关于落实2021年度预算执行及其他财政财务收支情况审计整改报告
安宁市审计局：
2022年3月到6月，安宁市审计局派出审计组对我局2021年度预算执行和决算（草案）及其他财政收支情况进行了审计。根据审计报告指出的问题，发改局高度重视，认真整改。截至目前，审计组反馈的涉及我局3类具体问题已全部整改完毕。现将整改情况报告如下：
第一项：内控制度不够健全，对宣传服务、技术性咨询服务、法律服务等非公开招标采购项目的合同签订和采购方式缺少相关管理办法。第二项将列入政府集中采购目录的采购项目转为分散采购。结合审计提出的建议及财政印发最新采购管理办法及相关制度，我局已在安发改发【2019】40号文件的基础上修改完善，重新出台《安宁市发展和改革局内控管理制度汇编》。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》《 中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室<关于印发安宁市国内公务接待、商务接待、机关会议费和差旅费报销管理实施细则的通知>》（安办通〔2021〕30号）的要求，市委下发的安办通【2021】30号执行接待报销、差旅费报销等报销制度。根据《中华人民共和国民法典》以及同年印发的《云南省政府采购集中目录及标准》和昆明市、安宁市相关政府采购集中目录及标准等法律法规，结合我局工作实际制定合同管理制度。新增采购管理制度、合同管理制度。
第三项：往来款长期挂账，截至2021年12月我局其他应收款余额-83608.62元，已挂账三年以上，经过追溯查询2016年至2021年末明细账及余额表，此笔资金为安宁市财政局拨入我局支付每个月粮食储备公司医疗保险及生活补助结余资金，结合审计提出的建议，经我局党组会讨论通过，已对此笔资金-83608.62元进行清理并于2022年8月31日上缴财政国库。
安宁市发展和改革局
2022年9月1日
