监督索引号53018100136001401000

安宁市县街学校2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市县街学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市县街学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校全面贯彻党的教育方针，以习近平总书记系列重要讲话为精神为指导，坚持以人为本，认真落实《义务教育法》，实施中小学九年义务教育全面推进素质教育、全面提高教育教学质量为宗旨，力促教师专业成长，深入推进教学课程改革，持续推进高效课堂建设工作，逐步提高办学质量，加强校园文化建设，积极促进文明校园创建工作，实现学校的和谐科学发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年工作重点如下：1.加强教师业务素质建设：各教师要在认真总结上学年教学的基础上认真做好教情、学情分析，找准问题，落实到人，不断改进教法，加强学法指导，反思内省，树立质量意识，力争实现“大赶考”目标和学校目标。转变观念、积极探索、迎接新课程，新形势的挑战。积极主动学习新课程理念，以之指导教学工作的开展，并在工作中勇于探索、大胆实践，不断吸收信息，积累经验，积极撰写教育、教学论文，努力开创课改工作新局面。以“骨干教师评选认定”和“青年教师培养”为契机，开展校内练兵，促进教师成长，培养校内骨干教师和本土专家；2.教研、师训工作：各组系统学习、研究具有一定指导性和实践性的教学方法，重点开展小组合作学习模式下的有效课堂。加强对新课程理念的专题学习，专题研究。加强集体备课，群策群力，相互学习，共同提高。注重开展校内练兵，认真落实传帮带制度，促进青年教师的成长，加强对青年教师的培养，使之成为学科的中坚力量。加强对师训工作的领导、指导各级教师积极参加各类培训，积极参加继续教育和学历提高教育，努力提高自身综合素质，以适应新形势下的教育需要；3.体育工作：严格按照国家颁布的课程计划开齐、开足体育课程，并按照教学大纲要求授课。认真抓好每日两操活动，保质保量完成广播操、眼保健操工作的开展。学校在5月份组织广播操比赛、10月份组织班级篮球赛、11月份组织冬季田径运动会，通过活动的开展增强了班级的凝聚力，提高了同学参与活动的积极性，增进了班级之间的交流。为同学们创设参与运动、拥有健康、享受快乐的舞台；4.卫生工作：认真贯彻实施上级文件精神，就学校卫生工作提出指导意见，加强疫情防控、预警与防疫工作，控制各种流行疾病。学校坚持开展每日晨检，及时掌握情况，及早发现处置。利用大扫除各班对教室、宿舍、卫生区域进行消毒，食堂每天坚持进行消毒，一年来无重大传染病和食物中毒事件的发生。学校制定了卫生评比细则，对卫生区进行包干划分，每天安排中心值日领导进行定期、不定期卫生检查，发现问题马上整改。确保校园文明、清洁；5.德育工作：强化基础道德教育，加强学生日常行为规范训练和教育，培养学生良好的行为习惯，进行了校园环境的专项整治。狠抓《中学生守则》和《中学生日常行为规范》的学习和训练，制定了新桥中学学生行为规范具体管理制度《县街中学学生一日常规》，把开学第一周作为行为规范周，第一个月作为行为规范月，使规范教育纵贯整个学期；6.继续抓好班集体建设：本学期狠抓班集体组织和制度建设，开展了丰富多彩的集体活动，营造良好的班风、学风。全校各班都举办了质量较高的主题班会，并有详细的书面材料。狠抓质量不放松，各班加强学生的学习目的、学习态度教育，指导学生改进学习方法，努力学好各门功课，注重学生自治、自理、自控能力及兴趣的培养。关心学生身心健康及校内外生活，做好家访工作，力争家长和社会各界的支持，耐心细致地做好学生思想工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：书记办公室、校长室、总务室、教务室、政教室、工会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市县街学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市县街学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市县街学校2022年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市县街学校2022年度收入合计29,942,706.49元。其中：财政拨款收入27,687,082.99元，占总收入的92.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,400.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,244,223.50元，占总收入的7.50%。与上年相比，收入合计增加1,193,102.47元，增长4.15%。其中：财政拨款收入增加3,533,187.31元，增长14.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加11,400.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,351,484.84元，下降51.17%。主要原因是财政拨款收入增加是因为教师整体工资基数调整，人均每月1,100.00元，小学生和初中生均公用经费标准提高，同时下拨课后服务经费，导致较上年增加3,628,506.32元;其他收入减少是因为疫情影响，学校开课率下降，在校用餐人数减少，导致其他收入较上年减少2,351,4484.84元。

二、支出决算情况说明

安宁市县街学校2022年度支出合计29,495,316.30元。其中：基本支出23,551,458.92元，占总支出的79.85%；项目支出5,943,857.38元，占总支出的20.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加618,102.71元，增长2.14%。其中：基本支出增加1,889,846.68元，增长8.72%；项目支出减少1,271,743.97元，下降17.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析基本支出增加是因为人员经费增加1,639,130.92元，公用经费增加250,715.76元，导致基本支出较上年增加1,889,846.68元。项目支出减少是因为上缴存量资金848,500.00元，义保机制经费支出423,243.97元，导致本年度较上年度减少1,271,743.97元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市县街学校机关正常运转的日常支出23,551,458.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,243,772.84元，占基本支出的94.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,307,686.08元，占基本支出的5.55%。人员经费支出人均209,062.99元/年，公用经费支出人均13,343.74元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市县街学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,943,857.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划资金788,780.00元,用于学生营养餐相关经费开支；

2.经济困难学生补助资金58,335.00元，用于家庭经济困难学生补助相关经费开支；

3.食堂收支经费1,763,941.34元，用于学校食堂相关经费开支；

4.义务教育保障机制经费3,332,801.04元，用于保障学校日常教学活动经费开支。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市县街学校2022年度一般公共预算财政拨款支出27,673,402.00元，占本年支出合计的93.82%。与上年相比增加3,292,138.34元，增长13.50%，主要原因分析一般公共预算财政拨款支出增加是因为教师整体工资基数调整，人均每月1,100.00元，小学生和初中生均公用经费标准提高，同时下拨课后服务经费，导致较上年增加3,292,138.34元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出22,690,336.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于人员经费及学校相关日常公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,770,004.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出1,592,588.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,620,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于学校教职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市县街学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市县街学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析是安宁市县街学校属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市县街学校资产总额69,953,286.22元，其中，流动资产1,984,845.59元，固定资产67,720,615.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产247,824.69元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加59,232,664.50元，其中固定资产增加60,480,294.83元，流动资产减少402,062.13元，其他资产减少845,568.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学650.00元/生/年、初中850.00元/生/年、寄宿制学校200.00元/生/年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

五、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

监督索引号53018100136001401111

安宁市县街学校2022年部门决算公开表20231017101119239