安宁市公路路政管理大队2022年度部门决算
监督索引号53018100434800301000
安宁市公路路政管理大队2022年度部门决算
目录
第一部分 安宁市公路路政管理大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 安宁市公路路政管理大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传国家、省、部、厅、市公路路政不定期理的方针政策和法律法规、规章、规定。
2.依法管理、保护公路路产、路权，负责所管公路的巡逻检查工作，及时受理、制止、查处违法利用、侵占、损坏公路、公路用、公路设施的路政案件。
3.负责公路两侧建筑红线控制的管理。
4.负责对本市所管公路上行驶的超限运输车辆按法律、法规规定实施监督、检查纠正其违法行为工作，负责对所管公路除公路标志标牌及非交通设施以外的宣传牌、广告牌的审批工作。
5.负责对铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具确需行驶公路的机械的审批工作，负责对所管公路其他建设，新开搭接道口、行道树更新、采伐审批工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是强化组织领导、推动联合治超工作。发挥“联合治超”机制，常态化开展“三级联动”执法模式，大力整治泼、洒、滴、漏等污染公路行为，上半年累计巡查285天、累计投入车辆828辆次，执法人员4986人次，查处篷布覆盖不严、物料泼洒车辆734辆次，罚款14.64万元，查办各类损坏路产案件74起，全部办结，挽回经济损失32.75万元；今年共查处侵占公路、擅自开口6处；保通9次。依托龙平路固定治超站、县草路治超点在南环一级公路、县草路、县八一级公路、安八公路、安海路、水青公路等重要路段开展超限超载联合治理，2022年截至目前共出动路政执法人员8352人次，交警执法人员2223人次，共计检查车辆55003辆，查处货车违法行为9888起，非法改装7021起、罚金40.09万元，超限超载车辆2672辆，将超限车辆牵引至卸货点卸载处理，共计卸货3.62万吨、记分3721分、罚75.66万元。市路政大队联合市交警大队在武易高速青龙收费站联合治超，共出动路政执法人员1215人次，交警执法人员1080人次，共检测车辆40516辆，劝返1206辆超限超载运输车辆。
二是常态化开展扬尘治理工作。采取每条道路每天不少于4次分段作业、洒水抑尘、冲洗地面等有效措施重点对县草、安禄、县八一级公路开展清扫保洁，对篷布覆盖不严、物料泼洒的货运车辆进行严厉查处。
三是继续强化科技治超。G320国道（禄脿琚家营段）、S215省道（金方小黄塘段）非现场执法系统建成启用。截至目前，系统共检测车辆数 151.2万辆，通过短信向2769名车主进行违法告知，收到短信的车主1417名已到案接受调查处理，通过邮寄向涉事企业送达《违法通知书》460份，累计罚款金额222.24我万元。未在规定期限内接受调查的车辆共计892辆，办结率达68%，全部采取线上办理模式，办结率超过72%，执法成效明显。
高度重视安全生产工作，年内交通行业领域生产事故零发生。严格落实安全生产主体职责，召开安全生产例会12次，专题分析研判会5次，组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述和集中观看《生命重于泰山》7次，组织安全知识讲座2次，迎接上级检查10次，参加交安委、铁路部门联合检查15次，铁路安全隐患点整治26处，完成各项安全考核7次；全年组织安全生产检查304余次，出动检查人员608人次，车辆304辆次。排查整治在建工程、水上交通、公交客运等领域安全隐患236项，全部督促整改完毕，整改率达100%。完成了昆明市和安宁市挂牌督办道路隐患点治理13个，2022年，交通运输领域安全事故零发生，被昆明市航务管理局评为“水上交通与水路运输行业安全”的优秀单位。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入安宁市公路路政管理大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.安宁市公路路政管理大队。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市公路路政管理大队2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
安宁市公路路政管理大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
安宁市公路路政管理大队没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市公路路政管理大队2022年度收入合计2,750,937.59元。其中：财政拨款收入2,750,937.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,802,118.21元，下降39.58%。主要原因是2022年我单位路政工作专项经费为212.59万元，2021年路政工作专项经费为393.82万元，2021年收到昆明市路政管理大队25.24万元，在2022年未收到，故与上年相比减少较多。其中：财政拨款收入减少1,549,718.21元，下降36.03%；上级补助收入增减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少252,400.00元，下降100.00%。主要原因是2021年收到昆明市路政管理大队252,400.00元，在2022年未收到，故与上年相比减少较多。
二、支出决算情况说明
安宁市公路路政管理大队2022年度支出合计2,756,831.59元。其中：基本支出630,900.55元，占总支出的22.88%；项目支出2,125,931.04元，占总支出的77.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,712,433.67元，下降38.32%。其中：基本支出增加99,834.05元，增长18.80%；主要原因分析：在2022年我单位人员工资等级增加，社保基数的调整，我单位人员经费较上年增加；项目支出减少1,812,267.72元，下降46.02%；主要原因分析：2022年我单位路政工作专项经费为2,125,931.04元，2021年路政工作专项经费为3,938,198.76元，故与上年相比减少较多。上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障安宁市公路路政管理大队机构正常运转的日常支出630,900.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出617,049.96元，占基本支出的97.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,850.59元，占基本支出的2.20%。人均情况：人员经费人均205,683.32元，公用经费人均4,616.86元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障安宁市公路路政管理大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,125,931.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
安财预〔2022〕60号安宁市公路路政管理大队追加2020年少发大赶考奖励补助经费7,462.35元；
安财发〔2022〕2号路政管理大队“三级联动”专项资金2,087,974.69元；
安财请〔2022〕1号路政管理大队“三级联动”专项资金24,600.00元;
路政非财政资金〔2021〕1号三级联动补助经费5,894.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市公路路政管理大队2022年度一般公共预算财政拨款支出2,750,937.59元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少1,553,316.61元，下降36.09%，主要原因分析是2022年我单位路政工作专项经费支出与上年相比减少较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出45,310.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于我单位职工机基本老保险费用支出；
9.卫生健康（类）支出39,756.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于支付我单位职工基本医疗保险费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出2,609,698.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.86%。主要用于单位在职在编人员工资及日常公用经费等；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出56,172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于支付在职在编人员2022年住房公积金单位应缴部分；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,898.18元，支出决算为73,898.18元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算73,898.18元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市公路路政管理大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,898.18元，支出决算为73,898.18元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为73,898.18元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年我单位合理编制预算，标准范围内预算“三公”经费，严格按照预算列支“三公”经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31,898.18元，增长75.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加31,898.18元，增长75.95%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控政策调整，公务出行及公务活动增多，导致开支公务用车运维费的车辆的维修（护）费、过路费及车辆保险等费用较2021年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆（实际车辆数在安宁市地方公路管理段，车辆使用是在安宁市公路路政管理大队）。主要用于安宁市地方公路管理段13辆执法车的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市公路路政管理大队2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%,主要原因分析：安宁市公路路政管理大队为财政全额拨款的事业单位，故没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，安宁市公路路政管理大队资产总额1,317,478.84元，其中，流动资产900,975.84元，固定资产416,503.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,345.14元，其中固定资产增加0元，流动资产增加55,345.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、公路路产:是指公路财产，主要包括公路、公路用地、公路附属设施（公路附属设施是指为保护、养护公路和保障公路安全畅通所设置的公路防护、排水、养护、管理、服务、交通安全、渡运、监控、通信、照明、收费等设施和设备以及专用建筑物、构筑物等）。
三、超限运输：公路上行驶的各种机动车辆装载货物超过路中等管理法规规定的行为。
四、路政监督：公路管理机构对路政管理的相对人遵守路政管理法律法规所进行的监督检查活动。
五、路权:交通主管部门及其公路管理机构、为维护公路路产、由法律赋予的行政管理权和民事权益。《中华人民共和国公路法》规定：交通主管部门、公路管理机构负有管理和保护公路的责任，有权检查，制止各种侵占、损坏公路，公路用地，公路附属及其他违反本法规定的行为。
六、公路界线:公路用地的界限线。公路管理机构，应按国家标准规定，将公路界碑设在公路两侧用地范围分界线上。一般可隔200-500m设置一块；曲线段可适当加密。
监督索引号53018100434800301111
安宁市公路路政管理大队2022年部门决算公开表（模板，含国有资产及绩效表）
