安宁职业教育基地管理委员会2017年部门预算编制说明（整改再公开）

   目录

一、 基本职能及主要工作....................................

　（一）部门主要职责......................................

　（二）机构设置情况......................................

　（三）重点工作概述......................................

二、预算单位基本情况......................................

三、预算单位收入情况......................................

　（一）部门财务收入情况..................................

　（二）财政拨款收入情况..................................

四、预算单位支出情况......................................

　（一）本级财力支出按功能科目分类情况....................

　（二）本级财力支出按经济科目分类情况....................

五、市对下专项转移支付情况................................

　　六、“三公”经费安排情况说明 

　　2017年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致；2.公务接待费0万元，与上年预算数一致；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少1.8万元。“三公”经费减少的原因主要是: 2016年安排1.8万元用于公务用车购置及运行维护费相关支出，而2017年因公车改革，我单位无车辆编制故未安排相关费用。

七、政府采购预算情况......................................

八、预算收支增减变化情况说明..............................

　（一）基本收支出预算变动的主要原因......................

　（二）项目收支出预算变动的主要原因......................

九、其他公开信息..........................................

　（一）专业名词解释......................................

　（二）机关运行经费安排..................................

　（三）国有资产占用情况..................................

　（四）项目支出绩效目标情况说明..........................

十、预算部门没有数据的表格说明............................

   一、基本职能及主要工作

　（一）部门主要职责

　　认真贯彻落实国家、省、市教育工作方针、政策，研究全市职业教育改革与发展规划，制订促进我市职业教育发展的鼓励政策并组织实施；开展职教基地内各院校协调服务，促进校企合作、产教融合。负责编制职教基地各类规划，并按规划进行开发建设，不断完善片区基础设施配套；强化招商引资工作，做好片区项目开发建设。

　（二）机构设置情况

    安宁职业教育基地管理委员会下设综合办公室、经济发展局、规划建设局、教育服务局共4个局室。编制人数16人，其中行政编制6人，工勤编制1人，事业编制9人。

　（三）重点工作概述

    2017年安宁职教基地管委会将继续按照市委、市政府的要求，做好片区开发建设工作，促进片区的发展。一是全力推进重点项目建设:1.继续推进安宁市实验学校石江校区、职教基地23号道路等续建项目建设，力争尽快建成投用。2. 根据职教基地实际情况，启动职教基地1号、24号道路，安宁职教基地少管所至县草公路配套供水管网等一批新项目建设。二是以职教核心区为突破口，集中力量和资源进行重点招商，加强对各院校的服务满足其发展需要，确保职教平台招商引资工作取得新成效。2017年，职教基地管委会将会通过举办招商引资项目考察访问活动，宣传推介职教基地发展建设和重点项目，努力扩大招商领域、扩宽招商引资渠道，开创职教基地招商引资新局面。认真包装推介引进安宁职教核心区商住一体小区建设项目、品牌汽车4S店等商业配套项目、现代装备制造产业项目等项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2017年部门预算单位共1个，安宁职业教育基地管理委员会为财政全供给单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 7人，事业编制10人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

     2017年本单位无部门财务收入。

   （二）财政拨款收入情况

     2017年部门财政拨款收入 247.82万元，其中:本年收入247.82万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.82万元（本级财力247.82万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2017年部门预算总支出247.82万元。本级财力安排支出 247.82万元，其中，基本支出247.82万元，占总支出的100％，无项目支出。

    （一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映机构事务行政运行的支出229.71万元、“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出18.11万元。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　按支出经济分类科目分组（其中：基本支出247.82万元，无项目支出）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

　　六、“三公”经费安排情况说明 

　　七、政府采购预算情况

  2017年安宁职业教育基地管理委员会无政府采购预算。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本收支预算变动的主要原因

　　2017年本级财力安排安宁职业教育基地管理委员会基本收入247.82万元，支出247.82万元，与上年对比增加50.5万元，增减变化的原因主要是：工资调整。

　　（二）项目收支预算变动的主要原因

　　2017年本级财力没有安排安宁职业教育基地管理委员会项目收入。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2017年本级财力安排安宁职业教育基地管理委员会机关运行经费43.06万元，主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费等日常开支，以保证机构正常运转。

　　   (三） 项目支出绩效目标情况说明

    2017年无填报绩效目标的预算项目。无填报绩效目标的项目预算。

  十、预算部门没有数据的表格说明

    2017年部门3张表格中涉及内容确实没有安排预算，因此公开3张空白表格。

   附件：安宁职业教育基地管理委员会部门预算公开表（共12张表）

2018年11月8日

附件1：部门预算公开表