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安宁市太平学校2021年度部门决算

目录

第一部分 安宁市太平学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市太平学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我部门共设置3个内设机构，包括：教学部、党群德育部、行政后勤部。坚持社会主义办学方向，坚持办人民满意的学校的思想，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面实施素质教育为出发点，建立健全各项考评制度，规范教育教学行为。

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；小学、初中学历教育。主要职能是：开展学生德育教育活动，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育；开展教学和教研活动，培养学生综合素质；开展教育科学研究活动；开展教师培训活动，提升教师整体素质；开展学校后勤服务活动，改善办学条件；开展学校规章制度建设及其他教育管理活动，建立健全组织结构，完善管理制度，实现依法办学。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.促进城乡教育质量均衡，起到乡镇学校中的引领作用。我校2021年度连续第三年获得安宁市教育教学质量一等奖，小学部教学质量达到安宁市公办学校第7名，初中部教学质量达到安宁市公办学校第5名。

2.基本形成一套缩小城乡教育质量差距，实现城乡教育质量均衡的学校管理模式。巩固云南省现代教育示范学校工作，创建云南省平安校园，学校形成以《安宁市太平学校教学常规实施细则》、《安宁市太平学校教学教师违纪认定》为抓手，抓好教育教学过程全程式管理。创建成为“昆明市节水型单位”和“昆明市平安校园”；通过“云南省现代教育示范学校”回头看复检。

3.加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。以“教师是学校发展的第一硬件，教师专业成长是学校发展的第一动力”为核心，促进教师新时代教师基本功“4能力”提升：对课的设计能力；对课堂的驾驭和掌控能力；对自我专业发展的需求能力；对学生的沟通、引导、培养能力。

4.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。丰富课后服务课程建设，全面落实“五育并举”，推进“五育融合”，培养堪当民族复兴大任的时代新人；开展学生“励志”教育，明确成长目标；切实落实学生营养改善计划，把学生健康放在首位；以推进家校共育共促成长为核心，开设家长培训学校，使家校形成共育合力。

以“奋斗太平”为始，终也铺就一条擦亮乡镇学校成长的立校之路，点亮乡镇学校孩子们的希望之路，照亮乡镇学校孩子们的追梦之路，托起乡镇学校孩子们奋斗的星辉之路。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市太平学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市太平学校；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市太平学校2021年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

安宁市太平学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市太平学校2021年度收入合计4,304.88万元。其中：财政拨款收入3,413.73万元，占总收入的79.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入891.15万元，占总收入的20.70%。与上年对比收入增加697.91万元，同比增长19.35%，主要原因：本年学校教师增加6人及学生增加180人，所以基本工资、津贴补贴等人员经费及公用经费有所增加，另外2021年学校的公用经费统一由财政下达指标到学校，城乡义务教育公用经费及其他项目经费，一般公共预算财政拨款比去年增加493.36万元；收到上级主管部门拨付推动教育改革与发展经费比上年增加204.55万元，故本年收入比上年增加697.91万元。

二、支出决算情况说明

安宁市太平学校2021年度支出合计4,388.44万元。其中：基本支出3,285.95万元，占总支出的74.88%；项目支出1,102.48万元，占总支出的25.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加879.99万元，同比增长25.08%，主要原因：本年调入学校教师6人，为了满足外来务工子女就学，扩招学生180人；本年更换校园监控系统70.00万元，电子白板74套200.00万元、厨房设施设备增加50.00万元，学校加大对校园文化建设方面投入及学校学生及教职工人数的增加,学校食堂采购食材物价上涨的原因等因素，故本年支出比上年增加879.99万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障安宁市太平学校机构正常运转的日常支出3,285.95万元。与上年对比基本支出增加159.81万元，同比增长5.11%，主要原因：本年调入学校教师6人，为了满足外来务工子女就学，扩招学生180人，更新学校设施设备，故本年基本支出比上年增加159.81万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,812.71万元，占基本支出的85.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费473.24万元，占基本支出的14.40%。人员经费支出人均18.26万元/年，公用经费人均0.18万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障安宁市太平学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,102.48万元。与上年对比项目支出增加720.18万元，同比增长188.38%，主要原因：本年更换校园设施设备、厨房设施设备，学校自办食堂经费支出以及学校加大对校园文化建设方面投入及学校学生和教职工人数的增加等因素，故本年项目支出比上年增加720.18万元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育家庭经济困难学生生活补助经费10.92万元；城乡义务教育公用经费62.58万元；城乡义务教育补助经费（特岗教师）中央资金项目经费1.47万元；农村义务教育学生营养改善计划资金282.95万元；城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）资金经费124.69万元；昆明市学科带头人和骨干教师工作经费0.18万元；昆明市“平安校园”补助资金5.17万元；校园足球特色学校补助经费5.90万元；特殊教育公用经费0.30万元；其他支出自办食堂经费及其他收入356.44万元；推进教育改革与发展软实力提升资金251.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市太平学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3,408.13万元，占本年支出合计的77.66%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加376.96万元，同比增长12.44%，主要原因：为满足外来务工子女就学，本年学校教师增加6人及学生增加180人，工资福利支出增加；生均公用经费2020年为小学210.00元/年/人，初中320.00元/年/人，2021年为小学650.00元/年/人，初中850.00元/年/人，生均公用经费增长8.84万元；同时学校更换校园基础设施设备，增加专用设备购置、信息网络及软件购置更新的支出等因素，故本年一般公共预算财政拨款支出比上年增加376.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,199.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.89%。主要用于：（1）普通教育3,185.95万元，其中：基本支出2,711.66万元（包括工资福利支出2,499.05万元；商品和服务支出100.79万元，主要为办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、福利费和其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助105.44万元；资本性支出6.38万元，主要为专用设备购置，信息网络及软件购置更新），项目支出474.30万元；（2）特殊教育0.30万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元；（3）教育费附加安排的支出0.18万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.18万元；（4）其他教育支出13.48万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出13.48万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出208.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市太平学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度学校坚持中央八项规定厉行节约未发生“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据安财发〔2021〕17号关于核销无偿划拨事业单位公务用车制度改革取消涉改车辆固定资产的通知，我单位已将公车无偿划拨，故无公务用车运行维护费产生。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市太平学校2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因为我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，安宁市太平学校资产总额1,930.69万元，其中，流动资产468.81万元，固定资产799.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产479.62万元，其他资产182.87万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137.01万元，其中固定资产减少23.01万元。处置房屋建筑物1,551.63平方米，账面原值178.13万元；处置车辆1辆，账面原值11.87万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入40.79万元；出租房屋16,770.90平方米，账面原值308.34万元，实现资产使用收入50.15万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额47.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出47.17万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、学生营养改善计划资金：指中央财政为实施营养改善计划而安排用于学生营养膳食补助的经费，用于提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平。

四、教育（类）支出：是指用于普通教育、特殊教育、 其他教育费附加安排以及其他教育支出的经费支出。

监督索引号53018100136001801111

安宁市太平学校表20221025100218651