2017年温泉街道办事处部门预算信息整改再公开情况统计表

温泉街道办事处2017年部门预算公开表（信息整改再公开）

目录

一、基本职能及主要工作....................................

（一）部门主要职责......................................

（二）机构设置情况......................................

（三）重点工作概述......................................

二、预算单位基本情况......................................

三、预算单位收入情况......................................

（一）部门财务收入情况..................................

（二）财政拨款收入情况..................................

四、预算单位支出情况......................................

（一）本级财力支出按功能科目分类情况....................

（二）本级财力支出按经济科目分类情况....................

五、市对下专项转移支付情况................................

六、“三公”经费安排情况说明..............................

七、政府采购预算情况......................................

八、预算收支增减变化情况说明..............................

（一）基本收支出预算变动的主要原因......................

（二）项目收支出预算变动的主要原因......................

九、其他公开信息..........................................

（一）专业名词解释......................................

（二）机关运行经费安排..................................

（三）国有资产占用情况..................................

（四）项目支出绩效目标情况说明..........................

十、预算部门没有数据的表格说明............................

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定街道办事处经济发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3.组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；全面落实新预算法和完善预算管理各项制度；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农业综合服务中心各项工作。

4.以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明建设。迎接安宁市国家卫生城市复检工作，绿化、美化、净化环境等。

5.强化城市管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地矿产资源保护、土地开发利用、地质灾害防治等工作。

6.领导开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7.发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

温泉街道办事处位于昆明市西南部，安宁城区北部，距昆明35公里，距安宁7公里。2010年撤消温泉镇设立温泉街道办事处。主要山脉有龙山、笔架山、九子母山。温泉街道辖区有2个社区居民委员会，3个村民委员会，共30个自然村。以旅游业为主。

纳入温泉街道2017年部门预算编报的单位共8个，分别是温泉街道党工委办公室、行政办、社会事务办、文化旅游综合服务中心、经济发展综合服务中心、综治维稳信访综合服务中心、城镇规划建设综合服务中心、农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

温泉街道办事处在昆明市、滇中产业新区、安宁市委、市政府和街道党工委的正确领导下，在街道人大工委的监督支持下，按照年初确定的奋斗目标，认真深入贯彻党的十九大报告会议精神，加快建成滇中产业高地、现代花园城市。坚持创新、协调、绿化、开放、共享的发展理念，以特色小镇建设为契机，全面整合旅游资源，以项目建设为抓手，突破发展瓶颈，努力提升温泉旅游形象，促使温泉街道经济又好又快发展。

1、狠抓税收，奋力壮大地方水源

积极组织收入，狠抓收入质量的提高，争取完成全年任务的基础上实现新的突破。

2、奋力招商，为经济发展注入活力

一是抓好新签约项目开工建设。简化办事程序，争取签约项目尽快开工；二是抓好在建项目推进工作。通过加强软、硬环境建设，增强在建项目投资方的投资信心，积极协调对接企业解决存在的困难。三是抓好项目引进管理。建立起对洽谈项目的分类梳理、汇总、跟踪管理体系，逐步改变招商引资工作模式，提高招商能力，实现招商引资质量的提高。

3.加快推进全国文明城市的创建，大力推进公共文化服务体系建设

加强公共文化服务体系建设，是推动文化繁荣的必然要求，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的主要途径。一是进一步加强文化服务体系建设。二是进一步健全完善“一站一室”免费开放的工作机制，全面提升免费开放的服务水平；三是做好设施、设备的管理、维护和更新，努力做好基层公共文化设施设备。四是充分发挥文化站阵地优势，组织开展各类培训，向广大群众宣传新思想、传播先进文化，更好地满足广大群众求知、求美、求乐的需求。五是进一步加强与驻地企业的合作，继续举办全民健身游泳比赛、自行车越野赛、全民跑步比赛等活动，共同打造特色赛事活动，提升温泉的社会关注度。

4.推进温泉特色小镇建设步伐，全面提升“天下第一汤”品牌影响力。

温泉作为知名的旅游度假胜地，2017年将以全面推进特色小镇的建设为契机，进一步完善景区旅游配套设施，丰富景区内文化、休闲、娱乐内涵，不断提升温泉旅游服务品质。

5．加强基础设施建设，提升旅游品质与对外形象

抓好基础设施建设，重点抓好鑫益﹒温泉森林度假山庄、云甸阁度假酒店、牧羊湖都市农庄和昆明市干疗养院（二期）、天下第一汤景观改造工程，确保项目及早开工，完成温泉心景二期项目，促进高端酒店、旅游文化、会务会展等产业发展。

6.加快旅游与新型城镇化互动发展

一是进一步创新农业组织形式，鼓励发展专业大户，精品农业庄园等新型主体，加快农业龙头企业、农村合作经济组织等多元带动的农业发展新模式。积极鼓励和引导有条件的农村发挥主体作用，主动建设美丽家园，加快美丽乡村建设步伐。二是继续加快招商引资，全力促进经济发展。三是以打造绿色生态、宜居城镇和人文城镇的城镇化为目标，充分整合温泉现有旅游资源，以牧羊湖景区建设打造为试点，不断完善娱乐、休闲等旅游配套产业，使旅游产业成为促进新型城镇繁荣的主导产业。

7.加强民生工程建设，促进社会和谐发展

坚持以人为本，民生为重，以项目扩大就业。规范城乡医疗救助工作，推进城镇居民医疗保险和被征地人员养老保险两项工作，积极培育和践行社会主义核心价值观，社会主义核心价值体系弘扬社会正气，注重塑造温泉文化、旅游文化、乡村文化。

8.全力维护社会和谐稳定

深入推进社会管理网络化体系建设，创新立体化社会治安防控体系，强化以反恐防暴为重点的应急管理建设。完善安全生产隐患排查治理和网络化监管体系，抓好重点行业和重点领域安全专项整治，完善防灾减灾体系，严防重大事故和灾难发生。

二、预算单位基本情况

纳入温泉街道编制2017年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2016年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制27人，事业编制36人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制12辆，实有车12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2016年地方财政一般公共预算收入11089万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入2880万元，其中:本年收入2880万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2626万元（本级财力2626万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款254万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出2880万元。本级财力安排支出2880万元，其中，基本支出958万元，项目支出1668万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

“201（类）－01（款）”人大事务支出4万元，主要反映人大工委办公室人大工委会议、活动、调研等经费的支出；

“201（类）－03（款）”政府办公厅（室）及相关机构事务支出452万元，主要反映行政办公室及社会事务办公室人员基本支出和办公经费、临时工工资等经费的支出；

“201（类）－04（款）”发展与改革事务支出64万元，主要反映经济发展综合服务中心人员基本支出及节能减排、安全生产等支出；

“201（类）－05（款）”统计信息事务支出5万元，主要反映统计工作普查经费的支出；

“201（类）－06（款）”财政事务支出6万元，主要反映财政所水电费、支农政策培训和落实及临时工工资等经费的支出；

“201（类）－07（款）”税收事务支出14万元，主要反映税收征收经费的支出；

“201（类）－29（款）”群众团体事务支出66万元，主要反映工会联合会区域性职工代表大会和农民工维权、妇联“三˙八”节活动和“六˙一”节困难儿童慰问、机关工会医疗互助和工会活动、团工委“五˙四”节表彰和培训等的支出；

“201（类）－31（款）”党委办公厅（室）及相关机构事务支出251万元，主要反映党工委办公室人员基本支出和组织、宣传、精神文明、统战、纪检、信息工作、机关党支部党员政治生日、民主评议、党员关爱活动、党员活动室规范化建设等经费的支出；

“203（类）－03（款）”国防动员支出3万元，主要反映冬季征兵工作经费的支出；

“204（类）－02（款）”公安支出10万元，综治维稳中心维稳、打黑等经费的支出；

“204（类）－06（款）”司法支出6万元，主要反映司法所普法教育、民主法治建设、人民调解、村级合同审核等经费的支出；

“205（类）－02（款）”普通教育支出35万元，主要反映小学生在校伙食补助、校园安全、奖优助学、“六˙一”节、教师节和中小学运动会等的支出；

“206（类）－07（款）”科学技术普及支出1万元，主要反映科普经费、能源生态村建设、沼气建设等经费的支出；

 “207（类）－01（款）”文化支出71万元，主要反映文化旅游综合服务中心人员基本支出和春节文艺演出、体育健身活动及文物保护等经费的支出；

“208（类）－01（款）”人力资源和社会保障管理事务支出5万元，主要反映劳动力转移培训的支出；

“208（类）－02（款）”民政管理事务支出18万元，主要反映春节、“八˙一”节、重阳节、助残日慰问、受灾困难户临时补助、精神病人住院及防疫、村务公开栏建设补助、和谐社区创建等经费的支出；

“208（类）－05（款）”机关事业单位养老保险缴费支出74万元，温泉街道在职人员养老保险缴费的支出；

“208（类）-07款”就业补助支出4万元，主要是民政公益性岗位补贴；

“208（类）－10（款）”社会福利支出157万元，主要反映农村死亡人口火化补助和公墓管理经费、敬老院五保老人生活费、管理人员工资及百岁老人“三无”政府购买服务60-79岁老年人生活补助的支出；

“208（类）－11（款）”残疾人事业支出6万元，主要是残疾人生活补助；

“208（类）－20（款）临时救助支出5万元，主要用于困难群众临时帮扶救助；

“208（类）－99（款）”其他社会保障和就业支出7万元，主要反映城乡居民社会养老保险街道补助、困难群众临时救助等经费的支出；

“210（类）－04（款）”公共卫生支出10万元，

“210（类）－07（款）”人口与计划生育事务支出16万元，主要反映计生发药员和流管员工资、独生子女保健费、流动人口管理等经费的支出。

“211（类）－04（款）”农村自然环境保护132万元，主要是5个村社区农村居民燃料补贴；

“212（类）－01（款）”城乡社区管理事务支出99万元，主要反映城镇规划建设综合服务中心人员基本支出；

“212（类）－02（款）”城乡社区规划与管理支出81万元，主要用于拆临拆违人员经费，临时工工资。

“212（类）－03（款）”城乡社区公共设施支出200万元，温泉街道偿还历年债务经费的支出；

“212（类）－05（款）”城乡社区环境卫生支出200万元，主要反映环境整治、园林绿化村镇规划中心环卫工人工资；

“213（类）－01（款）”农业支出236万元，主要反映农业综合服务中心人员基本支出、农业科技推广、新特农产品培植推广、动物强制免疫、动物检疫监管和突发事件处置等经费的支出；

“213（类）－02（款）”林业支出218万元，主要反映扑火队人员支出、运兵车费用、巡山守卡人员工资、森林防火考核等经费的支出；

“213（类）－03（款）”水利支出29万元，主要反映看管水库人员经费的支出；

“213（类）－07（款）”农村综合改革支出21万元，主要反映村两委干部离职补助、村级兽医科技人员补贴支出等；

“220（类）－01（款）”国土资源事务支出7万元，主要反映打击非法违法开采矿产资源和地质灾害防治等经费的支出；

“221（类）－02（款）”住房改革支出74万元，主要反映在职在编职工住房公积金补助支出；

“229（类）－99（款）”年初预留支出33万元，主要反映年初预留经费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出958万元，项目支出1668万元）。按经济分类工资福利支出787万元、商品服务支出837万元、对个人和家庭补助564万元、其他资本性支出405万元、其他支出33万元

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2017年部门“三公”经费预算51.4万元，比上年预算数减少7.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。；2.公务接待费37万元，比上年预算数减少7.2万元；3.公务用车购置及运行费14.4万元，与上年持平。“三公”经费减少的原因主要是:

（一）认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

（二）认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

七、政府采购预算情况

   2017年温泉街道政府采购预算10.52万元。用于采购电脑、打印机、照相机办公桌、文件柜等。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本收支预算变动的主要原因

2017年本级财力安排温泉街道基本收入958万元，支出958万元，与上年对比增加113万元，增减变化的原因主要是：2017年街道在职在编工资福利增加，导致基本支出预算数增加。

（二）项目收支预算变动的主要原因

2017年本级财力安排温泉街道项目收入1668万元，支出1668万元，与上年对比减少113万元，增减变化的原因主要是：2017年预算总收入与上年保持一致，基本支出工资福利支出增加，相应的项目支出就减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出：反应单位开支的在职在编人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。            

2、商品服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、城乡社区环境卫生：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理公车运行与维护、园林绿化等方面的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、因公出国（境）经费：反映单位用于工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

6、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（二）机关运行经费安排

2017年本级财力安排温泉街道机关运行经费72万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2016年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2016年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2016年度部门决算时一并公开部门截至2016年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）项目支出绩效目标情况说明

   2017年填报绩效目标的预算项目有111个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算2880万元，占全部预算项目支出的100%。

 十、预算部门没有数据的表格说明

  2017年温泉街道1张表格中涉及内容确实没有安排预算，因此公开1张空白表格。附件：温泉街道预算公开表（共12张表。）