2017年安宁市公安局部门预算公开表

目录

一、基本职能及主要工作....................................

（一）部门主要职责......................................

（二）机构设置情况......................................

（三）重点工作概述......................................

二、预算单位基本情况......................................

三、预算单位收入情况......................................

（一）部门财务收入情况..................................

（二）财政拨款收入情况..................................

四、预算单位支出情况......................................

（一）本级财力支出按功能科目分类情况....................

（二）本级财力支出按经济科目分类情况....................

五、市对下专项转移支付情况................................

六、“三公”经费安排情况说明..............................

七、政府采购预算情况......................................

八、预算收支增减变化情况说明..............................

（一）基本收支出预算变动的主要原因......................

（二）项目收支出预算变动的主要原因......................

九、其他公开信息..........................................

（一）专业名词解释......................................

（二）机关运行经费安排..................................

（三）国有资产占用情况..................................

（四）项目支出绩效目标情况说明..........................

十、预算部门没有数据的表格说明............................

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市公安局承担着安宁市的刑事案件侦破、治安案件办理、防控巡逻、民事调解等工作。

（二）机构设置情况

安宁市公安局2017年在职民警510人，在职机关工勤25人，文职76人，退休人员102人，本年实有执法执勤车辆78辆。

我局设30个内设机构，分别是指挥中心（办公室、信息化建设办公室）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队（爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队、维稳警察大队、环境保护警察大队）、政工监督室（纪委、监察室、督察大队）、纪检监察室、法制大队（信访室）、警务保障室、禁毒大队（安宁市禁毒委员会办公室）、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、反恐巡逻大队、合成作战中心、民意访评中心、安宁市看守所、安宁市拘留所、金方派出所、连然派出所、郎家庄派出所、罗白派出所、草铺派出所、太平派出所、八街派出所、县街派出所、禄脿派出所、青龙派出所、温泉派出所、石江派出所、权甫派出所。

（三）重点工作概述

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动，按照市委、市人民政府和上级公安机关的要求，研究部署全市公安工作，组织参与全市重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置工作。

2、维护全市社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，掌握全市社会治安情况，加强对社会面的控制工作，为市委、市人民政府和上级公安机关决策提供信息。

3、维护全市交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

4、组织、实施消防工作，实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品。

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理。

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

8、审批和管理市内各种集会、游行、示威活动。

9、管理户政、国籍和入境出境事务及外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

10、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

12、组织、指导全市各类毒品、易制毒化学物品犯罪案件的侦破和查处工作，组织查缉和侦办重特大毒品案件，指导全市禁吸戒毒、禁种铲毒工作，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。

13、承担分析研究社会稳定形势、通报交流维稳工作并进行维稳工作部署。

14、承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制478人，其中：行政编制 453人，事业编制0人。在职实有535人，其中： 财政全供养535人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 102人，其中： 离休0人，退休102人。

车辆编制87辆，实有车辆87辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门预算总收入 16463.10万元，上年结转结余203万元，其中：一般公共预算16463.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入 16463.10万元，其中:本年收入16463.10万元，上年结转收入203万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16463.10万元（本级财力15463.10万元，中央转移支付资金1000万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出 16666.10万元。本级财力安排支出15463.10万元，其中，基本支出13049.60万元，占总支出的78.30%；项目支出3616.50万元，占总支出的21.7%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“204－02”支出，主要反映公安支出（对“款”解释说明），其中“204-02-01”行政运行支出12059.24万元，主要反映人员工资、奖金、看守经费和辅警人员经费等支出；“204-02-02”一般行政事务支出508.25万元，主要反映日常运行公用经费支出；“204-02-04”治安管理支出753万元，主要反映维护社会治安稳定所需的办案业务费和装备费支出；“204-02-05”国内安全保卫支出307.65万元，主要反映维护国家安全所需的办案业务费和装备费支出；“204-02-06”刑事侦查支出768万元，主要反映办理刑事犯罪案件所需的办案业务费和装备费支出；“204-02-07”经济犯罪侦查支出104万元，主要反映办理经济犯罪案件所需的办案业务费和装备费支出；“204-02-11”禁毒管理支出110.66万元，主要反映各类禁毒专项斗争所需办案业务费；“204-02-14”反恐怖支出328万元，主要反映开展各项反恐怖活动维护社会治安稳定所需办案业务费和装备费支出；“204-02-19”信息化建设支出377.58万元，主要反映公安工作信息化建设所需资金；“204-02-99”其他公安支出14.27万元，主要用于省对下公安专项资金的支出；“201-99-99”其他一般公共服务支出220万元，主要城市报警监控系统款项的支出；“221-02-01”住房改革支出853.55万元，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出13049.60万元，项目支出3616.50万元）。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在市对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2017年部门“三公”经费预算307万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务接待费17万元，与上年预算数持平，主要用于接待外单位来访人员产生的公务接待费用。公务用车购置及运行费290万元，与上年预算数持平，主要用于保障公安机关日常巡逻、抓捕等工作产生的执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位执行三公经费开支时严格执行厉行节约相关规定，在规定范围内有计划的开展公务接待活动和安排车辆运行维护费用。

七、政府采购预算情况

  2017年安宁市公安局预算安排自行采购方式采购电脑等办公信息化建设设备200万元、询价采购方式采购警用设备和网络设备578.96万元、公开招投标方式采购警用设备100万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本收支预算变动的主要原因

2017年本级财力安排安宁市公安局基本收入13049.60万元，支出13049.60万元，与上年预算数10974万元对比增加2075.60万元，增减变化的原因主要是：

1、       在职民警、工勤工资、社保费的增加；

2、       在职文职人员工资经费的增加；

3、       警务辅助人员人数及工资待遇的增加。

（二）项目收支预算变动的主要原因

2017年本级财力安排安宁市公安局项目收入3616.50万元，支出3616.50万元，与上年预算数3643万元对比增加26.50万元，增减变化的原因主要是：598名村级警务助理和护村队员工资奖金的支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：行政单位的基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。行政单位基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、三公经费：三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排

2017年本级财力安排安宁市公安局机关运行经费508.25万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

(四）项目支出绩效目标情况说明

  2017年填报绩效目标的预算项目有16个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算3616.50万元，占全部预算项目支出的100%。

十、预算部门没有数据的表格说明

  2017年部门1张表格中涉及内容确实没有安排预算（附件1-4政府性基金预算支出表），因此公开1张空白表格。

  附件：安宁市公安局部门预算公开表（共12张表）

安宁市公安局

2018年11月