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安宁市体育馆2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市体育馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市体育馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年，按照安宁市教育体育局机关、党委的各项工作要求，以党的十九大精神为指引，深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，结合体育馆实际，紧扣体育馆基本职责、职能，坚持服务为本。深入开展以增强人民体质为根本，全面实施《云南省全民健身实施计划》，努力推动体育惠民工程建设，体育基础设施建设；认真开展好疫情防控工作、七个专项、新时代文明实践中心健身体育服务分中心工作、全民健身活动、场馆维护管理等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务如下：1.紧紧围绕完成市教育体育局制定的目标任务为工作重点，全力以赴、密切配合，完成体育馆的各项工作任务。按照主管局安排的工作任务、目标考核内容，我馆结合自身实际，紧紧围绕考核内容，积极抓落实、促成效。在分管领导的带领下，协调各部门，严格执行完成交办的各项工作任务；2.积极参与、配合、完成局机关安排的各项活动，结合健身体育服务分中心做好志愿服务，内容丰富、形式多样为安宁地区体育文化繁荣进步添彩；3.进一步做好新时代文明实践志愿服务工作，发挥健身体育服务分中心志愿服务工作，加强市级体育服务总体水准。在市教体局的领导下，新时代文明实践中心健身体育服务分中心围绕全市体育服务工作，本年完成并网络上报16次志愿服务；4.加强全馆员工政治理论、业务技能、消防安全四个能力、七个专项学习，内强素质，外树形象。坚持政治、业务学习制度，及时传达市委、市政府、教体局党政、行政各种会议精神、指令、指示，组织全体人员结合近期工作情况，坚持学习消防安全知识，每年不低于1次全体职工消防演练培训，四个能力培训。加强职工理论学习，提高职工业务水平；5.随着人民群众生活水平日益提高，对体育健身的需求也就比较大，一些体育赛事的规则也进行了更改，要适应新形势下体育工作就必须加强理论及业务学习，只有这样才能更好地满足人民群众对体育工作的需求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、体育场馆管理部、资产管理部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市体育馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市体育馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市体育馆2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市体育馆2022年度收入合计914,817.76元。其中：财政拨款收入540,000.00元，占总收入的59.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入600.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.07%；经营收入374,217.76元，占总收入的40.90%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,192,149.35元，下降70.56%。其中：财政拨款收入减少500,000.00元，下降48.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加600.00元，增长0.00%；经营收入减少152,426.73元，下降28.94%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,540,322.62元，下降100.00%。主要原因是财政拨款减少的原因是2022年度体育馆未收到上级主管部门拨付免费低收费体彩公益金项目资金500,000.00元，故财政拨款减少，经营收入减少的原因是因疫情影响房租延期，房租减免政策以及租户到期退租，并且7-12月收入已按非税收入缴入税务局，未列入本年度经营收入，故经营收入减少，其他收入减少的原因是2022年未收到免费低收入项目资金，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市体育馆2022年度支出合计1,832,371.52元。其中：基本支出540,000.00元，占总支出的29.47%；项目支出1,085,403.50元，占总支出的59.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出206,968.02元，占总支出的11.30%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少871,570.96元，下降32.23%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出减少867,981.47元，下降44.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少3,589.49元，下降1.70%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：项目支出减少的原因是项目完工减少宁湖篮球训练基地项目经费500,000元，使用上年结余免费低收费开放资金367,981.47元，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市体育馆机关正常运转的日常支出540,000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出540,000.00元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。人员经费支出人均180,000元/年，公用经费0.00元/年。无公用经费的原因是体育馆属于差额拨款事业单位，年初预算只有人员经费，无公用经费。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市体育馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,085,403.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年具体项目开支及开展工作情况：

1.免费低收费对外开放资金624,451.40元，用于体育馆免费低收费对外项目开支；

2.办考补助经费600.00元，用于体育馆内举行考试开支；

3.经营收入支出经费13,000.00元，用于体育馆经营中各类支出经费；

4.爱国卫生专项经费35,375.60元，用于爱国卫生专项业务开展支付；

5.劳务派遣人员专项经费20,976.5元，用于劳务派遣人员相关经费支出；

6.国民体质抽监测经费391,000.00元，用于公民体质检测相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市体育馆2022年度一般公共预算财政拨款支出540,000.00元，占本年支出合计的29.47%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析体育馆为差额拨款事业单位，一般公共预算财政拨款基本收入支出为每年固定540,000.00元，无一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出540,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于体育馆在职在编人员经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市体育馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因体育馆属差额管理事业单位，财政定额补助经费只能用于人员经费、社保缴费、维修费等基本支出。因此无“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是体育馆属差额管理事业单位，财政定额补助经费只能用于人员经费、社保缴费、维修费等基本支出。因此无“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市体育馆2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析体育馆属差额管理事业单位，不属机关单位，因此预算和决算中均没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市体育馆资产总额22,337,266.48元，其中，流动资产876,108.16元，固定资产19,923,527.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,537,630.5元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少406,692.66元，其中固定资产增加493,188.00元,无形资产增加1,800元，流动资产减少901,680.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额33,588.00元，其中：政府采购货物支出33,588.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

由于体育馆属差额管理事业单位，全年财政补助收入仅用于人员经费等基本支出，没有“三公”经费预算，因此决算中也没有“三公”经费支出，也没有机关运行经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、差额事业：机构名词，是事业体制中的一种。所谓差额事业，就是事业单位的经费一部分由财政以差额补贴形式进行差额拨款，另一部分由事业单位靠创收来解决，工作人员全部列入事业编制，其待遇和收入在一定程度上与工作实绩挂钩。差额事业有以下特征：一是不以盈利为目的；二是财政及其他单位拨入的资金主要不以经济利益的获取为回报。

三、群众体育：是以社会全体成员为对象的、利用业余时间进行的、以健身娱乐为主要目的、形式多样的体育运动。

四、体育产业：指为社会提供体育产品的同一类经济活动的集合以及同类经济部门的综合。体育产业作为国民经济的一个部门，具有与其他产业相同的共性，即注重市场效益、讲求经济效益，同时又具有不同于其他产业部门的特性。其产品的重要功能还在于提高居民身体素质、发展社会生产、振奋民族精神、实现个人的全面发展和社会文明的全面进步。

监督索引号53018100136000301111

安宁市体育馆2022年部门决算公开表20231017020003285