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安宁市广播电视事业管理服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市广播电视事业管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市广播电视事业管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为全市广播电视事业管理服务。负责全市广播电视信号传输技术检测，组织实施广播电视覆盖网络建设。负责全市广播电视广告内容、互联网视听节目、舆情、新媒体内容投放检查相关工作。负责全市广播电视安全播出日常工作。负责推进全市广播电视基本公共服务。

1.贯彻执行党的宣传方针政策，维护党的意识形态阵地安全，协助做好广播电视阵地管理建设。

2.拟订并组织实施全市广播电视和网络视听科技发展规划、标准、措施，对全市广播电视领域事业发展规划和政策措施提出意见建议。

3.负责全市广播电视信号传输技术监测，组织实施广播电视覆盖网络建设。负责全市广播电视基础设施设备的维护，确保广播电视节目传输覆盖的安全、质量和正常运行。

4.负责全市广播电视广告内容、互联网视听节目、舆情、新媒体内容投放检查相关工作，做好广播电视节目创优服务性工作。负责全市广播电视安全播出日常工作，组织实施全市应急广播体系建设，做好应急指挥调度。承担全市基层智慧广电项目技术指导和服务，推进智慧广电建设，建设农村信息化综合服务平台。

5.负责推进全市广播电视基本公共服务标准化、均等化建设，负责开展广播电视和信息网络业务培训工作，组织协调各类社会组织和机构参与广播电视公共服务，保障广播电视事业的基本公共服务有序进行。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.根据省、昆明市广播电视局安排，圆满完成了春节、全国两会、地方两会及党的二十大等重要节假日、重点时间段安宁市的广播电视安全播出工作。今年，云南省广播电视局、昆明市广播电视局对安宁市进行了2次安全播出检查，安宁市开展了6次自检自查，组织相关部门开展广播电视安全播出演练4次，针对发现的问题提出整改意见，确保节目制作、信号传输及播出（发射）安全无事故，圆满完成今年各项广播电视重要保障期的广播电视和网络视听各项安全保障工作。落实全国有线电视网络整合发展工作要求，按照云南广电网络集团整合工作专班整合路径要求，稳步推进安宁市有线电视网络整合工作。

2.做好安宁市广播电视发射台、无线数字补点台站设备日常运行管理维护工作，今年现场检查维护市内台站共计52次，其中安宁市龙山广播电视发射台20次，青龙镇转播台17次，八街转播台15次。发现设备故障24次，其中安宁市广播电视发射台10次，青龙镇转播台8次，八街转播台6次，24次均已进行了故障排除确保中央、省、昆明市以及安宁市本级广播电视节目正常播出。

3.根据《全国应急广播体系建设总体规划》（新广电发〔2017〕236号）、《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省应急广播体系建设的意见》（云政办发〔2022〕5号）、省广电局印发的《关于组织未享受中央财政补助的县编制县级应急广播体系建设技术方案的通知》（〔2022〕—221）等文件要求，积极开展安宁市应急广播体系建设工作，目前已完成安宁市应急广播体系建设技术方案编制工作并通过省级部门评审。

4.积极推进安宁市广播电视安全播出监测平台系统建设，对安宁市广播电视节目监控系统进行改造，投入资金760,000.00元增加60KVAUPS电源、新增6块监控大屏。实现对安宁市主台站、补点台站、融媒体中心、有线电视网络主要播出、传输节目的监测监管。完成昆明市乡镇（街道）广播电视为民服务点安宁市八街、县街、青龙三个街道文旅中心的广播电视为民服务点项目建设。配合省、昆明市圆满完成安宁市地面数字电视700兆赫频率迁移项目工作。

5.根据云南省广播电视局《关于开展境外电视传播秩序专项整治网格化治理试点的通知》精神和昆明市境外电视传播秩序专项整治联席会议办公室《关于认真组织开展卫星地面接收设施网格化管理专项整治试点工作的通知》，安宁市被确定为全省专项整治试点工作单位，安宁市广播电视局积极开展好非法销售、安装和使用卫星电视广播地面接收设施网格化管理试点相关工作。

6.按照省广播电视局“三化一美丽”工作方案，对安宁市4个发射台开展环境整治工作，规范标识标牌、制度上墙、宣传标语、宣传栏等制作各项宣传标语、牌匾30余条（幅），对龙山发射台投入资金380,000.00元开展设备远程智慧化监控系统项目建设，提升台站智慧化水平。突出“规范化、标准化、智慧化”的三项重点，落实“规范、标准、智慧、整洁、安全”五个要求，形成“三化”“五要求”“一美丽”的“351”工作格局，达到三化美丽台站环境氛围营造工作基本要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、安播部、事业部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市广播电视事业管理服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市广播电视事业管理服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市广播电视事业管理服务中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

    第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市广播电视事业管理服务中心2022年度收入合计2,134,546.09元。其中：财政拨款收入2,134,546.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少406,894.72元，下降16.01%。其中：财政拨款收入减少406,894.72元，下降16.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年我单位贯彻“过紧日子”的思想，压缩一般性支出，2022年运行维护专项资金经费减少，故本年一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

    二、支出决算情况说明

安宁市广播电视事业管理服务中心2022年度支出合计2,134,546.09元。其中：基本支出1,854,927.09元，占总支出的86.90%；项目支出279,619.00元，占总支出的13.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少406,894.72元，下降16.01%。其中：基本支出减少186,553.72元，下降9.14%；项目支出减少220,341.00元，下降44.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年我单位贯彻“过紧日子”的思想，压缩一般性支出，2022年人员经费减少204,573.25元、公用经费增加18,019.53元；运行维护专项资金经费减少，故本年总支出减少幅度大。

    （一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市广播电视事业管理服务中心正常运转的日常支出1,854,927.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,765,597.56元，占基本支出的95.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,329.53元，占基本支出的4.82%。人员经费支出人均176,559.76元/年，公用经费人均8,932.95元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市广播电视事业管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279,619.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

运行维护专项资金2022年年初预算项目支出300.000.00元，年终决算数27.81万元，执行率92.7%，2022年由于工作安排剩余部分办公经费未支付，在2023年列支；安宁市2021年度考核为优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费1,500.00元，发放人数1人，执行率100.00%。

用于文化旅游体育与传媒支出资金：安财发〔2022〕2号运行维护专项资金278,119.00元。

用于其他广播电视支出：安财社〔2022〕22号安宁市2021年度考核为优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费1,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市广播电视事业管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,134,546.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少406,894.72元，下降16.01%，主要原因分析：2022年我单位贯彻“过紧日子”的思想，压缩一般性支出，2022年人员经费减少204,573.25元、公用经费增加18,019.53元；运行维护专项资金经费减少，故本年总支出减少幅度大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,711,519.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于工资福利支出1,273,141.03元，商品和服务支出367,448.53元，对个人和家庭的补助70,930.00元；

8.社会保障和就业（类）支出161,782.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于工资福利支出139,682.59元，对个人和家庭的补助22,100.00元；

9.卫生健康（类）支出108,953.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于工资福利支出108,953.94元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出152,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于工资福利支出152,290.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市广播电视事业管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致的主要原因是“三公”经费预算进一步精准精细，且严格执行中央八项规定，“三公”经费中公务用车运行维护费预决算均为30,000.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加30,000.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加30,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析是由于车辆改制2021年我单位公车由安宁旅游投资公司承担公务用车运行维护费支出，2022年将车划转回我单位，在2022年我单位年初预算公务用车运行维护费30,000.00元，故2022年公务用车运行维护费支出较上年增加30,000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市广播电视事业管理服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：我单位为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市广播电视事业管理服务中心资产总额392,671.00元，其中，流动资产11.00元，固定资产392,660.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,100.57元，其中固定资产增加0.00元，流动资产减少52,100.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额199,100.00元，其中：政府采购货物支出199,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额199,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

二、广播电视：广播电视是通过无线电波或导线传播声音、图像、视频的新闻传播工具。只播送声音的，称为声音广播;播送图像和声音的，称为电视广播；

三、电视发射台：电视发射台是发送电视信号的台站。它是把视频信号和音频信号调制后转换成已调射频振荡，送到天线发射出去，供电视接收机接收。电视发射台设备主要包括机房内的发射机和配属的信号输入、监视、监听、监测设备，室外的馈线、天线和铁塔，还有配电系统、空调、通信设备等附属设施；

四、“户户通”卫星直播电视服务：“户户通”卫星直播电视服务是为贯彻中央领导指示精神，尽快解决广大农村地区群众长期无法收听收看广播电视的问题，经中宣部批准，由国家新闻出版广电总局组织实施的直播卫星广播电视新服务。

监督索引号53018100121100301111

安宁市广播电视事业管理服务中心表20231019105616536