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安宁市卫生和计划生育局2018年度部门决算

第一部分 安宁市卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《安宁市人民政府关于印发安宁市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安政通〔2015〕13号），安宁市卫生和计划生育局主要职责及只要工作如下：

1.贯彻执行上级党委和政府、卫生计生行政部门有关工作方针，管理全市卫生计生工作。

2.拟订我市卫生和计生改革与发展目标，推进医药卫生体制改革和计划生育工作综合治理，研究提出我市中长期卫生计生事业发展规划和区域规划并协调、组织实施。

3.加强卫生计生行业管理，调控卫生计生资源配置。

4.负责全市卫生计生基础信息库建设工作，会同有关部门进行数据分析研究。

5.建立和完善医疗卫生机构补偿机制，协同相关部门研究制定卫生计生事业经费补助办法并指导、监督实施。

6.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

7.开展食品安全风险监测和食源性疾病监测管理及食品安全事故流行病学调查工作。

8.制定对危害我市人民群众健康的重点疾病防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治和监测，开展全市健康教育。

9.研究制定全市妇幼卫生和计划生育技术服务工作规划，依法管理和规范母婴保健及计划生育技术服务，组织开展妇女儿童卫生保健和优生促进工作，做好免费药具发放管理工作。

10.研究拟订全市艾滋病防治规划和年度计划，指导协调相关单位开展艾滋病综合防治，组织实施艾滋病防治工作。

11.贯彻执行国家药物政策和基本药物制度，组织实施基本药物制度，并负责督促检查。

12.组织实施基本公共卫生服务项目，制定社区卫生发展规划，实施发展社区卫生的政策措施，负责社区卫生服务工作管理和监督；研究拟订农村卫生工作规划和政策措施，巩固和发展农村医疗、预防、保健三级网络，建立健全农村卫生服务体系。

13.研究制定卫生计生人才、科技、人才教育发展规划；组织医疗卫生科研项目立项和科技攻关工作，指导医学科技成果的推广和应用。

14.贯彻中西医并重的方针，积极发展中医药事业，开展中西医结合工作，承担指导全市中医医疗、教学、科研工作。

15.建立和完善突发公共卫生事件应急机制，加强应急队伍建设，组织对全市重大社会活动的医疗保障和突发事件、灾害事故的医疗救护，重大疫情的处置工作。

16.开展卫生和计划生育宣传、教育、培训工作。

17.推进流动人口计划生育基本公共卫生服务均等化，做好流动人口计划生育管理服务工作。

18.实施卫生计生行政许可，依法开展行政监督和行政处罚工作。

19.规范医疗卫生服务行为，加强服务质量监控，打击非法行医，整顿医疗秩序；加强卫生监督执法机构的组织建设和业务管理。

20.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.无偿献血工作。高度重视无偿献血工作，全民参与，无偿献血工作成效突出。2018年1-10月全市无偿献血完成4563人次，完成任务数3620人的126%，提前超额完成2018年无偿献血任务，医疗机构临床用血100%来自无偿献血。我市无偿献血工作取得可喜成绩，荣获昆明市2016年至2017年度无偿献血先进单位。

2. 深化医药卫生体制改革。医共体建设稳步推进，初显成效；开展等级医院创建工作，昆钢医院启动三级甲等医院创建工作，于9月份通过了省卫计委现场评审，市人民医院通过了“提质达标”； 巩固基本药物制度，调整基层医疗机构非基本药物使用比例，从2018年3月1日起，将政府举办的卫生院、社区卫生服务中心非基本药物配备使用品种数和销售额比例由原来的20%调整为45%，其他医疗机构配备使用基本药物比例仍按原规定执行，严格执行取消药品加成政策，3家公立医院药品零差率销售减少收入，通过调整医疗服务价格收入补偿80%，医院自行消化10%，不足部分由本级财政补助355万元；开展家庭医生签约服务，按照“做实签约、夯实服务、健全机制”的工作原则，构建以乡村医生（社区医生）和卫生院/社区卫生服务中心业务骨干、上级公立医院专科医生共同组成的家庭医生团队118个，家庭医生634人。截至2018年10月31日，全市签约160075人，签约覆盖率为56.9%，重点人群签约覆盖率为90.9%，计划生育特殊家庭、建档立卡的贫困人口覆盖率达到100%。

3. 认真抓好计划生育工作。严格贯彻落实全面两孩政策，规范生育服务管理，全部实行《生育服务证》登记制。自2017年10月1日至2018年9月30日止，全市出生人口4385人，出生率14.16‰，出生婴儿性别比为102（女=100）；人口死亡1505人，死亡率4.86‰，自然增长人口数2880人，人口自然增长率9.3‰，在出生的总人口中，一孩率45.72%，二孩率50.33%，多孩率为3.95%。全市符合政策生育率99%。认真贯彻落实计划生育家庭奖扶政策。2018年办理农业人口独生子女家庭一次性经济奖励54户；办理计划生育奖励扶助2942人；办理计划生育家庭特别扶助454人。办理失独家庭一次性抚慰金25户。办理独生子女中考加分282人，高考加分163人。办理计划生育家庭独生子女死亡、伤残扶助454人；办理计划生育低保家庭奖励扶助1178户。办理免除新农合医疗个人参合费用28243人。办理农村独生子女教育奖学金1674人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市卫生计划生育局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市卫生计划生育局2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件：安宁市卫生和计划生育局2018年部门决算公开表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安市卫生和计划生育局2018年度收入合计34,604,806.60元，比2017年增收8,465,943.79元，增幅为32.39%。其中：财政拨款收入34,604,806.60元，占总收入的100%，较2017年增幅为32.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比2017年增收0元，增幅为0%；事业收入0元，占总收入的0%，比2017年增收0元，增幅为0%；经营收入0元，占总收入的0%，；比2017年增收0元，增幅为0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比2017年增收0元，增幅为0%；其他收入0元，占总收入的0%，比2017年增收0元，增幅为0%。

安市卫生和计划生育局2018年度收入合计34,604,806.60元，比2017年增收8,465,943.79元，增幅为32.39%。主要原因是2018年工资改革，人均工资上涨、基本支出人员经费补助收入增加；基本公共卫生服务项目补助资金标准提高（提高标准5元/人、应补助37.23万人）;计生农村独生子女家庭医保补助标准提高（提高标准20元/人、应补助28243人）。

二、支出决算情况说明

安宁市卫生和计划生育局2018年度支出合计35,946,898.41元，比2017年减支54,067,51.95元，减幅为13.07%。其中：基本支出6,273,977.13元，占总支出的17.45％，比2017年增支353,293.53元，增幅为5.97%；项目支出29,672,921.28元，占总支出的82.55％，比2017年减支5,760,045.48元，减幅为16.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比2017年增支0元，增幅为0%。与2017年对比基本支出增加了6,273,977.13元、主要原因是2018年工资改革，人均工资上涨、基本支出人员经费支出增加。与2017年对比项目支出减少了5,760,045.48元，减幅为16.26%，减少的主要原因是2016年度安宁由滇中新区移交昆明市管理，安宁2016年市级资金预算两边都未列入，11月申请追加，12月末市级资金到位，已无法下拨，形成2016年结转，2017年初下拨完毕，增大了2017年度支出。2017-2018年配套资金当年及时到位，正常开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障卫生和计划生育局正常运转的日常支出6,273,977.13元。比2017年增支353,293.53元，增幅为5.97%,主要原因分析2018年工资改革，人均工资上涨，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障卫计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,672,921.28元。比2017年减支5,760,045.48元，减幅为16.26%，减少的主要原因是2016年度安宁由滇中新区移交昆明市管理，安宁2016年市级资金预算两边都未列入，11月申请追加，12月末市级资金到位，已无法下拨，形成2016年结转，2017年初下拨完毕，增大了2017年度支出。2017-2018年配套资金当年及时到位，正常开支。

具体支出情况如下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出35,946,898.41元,占本年支出合计的100%，比2017年减支5,386,302.36元，减幅为13.03%。与2017年对比基本支出增加了353,293.53元、主要原因是2018年工资改革，人均工资上涨、基本支出人员经费支出增加。与2017年对比项目支出减少了5,739,595.89元，减少的主要原因是2016年度安宁由滇中新区移交昆明市管理，安宁2016年市级资金预算两边都未列入，11月申请追加，12月末市级资金到位，已无法下拨，形成2016年结转，2017年初下拨完毕，增大了2017年度支出。2017-2018年配套资金当年及时到位，正常开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.社会保障和就业支出976,152.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于基本养老保险及职业年金缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出34,283,587.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.37%。主要用于人员经费支出4,929,526.69元、卫生改革项目100,000.00元、卫生系统内部审计项目100,000.00元、医患纠纷法律咨询30,000.00元、中医院急诊能力建设100,000.00元、基层医疗卫生机构740,382.00元、基本公共卫生服务6,627,269.81元、重大公共卫生专项643,651.00元、突发公共卫生事件应急处理27,600.00元、其他公共卫生支出5,962,050.47元、计划生育事务14,785,564.00元、行政事业单位医疗76,000.00元、其他医疗卫生与计划生育支出161,544.00元。

3.住房保障支出368,298元，占一般公共预算财政拨款总支出1.02%。主要用于单位工作人员的住房公积金单位部分支出。

4.其他支出318,860元，占一般公共预算财政拨款总支出0.89%。主要用于全市及街道便民服务中心计生便民设备购置。

一般公共预算财政拨款支出决算总计35,946,898.41元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,600元，支出决算为39,150.02元，完成预算的80.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为33,517.02元，完成预算的99.75%；公务接待费支出决算为5,633元，完成预算的37.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少519.85元，下降1.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8236.15元，增长32.58%，增加的主要原因为2018年车辆大修；公务接待费支出决算减少8,756元，下降60.85%，减少的主要原因为严格执行厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33,517.02元，占85.61%；公务接待费支出5,633元，占14.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,517.02元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,517.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,633元。其中：

国内接待费支出5,633元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省卫计委安全督导接待、省市计生调研接待、曲靖麒麟区创文学习接待、嵩明卫计局参观党建工作接待、昆明爱卫办爱卫工作验收接待等。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市卫生计划生育局2018年机关运行经费支出419,800元，比2017年增支3784.01元，增幅为0.91%，主要要原因是车辆大修。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务车改补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，卫生和计划生育局资产总额9,005,631.22元，其中，流动资产8,177,732.88元，固定资产827,898.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2017年相比，本年资产总额减少1,393,402.23元，其中固定资产减少113,664元(报废固定资产一批116,814元、购置打印机1台3,150元)，报废固定资产明细如下：笔记本3台账面原值39,800元、台式机电脑5台账面原值26,834元、复印机1台账面原值38,000元、打印机3台7,210元、其他办公设备3件账面原值4,970元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

安宁市卫生和计划生育局所属差额拨款事业单位8个（云南昆钢医院、安宁市人民医院、安宁市中医医院、安宁市八街中心卫生院、安宁市县街中心卫生院、安宁市草铺卫生院、安宁市太平卫生院、安宁市青龙卫生院），财政拨款收入预算由主管部门安宁市卫生和计划生育局代编。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．医联体：医疗联合体，在州、市政府所在地城市，由三级公立医院或者业务能力较强的医院牵头，联合城市内各级医疗机构、护理院、专业康复机构等，形成资源共享、分工协作较为紧密的医疗集团管理模式。在医疗集团内以人才共享、技术支持、检查互认、处方流动、服务衔接等为纽带进行合作。

2．医共体：在县域主要组建医共体，以县级医院为龙头、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）为枢纽、村卫生室（社区卫生服务站）为基础的县乡村一体化管理医共体，与现有乡村一体化管理相衔接。充分发挥县级医院的城乡纽带作用和县域龙头作用，形成县乡村三级医疗机构分工协作机制，构建三级联动的县域医疗服务体系。

3．基本公共卫生服务项目：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

                安宁市卫生和计划生育局

                2018年10月24日

监督索引号53018100536101111

安宁市卫生和计划生育局2018年部门决算公开表20191024080510181