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安宁市公共资源交易中心2024年预算公开目录

第一部分 安宁市公共资源交易中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市公共资源交易中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市公共资源交易中心2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市公共资源交易中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据安机编〔2012〕25号文件规定，安宁市公共资源交易中心主要职能如下：

1.负责宣传、贯彻、执行有关公共资源交易的法律、法规和方针政策;

2.为公共资源交易活动提供洽谈、开标、评标场所和服务，并为驻场监管部门和机构提供办公条件和服务;

3.负责办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务;

4.负责发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（或交易结果）公示、交易活动不良行为记录等;

5.办理公共资源交易活动情况总结、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询、商务等相关服务工作;

6.建立、管理、使用和维护市级统一的综合性评标专家库；

7.保障交易活动场所秩序和安全，记录交易活动中违法、违规行为，报告监督部门并协助监督部门处理问题;

8.负责对招标投标文件等档案材料及进场交易活动的各类文字、音像、图片等资料的收集、整理、立卷、归档管理，按规定为相关部门提供档案查询服务;

9.承担本级政府和主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、工程交易科、信息技术科、综合业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.常态化推进远程异地评标工作。加强与省内各地市沟通联系，拓展远程异地评标“朋友圈”，推动远程异地评标常态化工作走深走实。远程异地评标作为深入推进公共资源交易发展的新模式，可以提高评标效率，降低招标投标成本，促进资源共享，更好地推进全流程电子化发展。结合公共资源交易平台整合的现状，对现有实施情况中存在的问题强化解决措施，全程跟踪服务，营造良好的远程异地评标常态化运行环境。使评标过程更加“资源共享、提高效率、减少干扰、阳光透明”。下一步，将继续对远程异地评标系统持续升级、改进，着力强化远程异地评标工作“标准化、电子化、智能化”，聚力创新“评委异地化、评标远程化、监管见证智能化”。同时，在进出场人员管理、评标区保密管理、评标区应急处理程序等方面根据实际情况，制定、完善相应管理措施，改进工作方式，实现现场管理提质增效。

2.聚焦服务能力和服务水平的提升。进一步强化服务意识，着力推进流程标准化、交易电子化、服务规范化、管理精细化，创新服务举措，优化服务流程，创新交易方式，提升服务效能，在破解交易堵点痛点和难点方面做实做细，努力打造公平、公正、公开、诚信的交易平台，为各市场主体提供优质、高效的服务，进一步提高公共资源配置的效率和效益。首先，以学习培训强化业务知识，开展“学习上讲堂”“业务大轮岗”等活动，进一步提升干部职工理论和业务水平，打造人人都是“业务能手”的干部队伍。其次，交易业务办理实行一次性告知和限时办结，不断提升交易主体满意度。要着力在协调解决问题上下功夫，加强交易项目跟踪服务，以更加精准、高效的服务推进项目交易顺利完成。第三，进一步明确开标、评标过程中各环节工作职责，完善相关制度，确保交易过程规范有序。要进一步加强交易全过程见证，确保交易过程阳光、公正，实现“零违规”“零投诉”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,332,619.00元，其中：一般公共预算2,332,619.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加354,310.00元，增长17.91%，主要原因分析：因2024年预算增加人员1名，人员经费增加；增加了公共资源交易服务保障专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,332,619.00元，其中:本年收入2,332,619.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,332,619.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加354,310.00元，增长17.91%，主要原因分析：因2024年预算增加人员1名，人员经费增加；增加了公共资源交易服务保障专项资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,332,619.00元。财政拨款安排支出2,332,619.00元，其中：基本支出2,062,619.00元，与上年对比增加204,310.00元，增长10.99%，主要原因分析：因2024年预算增加人员1名，人员经费增加；项目支出270,000.00元，与上年对比增加150,000.00元，增长125.00%，主要原因分析：需开展公共资源交易平台服务标准化建设和远程异地评标工位建设，增加公共资源交易服务保障专项资金150,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）270,000.00元，主要用于行政事业单位项目支出，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%;

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）1,469,237.00元，主要用于事业单位基本支出,占一般公共预算财政拨款总支出的62.99%;

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）245,520.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%;

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）110,360.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费、重特病医疗统筹，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%;

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）66,000.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%;

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）2,590.00元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%;

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）168,912.00元，主要用于住房保障支出，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市公共资源交易中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市公共资源交易中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年度相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市公共资源交易中心2024年公务接待费预算为1,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

与上年相比无变化的原因：我单位上年度未产生接待费，预算与上年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市公共资源交易中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位依照公务用车改革规定无公务用车，公务用车购置及运行维护费与上年度相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市2024年项目预算安排270,000.00元，其中:本级财政安排270,000.00元，主要是公共资源交易服务保障专项资金项目，该项目经费为部门业务所需一般性专项支出。在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向。为保障公共资源交易中心招标投标工作顺利进行，根据《云南省公共资源交易管理局关于印发云南省公共资源交易电子化平台远程异地评标硬件环境建议方案的通知》（云公管发〔2018〕31号）《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）》（云发改交易管理〔2022〕644号）（以下简称《标准》）、《云南省发展和改革委员会关于进一步规范公共资源交易场所评标评审秩序的通知》（云发改交易管理〔2023〕46号）及《昆明市政务服务管理局关于推进公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设试点工作的通知》文件要求，针对评标专家分布不均、素质不高、专业能力不强、"常任专家"等核心难题，依托云南省公共资源交易平台和综合评标专家库，加快远程异地评标工位制相关建设，形成远程异地评标工作常态化，需完成交易中心场地标准化建设及远程异地评标工位建设和系统部署，并纳入昆明市政务服务管理局对安宁市的考核扣分项。2024年度计划采购A4复印纸30件，做好交易中心评标网络等级保护测评项目、交易平台服务标准化建设，一项一档电子光盘刻录数量不少于1200张，受理各类招标投标项目数量222个，保障每个进场交易的项目都做到公正、公开、透明，保障公共资源交易中心开评标现场鉴证电子光盘工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4.基本支出：行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市公共资源交易中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：交易中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市公共资源交易中心资产总额113,344.52元，其中，流动资产6,051.19元，固定资产107,293.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少20,880.82元，其中固定资产增加24,542.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计270,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位无部门政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。

2.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本单位国有资本经营预算支出预算表为空。

3.本单位2024年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

6.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目预算表为空。

第二部分 安宁市公共资源交易中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市公共资源交易中心2024年重点领域财政项目

安宁市公共资源交易中心2024年公共资源

交易服务保障专项资金项目

一、项目名称

公共资源交易服务保障专项资金

二、立项依据

该项目为部门业务所需一般性专项支出，无立项依据,按照昆明市相关工作要求、三定方案和预算批复。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市公共资源交易中心

组织机构代码：1253018107247271XJ

地址：云南省昆明市安宁市金晖路1号宁湖大厦三楼

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁市公共资源交易中心是编办核定的副科级全额拨款事业单位，隶属安宁市政务服务管理局管理，成立于2012年，内设四个科，分别为工程交易科、信息技术科、办公室、综合业务科。主要职能：

1.负责宣传、贯彻、执行有关公共资源交易的法律、法规和方针政策；

2.为公共资源交易活动提供洽谈、开标、评标场所和服务，并为驻场监管部门和机构提供办公条件和服务；

3.负责办理开标、评标场地预约相关事务；

4.负责发布各类公共资源交易活动信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（或交易结果）公示、交易活动不良行为记录等；

5.办理公共资源交易活动情况总结、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询、商务等相关服务工作；

6.建立、管理、使用和维护市级统一的综合性评标专家库；        

7.保障交易活动场所秩序和安全，记录交易活动中违法、违规行为，报告监督部门并协助监督部门处理问题;

8.负责对招标投标文件等档案材料及进场交易活动的各类文字、音像、图片等资料的收集、整理、立卷、归档管理，按规定为相关部门提供档案查询服务；

9.承担本级政府和主管部门交办的其它工作。

四、项目基本概况

按照交易中心三定方案及上级文件精神，开展招标投标工作。

五、项目实施内容

为保障公共资源交易中心招标投标工作顺利进行，针对评标专家分布不均、素质不高、专业能力不强、"常任专家"等核心难题，要求全省依托云南省公共资源交易平台和综合评标专家库，加快远程异地评标工位制相关建设，形成远程异地评标工作常态化，需完成交易中心场地标准化建设及远程异地评标工位建设和系统部署，并纳入昆明市政务服务管理局对安宁市的考核扣分项。2024年度计划采购A4复印纸30件，做好交易中心评标网络等级保护测评项目、交易平台服务标准化建设，一项一档电子光盘刻录，受理各类招标投标项目数量222个，保障每个进场交易的项目都做到公正、公开、透明，保障公共资源交易中心开评标现场鉴证电子光盘工作顺利开展。

六、资金安排情况

该项目为部门业务所需一般性专项支出按照三定方案和实际工作开展情况，预算批复安排270,000.00元。

七、项目实施计划

完成交易中心场地标准化建设及远程异地评标工位建设和系统部署，交易平台服务标准化建设，一项一档电子光盘刻录数量不少于1200张，受理各类招标投标项目数量222个，保障每个进场交易的项目都做到公正、公开、透明，保障公共资源交易中心开评标现场鉴证电子光盘工作顺利开展。

八、项目实施成效

认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》以及省、市有关公共资源交易法律法规和规章制度，深化公共资源交易改革，简化交易要素，规范监督管理，着力打造公平、公正的阳光交易平台。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100143000200111

安宁市公共资源交易中心2024年部门预算表20240223100351722