习和执行市财政局会议费、培训费、接待费、差旅费相关制度和规定的同时，我局还制定了《公务接待管理暂行办法》、《差旅费管理办法实施细则》、《会议费管理办法》、《财务报销管理制度》等一系列经费管理制度， 严格控制费用标准和范围，按照“先审批、后使用”的管理程序规范各项经费管理，竭力压缩开支，2017年三公经费支出严格控制在预算经费之内，机关厉行节约大显成效。

2017年三公经费开支2.1万元较年初预算数2.15万元减少0.05万元，降低2.3%。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占57.14%；公务接待费支出0.90万元，占42.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.2万元，主要用于工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.90万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.90万元。

  （3）机关节能降耗

    一是制定了机关用电管理制度，强化节约意识。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。电脑、打印机、传真机、饮水机等办公设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。二是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品使用和管理，规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理、计划购买、领用时填报办公用品领用单。强化文印耗材的管理工作，推行网络办公，尽量通过电子媒介处理文稿，推行无纸化办公，强调双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。

    2、专项预算项目支出绩效

   （1）资金绩效分配情况

    2017年项目支出7500万元，项目支出均为我局保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如城区清扫保洁、绿化管护、路灯市政设施、行政执法、公园管护的日常维护费、执法大队装备费、安全生产培训监测费等开支。

  （2）项目资金管理情况

   城管局城维费项目均按年初批复金额和我局工作计划规范实施，层层分解落实，资金管理按相关资金管理办法和局内财务管理制度严格管理，规范审批程序，严格执行内部控制制度。工程款项的支付，首先，施工单位根据工程进度提出申请；其次，监理单位出具工程量的核算清单并签字盖章；然后送交我局项目实施部门进行复核，部门负责人、分管领导签署意见；再送交财务部门进行核实，送局长签署意见后支付款项给实施单位。工程进度款拨付按合同规定控制。项目资金严格用于规划内项目，项目核算、专款专用，无超范围、超规划使用资金现象；资金使用过程有财政、纪检、审计等监督部门全程参与、全程跟踪，防止挤占、挪用专项资金，确保项目及相关资料的真实性和完整性，资金使用安全、合规、高效。

   （3）绩效目标完成情况

    城管局严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用。回顾一年来开展的绩效工作，市城管局深入贯彻中央、省、市、滇中新区有关会议精神，认真落实市委全会、市“两会”作出的各项决策部署，以“创建全国文明城市”和“提升城乡人居环境行动”等重点工作为抓手，更新理念，注重创新，苦干实干，着力补短板、提品质，全面提升城市管理和服务水平，推动城市管理和园林绿化各项工作不断向“规范化、标准化、精细化、网格化”迈进，营造了整洁、有序、美化、亮化的城市环境，取得了前所未有的成绩成效，社会各界和广大市民群众对城市管理工作的满意度显著提高。

    (三)预算执行情况

    1、预算执行情况

    本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才有支出，无预算不支出的原则，2017年我局财政拨款收入共计7875.50万元，其中一般公共预算拨款375.5万元，政府性基金预算拨款7500万元。

    2017年全年实际支出7875.50万元，从全年的支出情况看，人员经费和日常办公经费375.5万元全部落实到位，并按规定用途支付，保障了人员工资福利支出及机关的正常运转；项目支出7500万元，主要用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如城区清扫保洁、绿化管护、路灯市政设施、行政执法、公园管护的日常维护费、执法大队装备费、安全生产培训监测费等开支。资金拨付按规定程序进行，财务报账手续齐全，支出规范。在全年的支出中，我局严格按照财务管理相关制度和预算要求支付相应款项，日常支出和专项支出严格按照批复的预算和专项管理有关规定执行。

    2、管理制度及执行情况

    按照市政府的总体工作要求和分工，我局切实制定全年工作计划和实施方案，制定有机关管理系列制度、财务管理制度、经费管理暂行办法、现金管理办法、项目资金管理办法，并实时修订，根据实际情况及时制定相应管理制度，如公务卡使用管理办法、差旅费管理办法、报销管理规定等，使我局的各项财政收支在制度的约束下运行，保证财政资金使用安全、合规、高效。

   （四）财务管理情况

    为进一步加财务管理，严肃财经纪律，规范支出行为，做到既保证工作需要，又节约开支的原则，市城管局从以下方面加强了财务管理和监督。

    1、加强财会队伍建设。我局有独立的财务机构，机关财务科财务人员2人，会计人员都持证上岗，财会队伍专业水平都能很好地服务于单位的各项经济业务，能严格按照会计制度和相关法规把好财务审核关，全面进行会计核算和财务管理。

    2、注重财务人员学习，提升财务管理理念。我局财务人员除了认真组织每年一次的会计人员继续教育培训和专业技术人员公需科目培训外，还根据业务需要，每年至少组织一次高质量的财务管理培训学习，不断更新财务知识，提高财务管理水平。

    3、加强财务管理，建立健全财务管理制度。我局财务各项制度健全，制定有岗位职责制度、财务管理制度、经费管理暂行办法、现金管理办法、项目资金管理办法，并实时修订，根据实际情况及时制定相应管理制度，如差旅费管理办法、财务报销管理制度、会议费管理制度等一系列管理制度，使我局的各项财政收支在制度的约束下运行，保障财政资金使用安全、合规、高效。

    4、注重会计核算，加强会计电算化。我局会计核算除按行政单位会计制度核算外，财政专项工程资金同时按基建会计制度进行核算，准确反映投资完成情况。为规范会计核算，我局全面实行网络电算化方式进行会计核算，财务管理更加规范。

    5、严守财经纪律，实施会计监督。通过组织会计人员学习财经法规及新的

   四、整体绩效自评结论

    按照财政资金的使用用途和目的，市城管局做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初和中途追加预算各项资金计划，经过局自评工作领导小组集体评议，评价结论为：优秀。

    五、存在的主要问题和困难

1.单位在预算整体绩效目标申报表编报过程中绩效目标目标设立不够明确、细化和量化，评价指标体系上，不够科学、系统。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。使预算整体绩效指标紧紧围绕部门工作内容，制定能全面反映部门工作中的产出、效果及效率的指标。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.预算绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全。整改措施：加强预算绩效管理知识方面的学习，进一步提高预算绩效管理理念。进一步完善预算绩效评价管理等方面的相关制度，全面认真梳理现行各项财务规章制度和管理办法。坚持严格执行一批，抓紧修改完善一批和尽快制定出台一批，从而持续稳步建立完善内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

    六、相关建议

随着我市建成区的不断扩大，城市管理任务越来越重，城市管理和园林绿化各项工作不断向“规范化、标准化、精细化、网格化”迈进，为切实提高城市管理品质，针对存在的问题，建议采取如下处理举措。

一是针对市政设施建设数量不足、品质不高以及核定的公厕管护、道路清扫保洁等工作管护经费相对偏低的问题，建议市级城维费项目资金在每年基础上增加。

二是针对管理人员专业知识及技能需要提高的问题，我局将制定年度培训计划，采取分批选派业务技术骨干外出培训或邀请专家到单位培训等方式，多措并举地提高职工的专业技能及依法行政能力。 

  三是针对存在的问题和困难，我局将主动加强与市财政及上级相关单位的沟通与衔接，积极争取资金，确保城市管理工作良性运行。

                                                                                                    安宁市城市管理综合行政执法局

                                                                                                                  2018年9月29日